| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ATIVOS DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 1903.50 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 47ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 750000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DAS DEMAIS SECRETARIAS, DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0000005 | 02/01/2017 | 5000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDEB E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBRUTÁRIA JUNTO A FAZENDA NACIONAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2016 E TÉRMINO EM 21/06/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 500000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 350000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB(ADESÃO A LEI 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013), CONTINUAÇÃO A PARTIR DA PARCELA 41, NO VALOR DE 35.891,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 179000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-722.267/2013-47, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO A PARTIR DA PARCELA 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2017 | 420.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A DIARIA E PAGAMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 185539.90 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 02/2015 - PROC. EXTRAJUDICIAL, FIRMADO ENTRE A UNIÃO/MUN. DE CAJAZEIRAS-PB, ACÓRDÃO Nº 332/2013-PL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PROC. TC- Nº 010.015/2003-1 (TCBEX 029.415/2013-6), NO VALOR TOTAL DE R$ 856.337,80 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), MEDIANTE PAGAMENTO EM 60 (SESSENTA) PRESTAÇÕES MENSAIS DE 14.272,30, CONF. PARECER TÉCNICO Nº 00825/2015, A PARTIR DA PARCELA 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2017 | 42461.67 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2017 | 17143.59 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2017 | 400000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2017 | 30600.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2017 | 3475.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - ENCARGOS MULTAS/JUROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2017 | 65.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LÂMPADAS H1 E H7) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 230000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-721.770/2014-66, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO A PARTIR DA PARCELA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 250000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 16635-720.151/2015-46, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS, CONTINUAÇÃO DO PARCELAMENTO A PARTIR DA PARCELA 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2017 | 3800.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.852-X(CIDE). | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2017 | 220000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015(PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 613860110 EM 60 (SESSENTA MESES) A PARTIR DA PARCELA DE Nº 17/60 -REF. MES DE NOVEMBRO DE 2016. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2017 | 53023.22 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS (FPM) REFERÊNTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2017 | 38291.84 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS (FPM), EXCETO EDUCAÇÃO, FMAS E FMS, REFERÊNTE AO 13° SALÁRIO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2017 | 55323.94 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMAS E FMS (FPM), REFERÊNTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2017 | 6388.24 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENCARGOS MULTAS/JUROS) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMAS E FMS (FPM), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2017 | 984.00 | 10963942000129 | C.B.R EMPREENDIMENTOS HORTELEIROS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS SENHORES: ALEXANDRE ALVES, RICARDO ZINGARELLI, MAURO FATORE E FÁBIO PAIVA, NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2017, POR OCASIÃO DE UMA REUNIÃO ENTRE OS PREFEITOS DA AMASP E REGIÃO NO AUDITÓRIO DA OAB, SEDE EM CAJAZEIRAS-PB, ONDE, OCORRERÁ UMA PALESTRA PRESIDIDA POR EMPRESÁRIOS ITALIANOS COM O INTUITO DE IMPLANTAR EM NOSSA REGIÃO UMA EMPRESA VOLTADA PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS(LIXO), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2017 | 1303.20 | 17428366000169 | MANSÃO GOURMET RESTAURANT EIRELI- ME | DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SENHORES:ALEXANDRINO FREITAS,RICARDO ZINGARELLI,MAURO FATORE E FÁBIO PAIVA,JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA(PREFEITO) E JOSÉ JESUS MAURERA MARTINEZ(SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA) NO P/DE 09 A 11/01/2017,P/OCASIÃO DE UMA REUNIÃOENTRE OS PREFEITOS DA AMASP E REGIÃO NO AUDITÓRIO DA OAB-CAJAZEIRAS-PB,ONDE,OCORRERÁ UMA PALEST.PRESIDIDA P/EMPRESÁR.ITALIANOS C/O INTUITO DE IMPLANTAR EM NOSSA REGIÃO UMA EMPRESA VOLTADA PARA A PROD.DE ENERGIA,CONF.DOC.COMPROBATÓRIOS,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2017 | 180.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DENIS WILLIAM SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE JANEIRO/2017,PARA DEMANDAR JUNTO AO TCE E GIGOV DOCUMENTOS REFERENTES A OBRAS E CONVÊNIOS E BUSCAR INSTRUÇÕES JUNTO A ESSAS ENTIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2017 | 360.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DENIS WILLIAM SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO/2017,PARA REQUERER JUNTO AO GIGOV, TCE,DEMANDAR E CADASTRAR JUNTO AO AO MESMO E AINDA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REMOTO PARA USO DO SISTEMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2017 | 1560.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000345183.2013.815.0131, MOVIDA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (IRANI SOBREIRA DE FARIAS) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2017 | 7776.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | TCORRESPONDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2017 | 18000.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2017 | 44400.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2017 | 18000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2017 | 2826.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2017 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS(PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO JORNAL) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 2034.56 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERÊNTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2017 | 873.72 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERÊNTE AO 13º SALÁRIO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2017 | 4276.66 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERÊNTE AO 13º SALÁRIO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2017 | 873.72 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERÊNTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2017 | 2421.76 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REFERÊNTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2017 | 873.72 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERÊNTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSÉ BEZERRA DE LIRA (CPF: 056.198.378-07), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DEPACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2017 | 4250.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCAS DE PEÇAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ULTRASSON FISIOTERÁPICO SONOMED, ANALISADOR HEMATOLÓGICO SYSMEX E HOMOGENIZADOR SANGUÍNEO BIOENG HORIZONTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 6467.08 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2017 | 4047.26 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNTE AO 13º SALÁRIO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2017 | 6270.51 | 29979036016900 | INSS | OBRIGAÇÂO PATRONAL DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2017 | 653.87 | 29979036016900 | INSS | MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPENTENCIA DO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME GPS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2017 | 90000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIAARIFAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO BATISTA BANDEIRA (CPF: 059.002.594-55), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2017 | 800.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/01/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES E OBRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2017 | 360.00 | 00003512943411 | EMÍDIO DINIZ BATISTA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EMÍDIO DINIZ BATISTA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO/2017,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES E OBRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2017 | 240.00 | 00004598950447 | FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12/01/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES E OBRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000053 | 10/01/2017 | 7359.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2017 | 200.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE JANEIRO/2017,PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FASEDA ETAPA DO TREINAMENTO NO TCE -PB, COM OS TEMAS: BALANCETES E PCA, LICITAÇÕES E OBRAS E CONCURSOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000052 | 10/01/2017 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2017 | 400.00 | 00006791169400 | WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DO CONTROLE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO/2017,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ACESSORES TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DOPORTAL DO GESTOR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2017 | 500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 12 A 13/01/2017, A FIM DE FAZER CADASTRAMENTO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO DO SISTEMA PUSH, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2017 | 21713.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, 412, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, 412, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA: LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000004 | 11/01/2017 | 13980.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANCO DE PREÇOS, ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2017 | 1035.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | REFERENTE A 3 MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS SPLIT INTERNAS NA SECRETARIA DE SAUDE E UMA CARGA DE GAS, 3 MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS SPLIT INTERNAS NA POLICLÍNICA, 3 MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS SPLIT INTERNAS E 3 EXTERNAS NA SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 24895.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 9640-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000063 | 18/01/2017 | 12000.00 | 00022285015810 | LEONETE LOPES LACERDA DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA REGINA ALVES FORMIGA -120, JARDIM OÁSIS,CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 60000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2017 | 400.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA SUDEMA SOBRE OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA EXECUTAR O LICENCIAMETO AMBIETAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO EXAME BY PASS DO PACIENTE: FRANCISCO CAETANO DE BRITO - CPF: 059.516.824-87, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE SARA RUANA DE SOUZA ANDRADE (CPF: 713.563.464-05), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 268.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E OLEO) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANURENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFU9318/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANURENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFU9318/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2017 | 600.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24, 26 E 27 DE JANEIRO/2017,PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO TREINAMENTO NO TCE -PB, COM OS TEMAS: "BALANCETES E PCA, LICITAÇÕES, OBRAS, CONCURSOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE: JOSE GOMES DAS CHAGAS (CPF: 021.496.094-36), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE GOMES DAS CHAGAS (CPF: 021.496 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2017 | 547.43 | 00017574499810 | PAULO HENRIQUE LÁZARO | CORRESPONDENTE BENEFÍCIO EVENTUAL - CONCESSÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO DE PAU DOS FERROS/BRASÍLIA E BRASÍLIA/SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DENº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE DE BILHETE DE PASSAGENS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2017 | 500.00 | 00002118229496 | TEREZA CRISTINA DINIZ DE ABREU | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB, DESTINADOS AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, REFERENTE A ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2017 | 5001.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 9640-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2017 | 5172.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS GARAGEM MUNICIPAL, ENTRE OUTROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 9640-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2017 | 106027.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS( CEMITÉRIO CORAÇÃO DE MARIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA CARDIAL ARCO VERDE, ENTRE OUTROS), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 29819-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2017 | 33.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T.(PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES, PROJETO ESTRUTURAL, HIDRO-SANITÁRIO E PROJETO ELÉTRICO) PARA AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME A.R.T. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T.( PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE UMA SUBESTAÇÃO DE 150 KVA) PARA AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME A.R.T. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000089 | 26/01/2017 | 120000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000088 | 26/01/2017 | 7140.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015 E CONTRATO Nº 00052/2015 - CPL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2017 | 51.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2017, NA C/C N° 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012016 | 0000092 | 26/01/2017 | 7790.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL - CIL K 7M3), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600012016 | 0000093 | 26/01/2017 | 1520.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL - CIL K 7M3, OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2017 | 90720.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS/PACS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 958.98 | 69924454000155 | MEMORIAL IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | REFERENTE SERVIÇO DE VIDEODEFECOGRAMA NA PACIENTE FRANCILEIDE DA SILVA (CPF: 828.149.703-30), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 1300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 2600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE CONFECÇÃO DE 500 CARTAZES E 15.000 PANFLETOS CAMPANHA DA DENGUE E 10.000 BOTTONS REDONDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 1880.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 18 FAIXAS TAMANHO 400 X 70 CM E 02 BANNERS TAMANHO 120 X 80 CM, PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 175.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | AO FORNECIMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DOU - CONVENIO Nº 813175/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1021443-93 - AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 101.69 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS, AÇÚCAR E CAFÉ), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 94.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2017, NA C/C N° 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 14725.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS(MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, AÇOUGUE, TIRO DE GUERRA, POSTO DOS CORREIOS, ENTRE OUTROS), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 3965-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 116.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO A AVENIDA DR SEVERINO CORDEIRO, S/N, JARDIM OASIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, 1CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 250.00 | 00020625065468 | EURIZETE VIEIRA MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORAEURIZETE VIEIRA MELO, PARA VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE, NO DIA 30 DE JANEIRO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTO ASSUNTOS REFERENTE AO CONSERTO DO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ NA EMPRESA JODIESEL NA CIDADE DE IGUATU-CE, VISTO QUE O MESMO É DE EXTREMA URGÊNCIA E NECESSIDADE PARA OS SERVIÇOS SOLICITADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0000191 | 30/01/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 1600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 450.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 450.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 450.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 500.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 450.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 450.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 450.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 500.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 450.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 454.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 4303.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 1124.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 236.00 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (CALCULADORAS E LANTERNA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 597.73 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARINHA, BISCOITO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, MACARRÃO, CAFÉ, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 358.64 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, SAL, FARINHA, BISCOITO, PILHAS, TOALHAS PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS, GARRAFA TÉRMICA E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO AUDITIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 104.61 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PARA LIXO, CAFÉ, SAL, ACHOCOLATADO, MARGARINA, AÇÚCAR, ÓLEO DE COZINHA, TOALHAS PAPEL, LEITE EM PÓ, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS), DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 475.57 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, POLPA DE FRUTAS, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, FEIJÃO, ARROZ, BISCOITOS E OUTROS), DESTINADOS À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 1791.40 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAS, ÁGUA SANITÁRIA, LAVA ROUPAS, SABÃO, DESINFETANTE, SACOS DE LIXO, LAVA LOUÇAS E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 357.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 104.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 231.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600064 - PROCESSO Nº 0003368-33.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 231.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600065 - PROCESSO Nº 013.2011.002.719-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 47.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600069 - PROCESSO Nº 0001848-38.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 47.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600070 - PROCESSO Nº 0001332-18.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA BUSCA DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ACESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 47.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600071 - PROCESSO Nº 0000418-51.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 48.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600072 - PROCESSO Nº 013.2011.003.245-8, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 284.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000008-0 - PROCESSO Nº 0810609-56.2016.815.0001, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 111.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000010-6 - PROCESSO Nº 0001610-87.2012.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 47.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600068 - PROCESSO Nº 0001330-48.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 14620.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 3420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 10710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 753.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/ LIC.ATRAS.LEI 7656/LICENCIAMENTO 2016/ BOMBEIRO 2016/ LICENCIAMENTO 2017/ BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/SCTRANS 26624 DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF - 1108/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 700.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/ LIC.ATRAS.LEI 7656/LICENCIAMENTO 2016/ BOMBEIRO 2016/ LICENCIAMENTO 2017/ BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DA MOTOCICLETA DE PLACA QFF - 1078/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 460.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA FAFIC NO QUAL SERÁ REALIZADO O ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, DOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000158 | 30/01/2017 | 7615.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CABO FLEX 4MM, LÂMPADA ELETRÔNICA, REATOR ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, CRISPIM COELHO, JOSE ANTÔNIO DIAS, LUIZ CARTAXO ROLIM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 169823.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 129462.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 14336.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( PESSOAL APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 35424.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 616970.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 923903.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000190 | 30/01/2017 | 7615.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 244.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 29560.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2017 | 19141.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2017 | 31096.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2017 | 10447.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, NA C/C No. 3965 - 9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 52.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, NA C/C No. 5086 - 5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 70.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 1672.47 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 130202.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2017 | 26695.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2017 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 E 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO (NF 2543). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 126.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2017 | 34589.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2017 | 29994.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2017 | 200.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NO DIA 31 DE JANEIRO/2017, PARA VISITA AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR SERVIÇÕS AO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2017 | 16329.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2017 | 19730.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 30797.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 11.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 365.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA/NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 118.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 5940.64 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ATUADOR HIDR EMBRE PARAF, FLUIDO FREIO), DESTINADOS À AMBULÂNCIA RENAULT DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 622.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 649.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2017 | 294.97 | 00002175186482 | ANTONIO GEOVANI ARRUDA BANDEIRA | REFERENTE RESSARCIMENTO AO AGENTE DE SAÚDE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2017 | 246.18 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, MASSA CORRIDA, LIXA, FITA CREPE E OUTROS), DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 283.50 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/TECIDO (PARATY MT NEGRO COR VINHO), DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600162016 | 0000224 | 31/01/2017 | 2843.33 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2017 | 24955.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2017 | 30485.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2017 | 13126.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2017 | 21393.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2017 | 10668.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2017 | 84977.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2017 | 3817.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2017 | 70213.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2017 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2017 | 170921.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2017 | 6962.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2017 | 130977.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2017 | 132844.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2017 | 159747.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2017 | 14664.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2017 | 27027.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2017 | 77783.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2017 | 18897.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2017 | 6126.90 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2017 | 54033.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2017 | 156171.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 15453.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2017 | 6268.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 1150.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2017 | 12029.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2017 | 10881.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 37001 - 0, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO DIA 26/01/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 53855.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 40799.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2017 | 2.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA 36997-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 700.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REALIZAÇÃO DE UMA TARDE RECREATIVA NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE PARA CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22/02/2017, DURANTE O PERIODO DAS 15:00H AS 18:00H, DISPONIBILIZANDO BRINQUEDOS INFANTIS, COMO PULAPULA, PISCINA DE BOLINHAS, TENDA DE PIPOCA E MAQUINA DE SORVETE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 1914.70 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 48ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2017 | 16230.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662016 | 0000260 | 01/02/2017 | 293.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00066/2016, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 799.45 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAS E CONSTRUÇOES LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOMADAS, CANDUÍTE, TINTA, CIMENTO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, LÂMPADAS E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2017 | 3168.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000276 | 01/02/2017 | 130000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DA ARTÍSTA MÁRCIA FELLIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 27/02/2017, COM SHOW DE DURAÇÃO DE 1H40M, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CARNAVAL/2017 DE CAJAZEIRAS -PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2017 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE GABRIELA DA SILVA ALVES (CPF: 706.187.094-01), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0000262 | 01/02/2017 | 490.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0000263 | 01/02/2017 | 10989.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2017 | 1050.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A 03 SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER REALIZADAS NO PACIENTE ELISMAR ANGELO BEZERRA (CPF: 486.238.654-72), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 2000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE MONTAGEM DE PROTESE MECANICA PARA MEMBRO INFERIOR PARA O PACIENTE SR. ELISMAR ANGELO BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0000269 | 01/02/2017 | 2843.33 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE VALDEZ ORTINS DIAS (CPF: 067.585.174-20), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE CÍCERO PEREIRA DA SILVA (CPF: 009.104.844-30), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE ERIVAM ROZEMIRO DA SILVA (CPF: 374.356.204-91), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0000275 | 01/02/2017 | 3386.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADORES, BORRACHA, CANETAS, CLIPS, GRAMPEADORES, GRAMPOS, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 50010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2017 | 246.18 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, MASSA CORRIDA, LIXA, FITA CREPE E OUTROS), DESTINADOS À POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2017 | 357.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2017 | 12552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2017 | 80000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2017 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2017 | 74.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 34113 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2017 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2017 | 2500.00 | 00010178526428 | ÂNGELA LAMONIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. ÂNGELA LAMONIELE DO NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL Nº 003/2017 E PROCESSO Nº 0003468-85.2014.815.0131, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000306 | 06/02/2017 | 10000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2017 | 128.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2017 | 141.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2017 | 444.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, RUA JOSE ALBERTO LOPES RODRIGUES, SN, VILA NOVA II, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2017 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, RUA JOSE ALBERTO LOPES RODRIGUES, SN, VILA NOVA II, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2017 | 182.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2017 | 519.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000310 | 06/02/2017 | 12172.90 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000311 | 06/02/2017 | 5169.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000312 | 06/02/2017 | 10608.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000313 | 06/02/2017 | 5111.70 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000303 | 06/02/2017 | 389800.00 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, A SER FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUALQUER OUTRAS DISPENSAS DECORRENTE DOFORNECIMENTO QUE VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2017 | 283.50 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/TECIDO (PARATY MT NEGRO COR VINHO), DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2017 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2017 | 3104.92 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2017 | 8000.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTE DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, NAS DATAS DE 12, 15, 18, 22, 24, 27, 29 E 31 DE JANEIRO DE 2017, SENDO OITO VIAGENS. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2017 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2017 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2017 | 7994.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINAS, VDO AGULHA, VDO EIXO, TOMADA PARA TACOGRAFO) PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2017 | 600.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2017, A FIM DE FAZER O CADASTRAMENTO TCE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2017 | 320.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS NºS 3531-0108, 3531-7544, 3531-7541, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2017 | 61.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CCA-CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2017 | 500.00 | 00061975290178 | AURELÚCIA BATISTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08/17 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2017 | 500.00 | 00005502148440 | MARINEIDE DE ABREU LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E PARECER SOOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2017 | 500.00 | 00003693290407 | ARLENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/17 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2017 | 500.00 | 00006608541473 | MARICLEIDE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTE ORGÃO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/17 E PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2017 | 500.00 | 00012301760391 | MARIA DE FATIMA GONZAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE ESTREMA NECESSIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2017 | 3950.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO RENAULT SANDERO EXPR 10, ANO 2015, COR BRANCA, PLACA OFE-0694, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 09/03/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2017 | 2500.00 | 00002000984460 | VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE BASICO DE INFORMATICA COM O OBJETIVO DE OBTER CONHECIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DAS FERREAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMASDO MDS, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2017 | 3950.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FORD FIESTA ANO 2003, COR VERDE PLACA MOJ-5212-PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 09/03/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, Nº 213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 278, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2017 | 83.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 278, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO AV. JOCA CLAUDINO , Nº 373, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2017 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO AV. JOCA CLAUDINO, Nº 373, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2017 | 102.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE PREFIXO (083) 3531-7541, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2017 | 86.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE PREFIXO (083) 3531-7541, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2017 | 75.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE PREFIXO (083) 3531-0108, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2017 | 193.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE PREFIXO (083) 3531-2041, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2017 | 2.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE PREFIXO (083) 3531-7544, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000343 | 09/02/2017 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2016 A MAIO 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2017 | 284.50 | 00002392531404 | ADRIANA TAVARES GONÇALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ALVARÁ, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2017 | 320.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2017, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO TRIBUNAL DEJUSTIÇA DA PARAÍBA E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000334 | 09/02/2017 | 6053.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, SARDINHA EM CONSERVA E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000335 | 09/02/2017 | 9431.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, SARDINHA EM CONSERVA E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000337 | 09/02/2017 | 12113.54 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, SARDINHA EM CONSERVA E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000338 | 09/02/2017 | 7521.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, SARDINHA EM CONSERVA E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000339 | 09/02/2017 | 1692.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, CREME DENTAL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000340 | 09/02/2017 | 100.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, CREME DENTAL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000341 | 09/02/2017 | 179.71 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, CREME DENTAL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000342 | 09/02/2017 | 571.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, CREME DENTAL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), DESTINADOS AO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2017 | 600.00 | 00010214592405 | LEANDRO ANDRADE SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. LEANDRO ANDRADE SILVA JUVÊNCIO,REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASMARC. PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO MÓDULO DA "FORMAÇÃO PARA CATADORES DA REDE CATA PB: CONSTRUINDO A SUSTENTABILIDADE DOS EMPREENDIMENTOS POPULARES" NA CIDADE DE CABEDELO - PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, N° 412, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2017 | 6058.53 | 00010050799789 | LINDAURA RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2017 | 19090.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2017 | 920.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIRETORES, COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2017 | 750.00 | 00088517420497 | ANNA KARLA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE RESSARCIMENTO POR DESPESAS DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ANNA KARLA BARBOSA DAMASCENO, COORDENADORA DO SETOR DE RADIOLOGIA DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, ONDE PARTICIPOU DO PROJETO "TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM MAMOGRAFIA COM FOCO EM QUALIDADE" REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS-SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2017 | 1225.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPs AD E INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0000365 | 10/02/2017 | 20000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTA, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CARNAVAL/2017 DE CAJAZEIRAS -PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2017 E CONTRATO Nº 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0000366 | 10/02/2017 | 10000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ DA BANKA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2017", CONFORME CONTRATO 00009/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000367 | 10/02/2017 | 20000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETERIMENTOS LTDA -ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDSON CANTOR & E BOLE BOM, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2017", CONFORME CONTRATO 00007/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000368 | 10/02/2017 | 20000.00 | 05580350000198 | BCM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTA FLÁVIO PIZADA QUENTE, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CARNAVAL/2017 DE CAJAZEIRAS -PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2017 E CONTRATO Nº 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2017 | 7980.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS MECANICOS LTDA | REFERENTE A REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS, ÔNIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2017 | 640.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS14 E 15 DE FEVEREIRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2017 | 3000.00 | 00002458562426 | GEANY KARINE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSOS/OFICINAS DE DANÇA CONTEMPORÂNEA E " RODA DE CONVERSA" QUE É DIRECIONADO AO GRUPO DE MULHERES E DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BAIRRO S. FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2017 | 500.00 | 00010181779498 | MIKELLY LAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO FINANCEIRO PARA A MESMA SANAR AS SUAS NECESSIDADES E DE 02 FILHOS QUE ENCONTRA-SE DESEMPARADO PELO PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2017 | 200.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA NO DIA 17 DE JANEIRO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTE DA EMATER PARA PROJETO DO CAJÚ COM DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E ACERCA DE QUESTÕES REFERENTE AO REGISTRO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2017 | 3200.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO/2017, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNCÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NOS GABINETES DOS SENADORES RAIMUNDO LIRA E CÁSSIO CUNHA LIMA, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000371 | 13/02/2017 | 25000.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTA RAMON SCHNAYDER, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CARNAVAL/2017 DE CAJAZEIRAS -PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2017 E CONTRATO Nº 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000372 | 13/02/2017 | 130000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GABRIEL DINIZ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE FEEVEREIRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS, CUJO SHOW TERÁ DURAÇÃO DE 01H40MIN., CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE EMÍDIO RIBEIRO RODRIGUES (CPF: 022.173.474-03), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2017 | 240.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANA MARIA ANDRADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2017, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO MINICÍPIO DE CAJAZEIRAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2017 | 360.00 | 00004824569494 | MARICÉLIA LUCENA FERREIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARICÉLIA LUCENA FERREIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE FEVEREIRO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO PARA PREGOEIRO NA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000380 | 15/02/2017 | 5044.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000382 | 15/02/2017 | 862.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000384 | 15/02/2017 | 1543.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000385 | 15/02/2017 | 213.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000386 | 15/02/2017 | 3540.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ, MACARRÃO E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000387 | 15/02/2017 | 2324.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ, MACARRÃO E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000388 | 15/02/2017 | 1025.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ, MACARRÃO E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000389 | 15/02/2017 | 4724.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ, MACARRÃO E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE DAMIÃO DANTAS DE OLIVEIRA (CPF: 893.469.204-91), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE LEONOR MOESIA SILVA (CPF: 048.751.424-21), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE HENRIQUE JOÃO DE SOUZA (CPF: 027.372.768-02), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2017 | 146.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CRAS II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00008760385421 | JESSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE INFORMATICA BASICA AOS MONITORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍÇIA-PBF, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR NOÇÕES E CONHECIMENTOS BÁSICOS NO SISTEMA OPERACIONAL E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, COM UMA CARGA HORARIA DE 40HS SEMANAIS., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2017 | 3000.00 | 00003120630403 | FABIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE MINI CURSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO MENOR INFRATOR NA FAMILIA, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INFRATORES QUE CUMPREM AS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2017 | 1050.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO SIBEC REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS POSSIBILIDADEDE QUALIFICAÇÃO NAS FERREAMENTAS DISPONIBILIZADOS PELO MDS, PARA GESTÃO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0000399 | 16/02/2017 | 9344.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPOS, SOROS, LUVAS, TIRAS GLICEMIA E OUTROS), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 96016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000394 | 16/02/2017 | 8839.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SER USADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000395 | 16/02/2017 | 3580.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA, VINAGRE E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000396 | 16/02/2017 | 2100.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA, VINAGRE E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000397 | 16/02/2017 | 4145.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA, VINAGRE E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000398 | 16/02/2017 | 1994.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA, VINAGRE E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2017 | 48.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600136 - PROCESSO Nº 0000419-36.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2017 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2017 | 12.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ÓLEO LUBRIFICANTE SPEEDY), DESTINADOS À MOTO FAN 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2017 | 12.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ÓLEO LUBRIFICANTE SPEEDY), DESTINADOS À MOTO FAN 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2017 | 5.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (RECARGA NA BATERIA), DESTINADOS À MOTO FAN 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2017 | 17615.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DEBITADO NA CONTA CORRETE Nº 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000409 | 20/02/2017 | 470.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000410 | 20/02/2017 | 647.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000411 | 20/02/2017 | 1200.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000412 | 20/02/2017 | 577.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2017 | 372.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AGUA DESTILADA, FLUIDO FREIO E PARAFUSO), DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-9900, PERTENCENTE A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº: 00031/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2017 | 760.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FLUIDO, INDUZIDO, LAMPADAS E OLEOS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIRO, PLACA MOQ-2544 E RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº: 00031/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0000419 | 20/02/2017 | 100000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DA BANDA JONAS ESTICADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2017" NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 26/02/2017, CONFORME CONTRATO 00033/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0000420 | 20/02/2017 | 80000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2017", CONFORME CONTRATO 00032/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0000421 | 20/02/2017 | 20000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA WALLAS ARRAIS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017,DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2017", CONFORME CONTRATO 00034/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0000404 | 20/02/2017 | 6464.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPOS, SOROS, LUVAS, TIRAS GLICEMIA E OUTROS), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 96016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2017 | 543.95 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTIGOS DE FESTA, CONFETE, FITA ADESIVA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO, PLUMA, SERPENTINA E OUTROS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2017 | 110.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2017 | 6561.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIA, FILTROS, OLEOS, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS MAQUINA S PESADA, CAÇAMBA 26.280, PLACA HWJ, F 16000 E RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº: 00031/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2017 | 400.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL, TRANSPORTANDO OS GRUPOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CREAS (CENTRO DE REFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL CCA ( CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE) E IDOSOS, PARA O CAJAZEIRAS TENIS CLUBE ONDE OCORREU O CARNAVAL SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2017 | 70.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 36.998-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2017 | 53297.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2017 | 26055.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2017 | 86.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0000424 | 21/02/2017 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 - CPL E TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2017 | 280.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600158 - PROCESSO Nº 0001335-70.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2017 | 278.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600159 - PROCESSO Nº 0001504-57.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2017 | 20985.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2017 | 23685.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2017 | 136019.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2017 | 8925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2017 | 100677.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2017 | 2804.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA 01(UM) FOGÃO, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2017 | 1610.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FOGÕES, 01 (UMA) UNIDADE DESTINADA A E.M.E..I.F. JOÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO E OUTRA UNIDADE PARA E.M.E.I.F. JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2017 | 110.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM BRASILGÁS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A E.M.E.I.F. JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2017 | 1340.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A E.M.E.I.F. ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000433 | 22/02/2017 | 4256.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LUVA,TUBOS, TINTA E ESMALTE), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2017 | 1124.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2017 | 32951.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2017 | 3757.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2017 | 11642.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2017 | 112.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2017 | 1654.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2017 | 112.72 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMONUMENTO DE REGISTRO DE CARTÓRIO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2017 | 196.56 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUENTE DE REGISTRO DE CARTÓRIO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO A RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO DOS REMÉDIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2017 | 37901.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2017 | 8.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 37.001-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2017 | 49015.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2017 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2017 | 14308.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO DE UMA ORQUESTRA CARNAVALESCA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS DEPENDENCIA DO CAJAZEIRAS TENIS CLUB, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000558 | 24/02/2017 | 1048.85 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 213.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PREFIXO Nº (083) 3531-2534 E (083) 181-2041, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 500.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU - CE, NO DIA 30 DE JANEIRO/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSERTO DO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 26808.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMTRATADOS - CCA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 49708.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 165.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 770.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SR. OTAVIO LEONCIO PEREIRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EMPENHO DE Nº 542/2017(VALOR 3.850,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 30899.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 29096.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000533 | 24/02/2017 | 51010.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( MANILHAS), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 14259.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 3965-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 4921.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 9640-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 6135.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 9640-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 138020.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N° 29819-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000557 | 24/02/2017 | 31730.94 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 5751.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 310, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 461/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 12922.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 220.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2017, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2017, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 70.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2017, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 52.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2017, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 202.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2017, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 2106.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000555 | 24/02/2017 | 1283.53 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO TOTAL DE 66 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 18136.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 19748.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 750.00 | 00008656033409 | MARIA TATIANY FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ("CACHÊ") PARA A RAINHA DO CARNAVAL 2017 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2017 | 750.00 | 00007140769451 | HÍTALO JOSE SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ("CACHÊ") PARA O REI DO CARNAVAL 2017 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000550 | 24/02/2017 | 1980.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 9.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 19624.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 33168.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 273.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 34794.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 191414.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 156796.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), LOTAÇÃO 34, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 14336.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), LOTAÇÃO 35, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 42923.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), LOTAÇÃO 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 742376.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 22221.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 490/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 1132022.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 23107.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 505/2017,RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 61.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2017, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000556 | 24/02/2017 | 543.85 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 2575.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, LOTAÇÃO 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 475/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 31.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, LOTAÇÃO 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 475/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 109.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 117.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 274352.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 30668.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 219676.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 17684.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 19807.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 10044.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 118030.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 3817.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 67109.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 195285.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 7093.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 5951.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0000532 | 24/02/2017 | 71324.57 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2017 | 22097.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 15.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA C/C N° 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 23.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA C/C N° 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA C/C N° 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 7896.85 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 2017 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000554 | 24/02/2017 | 23670.52 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 850.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 300.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 300.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 300.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 300.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 250.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 300.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 300.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 250.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 250.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000546 | 24/02/2017 | 1030.62 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFRÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 500.00 | 00000607563818 | EDILEUZA SOARES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O REI E RAINHA DO CARNAVAL/2017, DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 3850.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GRUPO DE ORQUESTRA CARNAVALESCA PARA ACOMPAHAMENTO DOS BLOCOS: IMPRENSADOS(SEXTA-FEIRA DIA 24/02/2017), AMÉLIA NUNCA MAIS(DOMINGO DIA 26/02/2017), CAFUÇU DO SERTÃO(SEGUNDA-FEIRA DIA 27/02/2017) E DINDIM DE CAJA(TERÇA-FEIRA DIA 28/02/2017), DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE CARNAVAL/2017, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 19089.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 30690.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 30895.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 186518.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2017 | 308.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA C/C N° 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000585 | 01/03/2017 | 31921.70 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2017 | 120000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS - RELATIVO A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP/GPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TERMO DE ADESÃO PARA PAGAMENTO EM 120 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2017 | 520.00 | 00009155594476 | RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO | REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, COM MATRÍCULA 0015173 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 22 DE MARÇO E 05 DE ABRIL DE 2017, PARA O DESBLOQUEIO DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PARA PEGAR A PASTA COM OS PROCEDIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2017 | 220.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO DE UM VEÍCULO FIESTA COR BRANCA DE PLACA QFF-8747 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2017 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000618 | 02/03/2017 | 1612.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2017 | 1925.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 49ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2017 | 1485.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000619 | 02/03/2017 | 192.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0000621 | 02/03/2017 | 19979.40 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2017 | 4250.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCAS DE PEÇAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ULTRASSON FISIOTERÁPICO SONOMED, ANALISADOR HEMATOLÓGICO SYSMEX E HOMOGENIZADOR SANGUÍNEO BIOENG HORIZONTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2017 | 7738.92 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 2017 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0000633 | 02/03/2017 | 3600.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600292016 | 0000635 | 02/03/2017 | 1376.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME LASER DVM KODAK E FILME LASER DVB AUTOMÁTICA), DESTINADO À POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 10029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0000637 | 02/03/2017 | 5320.86 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO À POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 10029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE GILVANEIDE LIMA DA SILVA (CPF: 196.580.445-49), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2017 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE 01 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA DALVA XAVIER DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0000641 | 02/03/2017 | 2796.50 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600162016 | 0000642 | 02/03/2017 | 2050.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (BOLSA P/ COLOSTOMIATRANSP.), DESTINADO AO MAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEREM DOADOS AOS USUÁRIOS. CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2017 | 104.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2017 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | CORRESPONDENTE CONSULTA COM A GENETICISTA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PROCESSO N° 0002187-60.2015.815.0131, AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE PLEITEIA O FORNECIMENTO DE AVALIAÇÕES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO PARA A MENOR GABRIELA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA GORETE ALVES DE OLIVEIRA (CPF: 069.741.784-09), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000593 | 02/03/2017 | 41.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000594 | 02/03/2017 | 62.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2017 | 348.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2017 | 580.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS ÔNIBUS, PLACAS: OFC - 2125, OGC - 5859, OEY - 1943, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000616 | 02/03/2017 | 2106.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2017 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2017 | 5100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0000609 | 02/03/2017 | 5000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDEB E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBRUTÁRIA JUNTO A FAZENDA NACIONAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2016 E TÉRMINO EM 21/06/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000620 | 02/03/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2017 | 770.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB E RECIFE - PE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA - PB E OUTRA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO BANCO SANTANDER DE RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000617 | 02/03/2017 | 401.97 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2017 | 3420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEM DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2017 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP, RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DOS PROCESSOS DE Nº's: 16635-720.151/2015-46, Nº 10425-721.770/2014-66 E Nº 10425-722.267/2013-47, PARA PAGAMENTO COM BASE NA RCL (0,5%). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2017 | 550000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PGFN - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 0000201704998 FUNDAMENTADO NO INCISO II DO ART.3 DA MPV 766, DE 05 DE JANEIRO/2017, PORTARIA PGFN N152, DE 02 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERMO DE ADESÃO EM ANEXO PARA PAGAMWNTO EM 120 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2017 | 1977.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2017 | 5400.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO ( MESA, CADEIRA E OUTROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010022016 | 0000596 | 02/03/2017 | 21560.00 | 21919471000178 | INFORSERV TECNOLOGIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (MICROCOMPUTADOR E ESTABILIZADORES), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2017 | 4470.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (ARQUIVOS DE AÇO,APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ARMÁRIOS DE AÇO GRANDE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2017 | 7734.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (AR CONDICIONADOS, CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2017 | 64.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, SITUADO NA AVENIDA DR SEVERINO CORDEIRO, S/N, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2017 | 150.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000615 | 02/03/2017 | 52875.00 | 26588831000110 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CANDIDO - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A ESTRUTURA DE POSTES EXISTENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0000622 | 02/03/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2017 | 152.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2017 | 131.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2017 | 2352.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (AR CONDICIONADO), DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2017 | 5951.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2017 | 4200.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESEJUM, ALMOÇO E JANTA, PARA OS PARTICIPANTES DO CARNAVAL SOCIAL DOS IDOSO, ADOLOLESCENTES E CRIANÇAS REALIZADO NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2017 | 1800.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) CAMISAS DESTINADOS AO CARNAVAL SOCIAL DOS IDOSO, ADOLOLESCENTES E CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2017 | 251.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA DAS CONTAS(083)3531-7541, 3531-0108 E 331-7544, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00011955231818 | JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA Nº HUB-8389, AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (COMIDA NA MESA), REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 100,00 (CEM REAIS) CADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2017 | 196.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PREFIXO (083) 3531-7539, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000603 | 02/03/2017 | 63.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2017 | 1032.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS (ASSESSORIA/CONSULTORIA) A SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2017 | 150.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E BANNES E PLACAS DE SINALIZAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2017 | 159.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2017 | 298.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2017 | 3600.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, Nº 568, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 80002/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00054884217349 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2017, CONFORME CONTRATO Nº 80005/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2017 | 1650.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXÃO(URNA/ESQUIFES), ALUGUEL DE CAPELA, FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS DESEMBARAÇO, CERTIDÃO DE ÓBITO, EMBASALMENTO E RESTAURAÇÃO DO CADÁVE, DOS CORPOS DE GERALDO GERONIMO DA SILVA E JOÃO PAULO FEITOSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2017 | 2000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXÃO(URNA/ESQUIFES), ALUGUEL DE CAPELA, FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS DESEMBARAÇO, CERTIDÃO DE ÓBITO, EMBASALMENTO E RESTAURAÇÃO DO CADÁVE, DOS CORPOS DE PAULO ROBERTO ALVES BARBOSA E JOCIEUDO DE QUEIROZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2017 | 3000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXÃO(URNA/ESQUIFES), ALUGUEL DE CAPELA, FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS DESEMBARAÇO, CERTIDÃO DE ÓBITO, EMBASALMENTO E RESTAURAÇÃO DO CADÁVE, DOS CORPOS DE GERALDO JERONIMO DA SILVA, MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE E JOÃO PAULO FEITOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2017 | 780.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001154 | 03/03/2017 | 1225.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPs AD E INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2017 | 9344.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPOS, SOROS, LUVAS, TIRAS GLICEMIA E OUTROS), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 96016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2017 | 168.89 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE: RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA E RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2017 | 330.80 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CALDEIRÃO C/ TAMPA, FRIGIDEIRA, GARRAFA TÉRMICA E TAXA DE ALUMÍNIO), DESTINADOS AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2017 | 607.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2017 | 624.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000677 | 06/03/2017 | 802.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS, CARNE DE SOL, MACARRÃO, LEITE, COXAS E SOBRECOXAS) DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000678 | 06/03/2017 | 937.39 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS, CARNE MOÍDA, SAL, MACARRÃO, LEITE, OVOSCOXAS E SOBRECOXAS E CALDO ARISCO) DESTINADOS AO CAPS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000680 | 06/03/2017 | 1167.59 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS, CARNE MOÍDA, SAL, MACARRÃO, LEITE, OVOS, COXAS E SOBRECOXAS E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000681 | 06/03/2017 | 979.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS, CARNE MOÍDA, SAL, MACARRÃO, LEITE, OVOS, COXAS E SOBRECOXAS E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000682 | 06/03/2017 | 2513.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS, CARNE MOÍDA, SAL, MACARRÃO, LEITE, OVOS, COXAS E SOBRECOXAS E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000683 | 06/03/2017 | 2832.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, LEITE LONGA VIDA E FARINHA LÁCTEA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE HANSENÍASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2017 | 85017.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO GARANTIA SAFRA 2017, NO PERÍODO DE 20/02 A 20/07/2017, TOTALIZADO 06 PARCELAS, NO VALOR DE CADA UMA DE 14.169,50, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2017 | 150.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS 4911, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2017 | 590.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SETE CARIMBOS 4911 E QUATRO 4912 AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2017 | 150.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS 4911 AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2017 | 50.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO 4911 AUTOMÁTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2017 | 100.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2017 | 150.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS 4911 DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000679 | 06/03/2017 | 1276.34 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (SABÃO EM BARRA, PÁ DE LIXO, PAPEL TOALHA E SACOLAS PLÁSTICAS) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2017 | 1042.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUINZE CARIMBOS 4911, QUATRO 4912 AUTOMÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2017 | 50.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO 4911 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2017 | 150.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS 4911 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2017 | 3127.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRINTA E SEIS CARIMBOS 4911, DEZESSEIS 4912, CINCO 4913, UM POCKET AUTOMATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2017 | 150.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS 4911 AUTOMÁTICO DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2017 | 470.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SETE CARIMBOS 4911 E DOIS 4912 AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2017 | 50.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO 4911 AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2017 | 100.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS 4911, DOIS CARIMBOS 4912 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2017 | 120.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS 4912, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2017 | 5000.00 | 00001059626438 | LINDOMERIO DE LIRA TEMOTEO | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ANO 2014/2015 E UM VEÍCULO CARROCERIA, DIESEL, ANO 1988 A 1995, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2017 | 111.00 | 00004193070441 | GILMAR CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE LIINHA COM 06 (SEIS) TOMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2017 | 7957.64 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2017 | 12000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO CONVÊNIO Nº 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR, OUTROSSSIM, PRESTANDO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2017 | 14400.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO CONVÊNIO Nº 002/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR, OUTROSSSIM, PRESTANDO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2017 | 500.00 | 00010181779498 | MIKELLY LAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO FINANCEIRO PARA A MESMA SANAR AS SUAS NECESSIDADES E DE 02 FILHOS MENORES QUE ENCONTRA-SE ABORDONADO PELO PAI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2017 | 400.00 | 00066297990115 | IZAILTON FRAN€A ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM, PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2017 | 90.00 | 00004824569494 | MARICÉLIA LUCENA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE MARICÉLIA LUCENA FERREIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE FEVEREIRO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO PARA PREGOEIRO DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2017 | 2002.00 | 08842122000137 | CARTÓRIO 3 OFÍCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000690 | 07/03/2017 | 105.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2017 | 224.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA DO ROCK (LARGO DA TELEMAR), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2017 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA RUA CORONEL PEBA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2017 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA RUA GERMINIANO DE SOUZA (AO LADO DO SANTANDER) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2017 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA RUA BONIFÁCIO MOURA DURANTE O O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2017 | 142.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA MAJOR JOSÉ MARQUES (PRAÇA DOS BLOCOS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2017 | 260.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 09 DE JANEIRO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, DIRETORES DO SETOR DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE PATOS PARCERIAS E INSTRUÇÕES ACERCA DA IMPLANTAÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2017 | 172.87 | 00026061657803 | JELSA MARIA DA SILVA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SENHORA JELSA MARIA DA SILVA, QUE TINHA CONSULTA MARCADA PARA O MENOR KARLOS KAUÃ DA SILVA SOUZA NO DIA 16 DE FEVEREIRO, QUE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS NO DIA 13/02, RETORNANDO DIA 16/02, POIS NÃO TINHATRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2017 | 300.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COTOVELO NO PACIENTE JURACIR ALEXANDRE AFONSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000691 | 07/03/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000692 | 07/03/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000693 | 07/03/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000694 | 07/03/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0000695 | 07/03/2017 | 18569.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2017 | 650.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA - ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE CARLA NASCIMENTO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2017 | 170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E VELA IGNIÇÃO), DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA PLACA QFF-8747, PERTENCENTE AO NASF, DA SECTERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2017 | 170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ROLAMENTO RD DT SKF), DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA PLACA QFF-8727, PERTENCENTE AO NASF, DA SECTERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2017 | 920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (KIT EMBREAGEM C/ROL), DESTINADO AO VEÍCULO S10 PLACA MMW-9052, PERTENCENTE AO PEVA, DA SECTERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2017 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BOMBA DAGUA - UB766), DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA MOL-5630, PERTENCENTE AO PEVA, DA SECTERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2017 | 315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CABO IGN, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E VELA IGNIÇÃO), DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA PLACA QFL-4388, PERTENCENTE AO NASF, DA SECTERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2017 | 200.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO L. T. SAMPAIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO AO PACIENTE CARENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SÁ - CPF: 992.545.574-04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2017 | 34.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C N° 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000721 | 08/03/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2017 | 690.00 | 00042491304449 | MARILSA CARTAXO DE ANDRADE | REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARILSA CARTAXO DE ANDRADE, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA SOBRE REABILITAÇÃO SOCIOECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES E 8° ENCONTRO DOS GRUPOS DE AUTOCUIDADOS DO ESTADO DA PARAÍBA/GAC-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2017 | 690.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINASOBRE REABILITAÇÃO SOCIOECONÔMICA PARA EMPREENDEDORES E 8° ENCONTRO DOS GRUPOS DE AUTOCUIDADOS DO ESTADO DA PARAÍBA/GAC-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000735 | 08/03/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2017 | 640.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TCE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E REPRESENTÃO, AMBAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2017 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TCE E APRESENTAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NO SEBRAE, AMBAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000716 | 08/03/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000731 | 08/03/2017 | 8077.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2017 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE MARÇO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TCE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO, AMBAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2017 | 640.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO DO TCE E APRESENTAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NO SEBRAE, AMBAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2017 | 950.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | 27567REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORDADOS, COLOCAÇÃO DOS NOMES DE GUERRA DOS ATIRADORES NAS CAMISAS E SUTACHES DE IDENTIFICAÇÃO, TOTALIZANDO 300 BORDADOS NO FARDAMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, TIRO DE GUERRA 07011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2017 | 117.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2017 | 131.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2017 | 117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO(5/79217-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2017 | 106.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO(5/79217-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000720 | 08/03/2017 | 3.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2017 | 640.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TCE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO, AMBAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000722 | 08/03/2017 | 3.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000708 | 08/03/2017 | 1000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000709 | 08/03/2017 | 8586.24 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000718 | 08/03/2017 | 9850.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CAIXA PARA AGENDAS, AGENDAS COLORIDAS, CALENDÁRIOS PARA AGENDA E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000723 | 08/03/2017 | 2920.64 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000724 | 08/03/2017 | 5592.76 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2017 | 2684.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANOL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2017 | 460.00 | 00002000984460 | VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE CONDICIONALIDADES DA EDUCAÇÃO DO BOLSA FAMILIA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2017 | 180.00 | 00012220407438 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE ORGÃO, DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2017 | 300.00 | 00003189398437 | ANTONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE ORGÃO, DESTINADOS A SUPRI COM NECESSIDADE BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2017 | 273.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTERSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2017 | 279.19 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2017 | 200.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2017 | 300.00 | 00036499030406 | MARIA VERONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS A SUPRI SUAS NECESSIDADE BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2017 | 300.00 | 00004703089823 | MARIA ALZENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS A SUPRIR SUAS NECESSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2017 | 312.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2017 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS: CAIXA ECONÔMICAS FEDERAL/GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO, MINISTÉRIO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO/GABINETES DOS SENADORES CASSIO CUNHA LIMA, JOSE MARANHÃO E RAIMUNDO LIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBÁTORIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2017 | 230.50 | 00003460280433 | LUZIA TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2017 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2017 | 400.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO L. T. SAMPAIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO À PACIENTE CARENTE MARIA DE JESUS DE SOUSA BEZERRA - CPF: 024.768.964-54, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2017 | 300.00 | 00003783850460 | FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALHA COM ZINCO NA UBS AMÉLIO ESTRELA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2017 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NO DEPENDENTE JOSÉ ANDREY ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL (DN: 06/09/2006), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2017 | 683.76 | 09135930000470 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, DETERGENTE, SACOS PLÁSTICOS, CAFÉ, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2017 | 640.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO MARCOS PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2017 | 520.00 | 00008395270470 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000748 | 10/03/2017 | 1509.20 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA LAVADA), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2017 | 180.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2017, A FIM DE FAZER O CADASTRAMENTO TCE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO ATRAVÉS DA TABELA ANTIGA SENDO ALTERADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000749 | 10/03/2017 | 327.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (SABÃO, PANO DE CHÃO E OUTROS), DESTINADOS AO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000750 | 10/03/2017 | 1160.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (SABÃO, PANO DE CHÃO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000751 | 10/03/2017 | 532.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, PANO DE CHÃO E OUTROS), DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000752 | 10/03/2017 | 3197.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, SABONETE, SAMPOO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000758 | 10/03/2017 | 34755.42 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA, SAL, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000759 | 10/03/2017 | 7301.81 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, SAL, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000760 | 10/03/2017 | 10334.47 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, SAL, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000761 | 10/03/2017 | 10551.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, SAL, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2017 | 234.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (DR. COELHO), SITUADA NA RUA: CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2017 | 3600.00 | 14402478000152 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15 DE JUNHO DE 2016 E TÉRMINO EM 15 DE JUNHO DE 2017 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3529/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2016 A 15/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2017 | 2840.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE 30/01 A 10/02 DE 2017. MÉDICOS LAYNE ALBA ZAYAS, LILY MARLEN PEREZ DIAS E SHIRLEY HIDALGO RIVERA, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2017 | 1820.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE 30/01 A 12/02 DE 2017. MÉDICA LUCKY GONZALES ALBERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2017 | 1701.11 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÉDICAS LAYNE ALBA ZAYAS, LILY MARLEN PEREZ DIAS E SHIRLEY HIDALGO RIVERA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2017 | 320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA OGF-5600, QFG-6249 E VEÍCULOS FIESTA QFC-4388 E FIESTA QFF-8747, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE CARLOS GILDEMAR PONTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2017 | 67.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER -SUSANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2017 | 10000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK, DESTINADO AOS TRABALHOS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS BAIRROS DE CAJAZEIRAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 12.000,00, EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 1.000,00, COM INÍCIO EM 01 DE MARÇO DE 2017 E TÉRMINO DIA 01 DE MARÇO DE 2018, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.111/1996, PARTE RELATIVA AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2017 | 1540.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE RICARDO LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO, A FIM DE PARTICIPAR DOS PROJETOS TENTDA SESC ITINERANTE E ITINERANTES SESC, NA CIDADE DE SOBRAL, NO ESTADO DO CEARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2017 | 240.00 | 00004598950447 | FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06/01/2017, A FIM DO CADASTRAMENTO DE LOGIN DE ACESSO AO SISTEMA TRAMITA DO PORTAL DO TCE/PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2017 | 279.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600258 - PROCESSO Nº 013.2011.001.902-6, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2017 | 47.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600257 - PROCESSO Nº 0000405-52.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2017 | 47.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600256 - PROCESSO Nº 0001348-69.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2017 | 47.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600255 - PROCESSO Nº 013.2012.002.420-6, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2017 | 47.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600253 - PROCESSO Nº 0001519-89.2015.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2017 | 47.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600254 - PROCESSO Nº 0001519-89.2015.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000773 | 15/03/2017 | 3743.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE, DESINFETANTE, RODO, SACOS DE LIXO E OUTROS) DESTINADO ÀS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 20002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000774 | 15/03/2017 | 1777.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA, COPOS DESCARTÁVEIS, PANO DE CHÃO E VASSOURA) DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 20002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2017 | 146.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CRAS II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2017 | 1100.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE CAIXÃO (ESQUIFES), ALUGUEL DE CAPELA, FLORES, COROAS, TRANSPORTES DO CORPO CADAVÉRICO, CERTIDÃO DE ÓBITO E OUTROS ADORNOS, EMBALSAMENTO EMBELEZA0MENTO E RESTAURAÇÃO DE CADAVE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000794 | 16/03/2017 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2017 | 2530.00 | 95849642000176 | SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM PAINEL (LED) SENHAS INTEGRADA, PEDESTAL COM 03 (TRÊS) BOTÕES, CONTROLES, SOFTWARE E 30 BOBINAS GESTÃO DE FILAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2017 | 2750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS EXAMES DE RM REALIZADOS NOS PACIENTES CIPRIANO MIGUEL PEREIRA, ITALO KAWE ROLIM DE SOUZA, JOSÉ GABRIEL BEZERRA DE SOUSA, MARIA APARECIDA DE SOUZA BEZERRA E NEURISMAR SILVA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2017 | 200.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA PACIENTE SILVANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.058.814-51, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2017 | 7996.24 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO N° 60016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0000781 | 16/03/2017 | 918.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (2 BEBEDOUROS), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 21003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2017 | 200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REFERENTE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA REALIZADA NA MENOR ARLLA LUZIA GUEDES VERAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2017 | 8774.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2017 | 115.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000792 | 16/03/2017 | 11859.52 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000791 | 16/03/2017 | 5699.87 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2017 | 130.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LAESSO ANTÔNIO SOUZA ABREU, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIA 17/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000789 | 16/03/2017 | 1200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(ALVARAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2017 | 940.48 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000798 | 17/03/2017 | 187.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000799 | 17/03/2017 | 3379.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000800 | 17/03/2017 | 888.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000801 | 17/03/2017 | 482.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000802 | 17/03/2017 | 973.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE) DESTINADOS AS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000803 | 17/03/2017 | 1364.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000805 | 17/03/2017 | 1088.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (PENTE, SABONETE E SAMPOO), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000796 | 17/03/2017 | 34729.67 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2017 | 6149.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2017 | 115.25 | 00008015628806 | DOMELICE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA RETORNAR DE ÔNIBUS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POIS NÃO TINHA TRANSPORTE DISPONÍVEL PARA SEU RETORNO, ONDE A PACIENTE TINHA CONSULTA MARCADA NO DIA 14/02/17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2017 | 160.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LUCENA - CPF: 094.425.104-87. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2017 | 160.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE LAMBERTO FELIX DE ALMEIDA - CPF: 263.425.294-34. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2017 | 370.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE MASTOIDE DO PACIENTE FABIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 031.206.304-03. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2017 | 371.34 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SENHORA MARIA INEZ DE OLIVEIRA, HAJA VISTA QUE A MESMA TEVE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARÇO/2017 REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO EM SÃO PAULO-SP, NECESSITANDO DE DOIS ACOMPANHANTES, UMPARA CADA VIAGEM, SE DESLOCANDO DE ÔNIBUS NOS DIAS 07 E 28 DE FEVEREIRO/2017, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 14/02 E 04/03 DE 2017 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2017 | 446.60 | 00001900564440 | FRANCISCA JOSEFA DE SOUZA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SENHORA FRANCISCA JOSEFA DE SOUZA, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA, ONDE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2017 | 230.56 | 00007729285410 | JEFFSON DE SOUZA ALVES | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SR. JEFFSON DE SOUZA ALVES - CPF: 077.292.854-10, REFERENTE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP, ONDE O MESMO TINHA UMA CONSULTA MARCADA NO DIA 02 DE MARÇO/2017 PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ANEMIA APLÁSTICA GRAVE, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS NO DIA 28/02/2017 PARA JOÃO PESSOA, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 04/03 DE 2017 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2017 | 804.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001120 | 19/03/2017 | 973.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001123 | 19/03/2017 | 1364.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001124 | 19/03/2017 | 482.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2017 | 3245.83 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME RELATÓRIO DA GFIP E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2017 | 2920.20 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2016, CONFORME RELATÓRIO DA GFIP E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000818 | 20/03/2017 | 4846.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001128 | 20/03/2017 | 2958.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001129 | 20/03/2017 | 2314.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001130 | 20/03/2017 | 6403.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001131 | 20/03/2017 | 1096.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2017 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2017 | 38.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000817 | 20/03/2017 | 7622.77 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE CÍCERO PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.104.844-30, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2017 | 1000.00 | 18760008000111 | TAUA DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DOIS FUNCIONÁRIOS DA OPERAÇÃO FUMACÊ, 5 DIÁRIAS DE APARTAMENTOS DUPLOS NAS DATAS DE 13/02 A 17/02 E 5 DIÁRIAS DE APARTAMENTOS DUPLOS NAS DATAS DE 07/02 A 11/0, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000825 | 21/03/2017 | 775.55 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO 13K E GLP BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000823 | 21/03/2017 | 42500.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000821 | 21/03/2017 | 1957.84 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000816 | 21/03/2017 | 22221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001132 | 21/03/2017 | 3739.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, ACHOCOLATADO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001133 | 21/03/2017 | 7522.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001134 | 21/03/2017 | 1874.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001135 | 21/03/2017 | 1062.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ E SARDINHA EM CONSERVA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001136 | 21/03/2017 | 3379.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001137 | 21/03/2017 | 888.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001138 | 21/03/2017 | 187.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ESPONJA DE AÇO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000822 | 21/03/2017 | 95920.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTÉRIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001125 | 22/03/2017 | 333.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001126 | 22/03/2017 | 24.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001127 | 22/03/2017 | 61.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2017 | 260.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000835 | 22/03/2017 | 26460.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00060/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2017 | 237.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2017 | 128.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2017 | 507.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2017 | 341.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2017 | 463.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2017 | 3275.79 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE. REFERENTE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000826 | 22/03/2017 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2015 FNDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009370/2014-24, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, C/COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000mm, CAPACIDADE MÍNIMA 4.000Kg. CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL. TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000841 | 22/03/2017 | 72307.50 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00046/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000844 | 22/03/2017 | 7461.72 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE ENSINO MÉDIO. CONFORME CONTRATO Nº 00046/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000845 | 22/03/2017 | 2390.51 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE - ENSINO INFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 00046/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000846 | 22/03/2017 | 21473.17 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 00046/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2017 | 794.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2017 | 2900.00 | 00002748399463 | JOSE LUIZ FERREIRA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 2013 À 2015 COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00046/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000854 | 22/03/2017 | 24768.85 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000834 | 22/03/2017 | 1900000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000855 | 22/03/2017 | 16074.58 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2017 | 320.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE MARÇO/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE E TCE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000831 | 22/03/2017 | 32940.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº: 00057/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2017 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENERGISA (PATOS), FAZER CADASTRO NO TRAMITA - (SEC. SAÚDE) NO TCE, BEM COMO, PARA OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A DEMAIS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2017 | 500.00 | 00006189777406 | ELISANGELA ANGELA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA SRª ELISANGELA ANGELA DA SILVA, REPRESENTANTE DA COMUNIDADE, EM PROL DA REALIZAÇÃO DA FESTA COMUNITÁRIA DO SÍTIO BÉ, NO DIA 02 DE ABRIL/2017, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2017 | 6507.50 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2017 | 29083.30 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2017 | 22035.50 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2017 | 9122.50 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2017 | 1436.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONDERTO DE FECHADURAS, E TROCA DE SEGREDO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2017 | 1043.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONDERTO DE FECHADURAS, E TROCA DE SEGREDO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2017 | 160.00 | 00003365811494 | MOISES VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2017 | 150.00 | 00033913722491 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR CICERO CIOLA, PARA CUSTEAR AS SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CORPO DA SENHORA SERGIANA COSTA DA SILVA PARA RECONHECIMENTO DE CORPO NO IPC-INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2017 | 450.00 | 00001411273419 | FRANCISCO ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, SENDO 02 (DUAS) QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO VITIMA DE VIOLÊNCIA DOSMETICA E 01 (UMA) QUANDO DE VIAGEM COM CONSELHEIRO TUTELAR PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO DE UMA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000856 | 22/03/2017 | 3579.67 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2017 | 500.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME E PELVE DA PACIENTE LUZIA TRAJANO DE SOUSA - CPF: 034.602.804-33, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2017 | 7016.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CETAMIN, DICLORVOL E XILAZIN), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2017 | 1100.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO) NA PACIENTE MARIZETE GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2017 | 170.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | REFERENTE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL NO PACIENTE EUCLIDES XAVIER - CPF: 395.790.934-15, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARGARIDA MARIA NOGUEIRA (CPF: 147.830.104-04), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DANTAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2017 | 43.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C N° 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2017 | 253.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 33586 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2017 | 387.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 34624 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2017 | 1250.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) COLCHÕES ESPUMA SOLTEIRÃO 88 X 12CM D20, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2017 | 279.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600303 - PROCESSO Nº 0001347-84.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2017 | 279.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600304 - PROCESSO Nº 0001849-23.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2017 | 165.58 | 00004598950447 | FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06/01/2017, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DE LOGIN DE ACESSO AO SISTEMA TRAMITA DO PORTAL DO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2017 | 260.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE MARÇO/2017,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DESOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2017 | 1150.00 | 00088484017400 | CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA | REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA COM MATRÍCULA 0011553 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2017, PARA CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR POR MÉTODO DIRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2017 | 300.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO BOSCO DAS NEVES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA COM MATRÍCULA 0009326 , QUANDO O MESMO SE DESLOCOU À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 10 DEFEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2017 | 8000.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM CR CLASSIC KODAK, UMA DRY VIEM DE MARCA KODAK CARESTREAM E UM MAMÓGRAFO DE MARCA VMI, CONFORME CONTRATO N° 60015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2017 | 750.00 | 00002588451470 | INEZ DUARTE CARTAXO GONÇALVES | REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA INEZ DUARTE CARTAXO GONÇALVES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM COM MATRÍCULA 0011427 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 27 A31 DE MARÇO DE 2017, PARA CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR POR MÉTODO DIRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2017 | 230.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MÔNICA SANY LEITE PEREIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO PSICÓLOGA/COORDENADORA DA SAÚDE MENTAL COM MATRÍCULA 0015169 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, PARA IV REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.MÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2017 | 1176.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (UM AR CONDICIONADO), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2017 | 308.00 | 00007400600400 | JOABE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02(DUAS0 BATERIA 12V DE 5 AH E 02(DOIS) LITROS DE OLEOS, PARA REPOSIÇÃO EM 02(DUAS) MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2017 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2017 | 100.00 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BACIA 2,5L MERCONPLAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000882 | 24/03/2017 | 8633.95 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2017 | 1500.00 | 00052646610491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS QUE A MESMA SE ENCONTRA EM DIFICULDADE EXTREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2017 | 1500.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2017 | 300.00 | 00099262673434 | MARIA ALZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA NECESSITADA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2017 | 268.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TARAIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2017 | 1600.00 | 00011955231818 | JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO DE PLACA Nº HUB-8389, DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (COMIDA NA MESA), REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/17 A 31/03/17, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2017 | 400.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS MUTIRÕES DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NOS SEGUINTES LOCAIS: BAIRRO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA E NA COMUNIDADE SERRA DA ARARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2017 | 5235.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2017 | 1877.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE VITRECTOMIA VVPP C/ FACECTOMIA E FACOEMULSIFICAÇÃO LIO, PARA A PACIENTE MARIA ALVES CARTAXO - CPF: 727.370.424-53, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000891 | 27/03/2017 | 35444.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO, CARTÕES DE VACINAÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE LAUDOS MÉDICOS E DIVERSOS OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000893 | 27/03/2017 | 456.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (UNIDADES DE ALVARÁ DE SAÚDE PÚBLICA), DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000894 | 27/03/2017 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (UNIDADES CARTÃO DE FREQUÊNCIA DO USUÁRIO DE FISIOTERAPIA), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2017 | 300.00 | 00098129554453 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 20 (VINTE) CABELOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CENTRO DE REFERECIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DURANTES OS DIAS 27/01/17 A 23/02/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0000895 | 27/03/2017 | 8505.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS DVD PLAYER, CONTROLE REMOTO E FUNÇÃO KARAOKÊ, 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO EPLIT, DE 9.000 BTUS, 03 (TRÊS) TV LCD IPS DIMENSÕES MINIMA DE TELA 42" POLEGADAS E 01 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM, DESTINADO AOS PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2017 | 520.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/2017, PARA IR A FUNASA E CINEP COLETAR INFORMAÇÕES REFERENTES À GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO. NO DIA 30 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DA EMATER - SEDE JOÃO PESSOA, SOBRE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, ENTRE OUTROS ASSUNTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2017 | 690.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO/2017, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCE DO CARNAVAL 2017, BEM COMO, PARA OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSEDA PREFEITURA JUNTO A DEMAIS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2017 | 37470.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2017 | 32606.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2017 | 138033.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2017 | 8925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2017 | 110618.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2017 | 21895.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2017 | 19928.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2017 | 195312.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOT 33, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2017 | 166026.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2017 | 15455.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2017 | 42477.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2017 | 3598.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001139 | 28/03/2017 | 7593.19 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, SAL, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001140 | 28/03/2017 | 7571.36 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA, FARINHA, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001141 | 28/03/2017 | 2974.33 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, CARNE E CONDIMENTO MISTO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001142 | 28/03/2017 | 800.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MACARRÃO E SAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001143 | 28/03/2017 | 16099.26 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CARNE, FRANGO E FARINHA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001144 | 28/03/2017 | 20680.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA, SAL, AÇÚCAR E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001145 | 28/03/2017 | 1687.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, ARROZ E AÇÚCAR), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001146 | 28/03/2017 | 16474.96 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, OVOS E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001147 | 28/03/2017 | 1088.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (PENTE, SABONETE E SAMPOO), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2017 | 13344.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2017 | 1124.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2017 | 650.00 | 00088483649420 | FRANCISCO RAMALHO LIMEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DE GRADE DE FERRO E DE JANELAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0000900 | 28/03/2017 | 12007.50 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO: 02 (DUAS) ANTENA PARABÓLICA COMPLETA, 02 (DUAS) BATEDEIRA, 01 (UMA) APARAELHO DE AR CONDICIONADO, 03 (TRÊS) FOGÃO DE 06 (SEIS) BOCAS, 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES 01 (UM) SUPORTE DE TV R 02 (DOIS) RADIO GRAVADOR DE CD, MP3, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2017 | 3000.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO KOMBI/92, PLACA HTZ 4094-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CCA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2017 | 47630.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2017 | 28563.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES- CCA- CONTRATADOS DO FMAS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A O MES DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2017 | 84.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/TECIDO (CORTINA VIDA FÁCIL LISA 1,80X2,00M), DESTINADA AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2017 | 15760.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2017 | 300.00 | 00005363514494 | WYLGMA FERNANDES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADE COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2017 | 14765.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2017 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2017 | 215.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS (CORREIA ALT, ROL TENSOR CORREIA ALT DUCATO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGF-5600, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE DAMIÃO DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 893.469.204-91, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MINICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MINICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2017 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2017 | 5000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2017 | 3750.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL/JANTA, PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00073/2017 -CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0000910 | 29/03/2017 | 3398.22 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (BALANÇA) DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0000911 | 29/03/2017 | 18818.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (FREEZER E GELADEIRA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000916 | 29/03/2017 | 3058.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000917 | 29/03/2017 | 4228.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, MACAXEIRA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000920 | 29/03/2017 | 13505.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, MACAXEIRA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000921 | 29/03/2017 | 2567.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, JERIMUM, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000915 | 29/03/2017 | 34200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2017 | 1112469.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2017 | 41161.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 923/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2017 | 686444.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2017 | 39511.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 932/2017,RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0000922 | 30/03/2017 | 277.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010032016 | 0000924 | 30/03/2017 | 1340.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIZADO (FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600262015 | 0000927 | 30/03/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000929 | 30/03/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2017 | 21785.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600262015 | 0000926 | 30/03/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600262015 | 0000928 | 30/03/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2017 | 974.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2017 | 603.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2017 | 132.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30283, DURANTE O MÊS DE MARÇO/17, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001099 | 31/03/2017 | 6516.89 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001105 | 31/03/2017 | 9195.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001110 | 31/03/2017 | 12696.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2017 | 21125.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2017 | 303907.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2017 | 32527.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2017 | 220946.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2017 | 17009.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2017 | 19793.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2017 | 11762.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2017 | 111868.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2017 | 3929.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2017 | 69005.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2017 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2017 | 181724.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2017 | 7653.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2017 | 7141.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2017 | 14433.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2017 | 12000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2017 | 15681.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2017 | 27.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C N° 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C N° 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2017 | 49091.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2017 | 17.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 36.998-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS-IGD/SUAS | Manut. do Programa de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2017 | 17.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA CONTA 37.001-0 DURANTE O MÊS DE MARÇO/17, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00010874040450 | ALLISSON FERNANDES GOMES | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE MUSICA, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE KARATE, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE GINASTICA BASICA E ATIVIDADE FISICA,, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DE GRUPO DE IDOSO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00002597775445 | VALDEMIR MANOEL DE BRITO | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DE GRUPO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00002597775445 | VALDEMIR MANOEL DE BRITO | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE BISCUIT, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS, NO CRAS I, LOCALIZADO NA RUA VITÓRIA BEZERRA, PARA ATENDER AO PUBLICO ALVO DE GRUPO DE MULHERES E O DE CRIANÇA E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00002458562426 | GEANY KARINE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE BISCUIT NO CRAS I, LOCALIZADO NA RUAVITÓRIA BEZERRA, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS, NO CRAS I, PARA GRUPO DE MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTE E IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00000092496482 | MARTA REJANE MOURA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DIRECIONADO AO GRUPO DE MULHERES CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, LOCALIZADO NA AVENIDA JOCA CLAUDINO, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00031491782404 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE CROCHÊ DIRECIONADO AO GRUPO DE MULHERES DO CRASIL CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, LOCALIZADO NA AVENIDA JOCA CLAUDINO, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00005259011406 | EMANUEL LEONARDO BEZERRA FERNANDES | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE FUTSAL, DIRECIONADO AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00002000984460 | VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DE CURSO BASICO DE INFORMATICA COM O OBJETIVO DE OBTER CONHECIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MDS, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2017 | 120.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/01/2017, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2017 | 63490.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 404.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C N° 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2017 | 186336.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2017 | 11244.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001102 | 31/03/2017 | 2733.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001108 | 31/03/2017 | 3084.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001112 | 31/03/2017 | 4187.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2017 | 2320.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA ATIVA COM EXTENSÃO NO SHOCK, MICROFONE SEM FIO E PEDESTAL P/ CX SOM) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2017 | 17154.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2017 | 114.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART. TONER COMP. SUMSUNG) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001055 | 31/03/2017 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2017 | 22760.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000992 | 31/03/2017 | 96933.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS E PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000996 | 31/03/2017 | 4899.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIÊNICO, FLAUDAS DESCARTAVEIS E OUTROS), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000997 | 31/03/2017 | 1070.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000998 | 31/03/2017 | 205.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE NEUTRO, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIÊNICO E GUARDANAPO EM FOLHA DUPLA), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000999 | 31/03/2017 | 12463.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PÓ E ARROZ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDEENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001000 | 31/03/2017 | 391.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ, BISCOITO DOCE E LEITE EM PÓ INTEGRAL), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001002 | 31/03/2017 | 3579.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE E LEITE EM PÓ), CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001003 | 31/03/2017 | 3609.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PÓ E ARROZ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001004 | 31/03/2017 | 1454.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ E SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDEEJA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001005 | 31/03/2017 | 701.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE E OUTROS), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001006 | 31/03/2017 | 529.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, CARNE DE CHARQUE E ARROZ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE AEE. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001007 | 31/03/2017 | 2248.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA DUPLA FACE, AMACIANTE DE ROUPA E OUTROS), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001009 | 31/03/2017 | 395.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPERO COMPLETO LIQUIDO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA), CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHE. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001010 | 31/03/2017 | 2099.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, ESPONJA DUPLA FACE, DESINFETANTE E OUTROS), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001011 | 31/03/2017 | 989.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO E CARNE DE SOJA TEXTURIZADA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001012 | 31/03/2017 | 4706.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA, TEMPERO COMPLETO LIQUIDO E PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001014 | 31/03/2017 | 247.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FARINHA DE MANDIOCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001015 | 31/03/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO), PARA O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001016 | 31/03/2017 | 1859.09 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, OVO, FLOCOS DE CEREAIS, CONDIMENTO MISTOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDECRECHES. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001018 | 31/03/2017 | 4931.87 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO,FARINHA DE MILHO EM FLOCOS E FARINHA DE TRIGO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001019 | 31/03/2017 | 11401.02 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA,AÇÚCAR, CONDIMENTO MISTO E MACARRÃO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001020 | 31/03/2017 | 1269.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE DE SOL),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2017 | 675.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHOS HP, CARTUCHO TONER HP) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001051 | 31/03/2017 | 2059.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2017 | 48585.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) - LOT 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001076 | 31/03/2017 | 72.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FARINHA DE MANDIOCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE AEE. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2017 | 346.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0001084 | 31/03/2017 | 25985.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE 05(MESES) MESES, COM INÍCIO EM JANEIRO E TÉRMINO EM 03/06/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001085 | 31/03/2017 | 114.40 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2017, NA C/C Nº. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001101 | 31/03/2017 | 4682.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001107 | 31/03/2017 | 5495.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001111 | 31/03/2017 | 10160.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2017 | 800.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2017 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2017 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2017 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2017 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2017 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2017 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2017 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2017 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2017 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2017 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2017 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2017 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2017 | 250.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2017 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2017 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2017 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2017 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2017 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2017 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2017 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2017 | 250.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2017 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2017 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2017 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2017 | 250.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2017 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2017 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2017 | 169.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART. TONER COMP. BROTHER, CARTUCHO HP) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2017 | 33271.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2017 | 203.48 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016, JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001081 | 31/03/2017 | 101.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001082 | 31/03/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001083 | 31/03/2017 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001094 | 31/03/2017 | 1441.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001029 | 31/03/2017 | 220.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2017, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001030 | 31/03/2017 | 281.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2017, NA C/C Nº. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001034 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2017, NA C/C Nº. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001035 | 31/03/2017 | 202.40 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2017, NA C/C Nº. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001040 | 31/03/2017 | 61.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2017, NA C/C Nº. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2017 | 726.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART. TONER COMP. BROTHER, CART. TONER COMP. HP CE) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001052 | 31/03/2017 | 2478.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2017 | 29826.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2017 | 27872.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2017 | 330.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART. TONER COMP. HP, CART. TONER COMP. SAMSUNG) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001053 | 31/03/2017 | 645.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCGO JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2017 | 46672.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001079 | 31/03/2017 | 3018.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA LAVADA), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2017 | 22458.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2017 | 200.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SR. LINDOMERIO DE LIRA TEMOTEO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO - COMPTÊNCIA 03/2017, CONFORME EMPENHO DE Nº 676/2017(VALOR 5.000,00) E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2017 | 558.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART. TONER COMP HP CE E CART. TONER COMP. SAMSUNG) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001050 | 31/03/2017 | 2238.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2017 | 154.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2017 | 37874.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2017 | 154.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001103 | 31/03/2017 | 6981.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001109 | 31/03/2017 | 7617.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001114 | 31/03/2017 | 7364.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2017 | 144.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHOS HP) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001056 | 31/03/2017 | 386.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHO JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2017 | 9.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2017 | 169.96 | 04884574000120 | ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2017 | 39924.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2017 | 342.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART. TONER COMP. BROTHER) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001054 | 31/03/2017 | 775.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2017 | 21424.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0001080 | 31/03/2017 | 5000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDEB E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBRUTÁRIA JUNTO A FAZENDA NACIONAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2016 E TÉRMINO EM 21/06/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2017 | 640.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07011, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2017 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001166 | 03/04/2017 | 526.43 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001168 | 03/04/2017 | 52875.00 | 26588831000110 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CANDIDO - ME | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A ESTRUTURA DE POSTES EXISTENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001167 | 03/04/2017 | 896.07 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001148 | 03/04/2017 | 90000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001178 | 03/04/2017 | 10379.11 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, SAL, AÇÚCAR E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001179 | 03/04/2017 | 949.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, AÇÚCAR E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001180 | 03/04/2017 | 171.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO EM BARRA E SABONETE INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001181 | 03/04/2017 | 3058.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001182 | 03/04/2017 | 4064.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, MACAXEIRA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001183 | 03/04/2017 | 13436.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, MACAXEIRA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001185 | 03/04/2017 | 2567.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, JERIMUM, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001186 | 03/04/2017 | 3480.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001187 | 03/04/2017 | 2175.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME REALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001188 | 03/04/2017 | 7882.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001189 | 03/04/2017 | 261.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001190 | 03/04/2017 | 1827.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMERELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2017 | 1934.30 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 50ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2017 | 412.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIROS/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO VEÍCULO DE PLACA MOL-5630, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2017 | 2733.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2017 | 3084.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2017 | 460.00 | 00008641911464 | GEISIANY FORMIGA DA MOTA | REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA GEISIANY FORMIGA DA MOTA, AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MATRÍCULA 0014952 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, PARA CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE AEDES E TRIATOMÍNEOS NO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO 3° GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001172 | 03/04/2017 | 9970.36 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/REFORMA (TINTA, DISJUNTOR, LAMPADA, FITA CREPE, LIXA, FECHADURA, MANGUEIRA, SELADOR, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2017 | 84.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/TECIDO (CORTINA VIDA FÁCIL LISA 1,80X2,00M), DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001160 | 03/04/2017 | 15760.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 96016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2017 | 1200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS EXAMES DE RM QUADRIL E JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DA SILVA, E RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VALDENORA DA SILVA FEITOSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001165 | 03/04/2017 | 25916.81 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001170 | 03/04/2017 | 2198.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/REFORMA (CUBA, TORNEIRA, LAMPADA, CADEADO, CABOS, CIMENTO, BROCAS E OUTROS), DESTINADOS A POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001171 | 03/04/2017 | 6337.95 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/REFORMA (TINTA, CUBA, HASTE ATERRAMENTO, LIXA, REATOR, CAIXA SINFONADA, TUBO ESGOTO, FECHADURA, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A UBS DIVERSAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 50024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001173 | 03/04/2017 | 12016.30 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001174 | 03/04/2017 | 24348.73 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2017 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO JUNTO AO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, DESTINADA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2017 | 270.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 83 181 - 2041, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2017 | 210.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 83 3531-7539, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2017 | 147.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 83 3531 - 7539, CONFORME FATUURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2017 | 142.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NO CONJUNOT PIO X, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2017 | 200.00 | 00001920096485 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001200 | 04/04/2017 | 714.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL P/HP MOD. CF283A PR MULTIL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001201 | 04/04/2017 | 607.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER COMP. COM HP CB 435/436/285 U 2KN CH, 02 (DOIS) CARTUCHO HP 662 PRETO E 01 (UM) CARTUCHO HP 74 CB335WB PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO HUMANODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001202 | 04/04/2017 | 714.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG SCX 4200 BK 3K, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001204 | 04/04/2017 | 1002.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA À LASER, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO DO PACIENTE MOACIR VIEIRA ROLIM (CPF: 082.945.344-04), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE VALDEZ ORTINS DIAS (CPF: 067.585.174-20), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ERIVAN ROZEMIRO DA SILVA (CPF: 374.356.204-91), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001209 | 04/04/2017 | 1350.00 | 00014674338883 | JOSE FELIX DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO NO SETOR DE ASSISTÊNCIA NA POLICLÍNICA, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2017 | 3728.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES/FARMACOLÓGICOS, REFERENTE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N° 013.2010.001245-2 EM FAVOR DE TAIRONE GUILHERME LINS PEREIRA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001208 | 04/04/2017 | 1463.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2017 | 4187.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2017 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA/2017, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001210 | 04/04/2017 | 1905.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG E 45KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001211 | 04/04/2017 | 3454.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG E 45KG, DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2017 | 48585.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOT 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2017 | 5000.00 | 00010085304417 | JACINTA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE CONTRBUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2017, NO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA, NESTA CCIDADE, CONFORME PROJETO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0001198 | 04/04/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0001197 | 04/04/2017 | 49500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600358 - PROCESSO Nº 0001607-64.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600360 - PROCESSO Nº 013.2011.001.875-4, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600359 - PROCESSO Nº 0001333-03.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2017 | 208.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONVÊNIO DE UM MILHÃO DE REAIS CONFORME GUIA Nº 1975749, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001226 | 05/04/2017 | 5700.00 | 00014674338883 | JOSE FELIX DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO NO TOTAL DE 380 M2 NA EMEIEF CAROLINO DE SOUZA NETO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME CONTRATO N° 00020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001227 | 05/04/2017 | 302.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA MOTOSERRA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2017 | 460.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOATAN FREIRE DE SANTANA, COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MATRÍCULA 0000284 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, PARA CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE AEDES E TRIATOMÍNEOS NO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO 3° GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600172016 | 0001217 | 05/04/2017 | 15123.49 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600162016 | 0001218 | 05/04/2017 | 3480.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HALO DECANOATO 70,52MG), DESTINADO AOS CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 96016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001223 | 05/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001224 | 05/04/2017 | 80.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001220 | 05/04/2017 | 918.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA À LASER DA CASA DOS CONSELHOS DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001229 | 06/04/2017 | 703.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA À LASER, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2017 | 1542.90 | 03696268000106 | DIST. DE PERF. E COSMET. FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NF. 196622, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2017 | 1009.99 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE MULHERES DURANTE EVENTOS REALIZADO NO DIA 31/03/2017 NO CRAS I E CRAS II, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001239 | 06/04/2017 | 3335.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E À LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001240 | 06/04/2017 | 613.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001241 | 06/04/2017 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS À LASER, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001242 | 06/04/2017 | 1037.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS À LASER, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001245 | 06/04/2017 | 10821.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001247 | 06/04/2017 | 7511.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001248 | 06/04/2017 | 7765.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00070/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0001250 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001243 | 06/04/2017 | 3223.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS À LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001246 | 06/04/2017 | 6651.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2017 | 387.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/ LIC.ATRAS.LEI 7656/VISTORIA/SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001228 | 06/04/2017 | 16038.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BORRACHA, LÁPIS, PAPEL OFÍCIO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001230 | 06/04/2017 | 34785.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001232 | 06/04/2017 | 2504.93 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MACARRÃO, CARNE E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001233 | 06/04/2017 | 29601.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, CARNE, FRANGO, OVOS E OUTROS), REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001235 | 06/04/2017 | 17011.27 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO, BISCOITOS, CARNE ENTRE OUTROS), PARA O MÊS DE ABRIL/2017,DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2017 | 800.00 | 24007079000140 | HARKEREZ HENRIQUES DE MIRANDA LOUREIRO NETO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001251 | 07/04/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2017 | 690.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, QUESTIONÁRIO SOBRE O IEGM ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2017 | 230.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 20 DE ABRIL/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA NO ESCRITÓRIO DA DRA CLAIR LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001259 | 10/04/2017 | 24381.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, FILTROS, BOMBA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001260 | 10/04/2017 | 754.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2017 | 520.00 | 00012677786443 | LARA MAYANNE MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LARA MAYANE MOREIRA DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2017 | 2570.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA A VÁCUO COM DESINFECÇÃO, CONSERTO DE 04 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER, 03 CANETAS CALU E 01 CANETA DENTFLEX DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001266 | 10/04/2017 | 710.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, FLANELAS E SACOS DE LIXO), DESTINADO ÀS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 20002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2017 | 3840.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 14 GABINETES ODONTOLÓGICOS COM DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR GNATUS, MONTAGEM DE MOCHO, CONSERTO DE 01 AMALGAMADOR GNATUS E 01 AUTOCLAVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0001268 | 10/04/2017 | 70081.61 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600172016 | 0001269 | 10/04/2017 | 5794.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001261 | 10/04/2017 | 101.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2017 | 300.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2017 | 200.00 | 00068862717334 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2017 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC EM BUSCAR MATERIAL PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE, NOS DIAS 11 E 12/04/17, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2017 | 70.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2017 | 199.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AV. JOCA CLAUDINO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2017 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA AV. JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES ROLIM (CPF: 126.332.998-57), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO (CPF: 059.002.594-55), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2017 | 1551.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2017 | 650.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE DA PACIENTE LARISSA APARECIDA BARBOSA - CPF: 104.424.184-50, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSFs DO PATAMUTÉ E COCOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2017 | 70.00 | 00002585772403 | JOSE EDUARDO MANOJO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE CILINDRO DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2017 | 46.56 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS RELATIVO A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2017 | 46.56 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS RELATIVO A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2017 | 780.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS 3X4 PARA ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA TG07011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600420 - PROCESSO Nº 0000595-15.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600412 - PROCESSO Nº 013.2011.002.913-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001282 | 12/04/2017 | 4419.80 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA LAVADA), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2017 | 320.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001291 | 12/04/2017 | 8077.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001288 | 12/04/2017 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (TAXA DESP. JUDIC/CUSTO PROTESTO) DO PREDIO NA RUA PROJETADA, 115, CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001289 | 12/04/2017 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (TAXA DESP. JUDIC/CUSTO PROTESTO) DO PREDIO NA RUA VICTOR JUREMA, 262, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2017 | 1150.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE VIAGENS E SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001281 | 12/04/2017 | 2660.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA E.M.E.I.F. CAROLINO DE SOUZA NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2017 | 922.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2017 | 8500.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, ESTIMATIVO PARA AS COMPETENCIAS 03 A 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2017 | 9900.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001304 | 12/04/2017 | 22789.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2017 | 1350.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DOS EVENTTOS: PAIXÃO DE CRISTO E PEÇA PROJETO LEITURA DAS SECRETARIAS DE CULTURA E EDUCAÇÃO RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2017 | 325.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2017 | 6115.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2017 | 280.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX DO PACIENTE VICENTE MENDES DE MENESES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2017 | 750.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA COM ANESTESIA REALIZADO EM GEICIANNY PEREIRA DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 25/11/2012), POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2017 | 18239.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS I E II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, CONFORME ESPELHO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2017 | 375.00 | 00014674338883 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO 25m2 DE FORRO DE GESSO A UM PREÇO UNITARIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), COM PLACAS DE 60 X 60 COM ESPESSURA DE 1,2cm, COM FIXAÇÃO DE ARAME, NO PREDIOONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA ANISIO ROLIM SN, CENTRO, COMFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2017 | 460.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO CCAA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, OBJETIVANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2017 | 520.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, OBJETIVANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2017 | 460.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, OBJETIVANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2017 | 133.76 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CAIXAS DE BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2017 | 200.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TARAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2017 | 120.00 | 00099251175420 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA VITIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO E ABUSO SEXUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2017 | 640.00 | 00053027167472 | GERLANE DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, OBJETIVANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2017 | 208.42 | 00067475094472 | MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001330 | 17/04/2017 | 302.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO Nº 83 3531 - 7539, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2017 | 70.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, Nº 213,NESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2017 | 511.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS SEDE DOS PROGRAMAS DO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001327 | 17/04/2017 | 2439.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS CRAS I E II, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2017 | 4000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA MERCEDES BENZ ANO 1981, MODELO ONIBUS DE PLACA MNC 7626-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001314 | 17/04/2017 | 126.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001317 | 17/04/2017 | 28.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0001325 | 17/04/2017 | 57458.52 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO À POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 10029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001328 | 17/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001315 | 17/04/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001306 | 17/04/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001308 | 17/04/2017 | 56.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ALMOXARIFADO UNIDADES). CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001311 | 17/04/2017 | 213.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2017 | 50.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/04/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001318 | 17/04/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001319 | 17/04/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001326 | 17/04/2017 | 3.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001322 | 17/04/2017 | 49.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001312 | 17/04/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001321 | 17/04/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001324 | 17/04/2017 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001348 | 18/04/2017 | 41.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO 13K E GLP BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600449 - PROCESSO Nº 00013229-63.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001336 | 18/04/2017 | 41.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO 13K E GLP BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600447 - PROCESSO Nº 013.2012.002.575-7, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600446 - PROCESSO Nº 0001326-11.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2017 | 282.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600445 - PROCESSO Nº 013.2011.003.245-8, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001344 | 18/04/2017 | 166.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE VINTE LITROS RETORNÁVEL, BOTIJÃO 13K E GLP BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001349 | 18/04/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 120, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001332 | 18/04/2017 | 41.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA E TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001345 | 18/04/2017 | 277000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2017 | 90.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | REFERENTE MATERIAL GRÁFICO (200 ADESIVOS 7X7 CM E 03 CRACHÁS ADESIVADOS), DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2017 | 280.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX DO PACIENTE HERNANE FIGUEIREDO DE LUCENA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2017 | 300.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE DAMIÃO BATISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001350 | 18/04/2017 | 1881.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (480 BLOCOS DE ENTREGA DE EXAMES), DESTINADOS À POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001352 | 18/04/2017 | 10860.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (480 BLOCOS DE ENTREGA DE EXAMES), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/04/2017 | 398.99 | 12001870000164 | SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRETE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO NO EMPENHO Nº 795/16/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/04/2017 | 290.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS Nº (83) 3531-0108, 3531-7544 E 3531-7541, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/04/2017 | 118.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/16 E JANEIRO/17,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOCA CLAUDINO, Nº 373, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/16,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2017 | 2210.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO KOMBI, ANO DE FABRICAÇÃO 1992, COR BRANCA PLACA HTZ-4094-PB, A SERVIÇO DO CCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2017 | 4796.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS), DESTINADOS AO SETOR DE MAMOGRAFIA DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME CONTRATO N° 60028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOAQUIM MANOEL CLAUDINO (CPF: 022.026.374-43), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001355 | 19/04/2017 | 72307.50 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001357 | 19/04/2017 | 2390.51 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PENATE/FNDE - ENSINO INFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001358 | 19/04/2017 | 21473.17 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001359 | 19/04/2017 | 7461.72 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 16DE ABRIL/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO MÉDIO. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001363 | 19/04/2017 | 1675.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001360 | 19/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001361 | 19/04/2017 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001362 | 19/04/2017 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2017 | 2575.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAIANNY KELLY AMÂNCIO DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE ABRIL/2017, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2017 | 1650.00 | 00009899513407 | DANIEL SORES DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA D' DA DANÇA EM NOSSA CIDADE, NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 01 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001364 | 20/04/2017 | 2991.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2017 | 385.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LAESSO ANTÔNIO SOUZA ABREU, PARA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ - AL, NO DIA 20 DE ABRIL/2017, A FIM DE REALIZAR O CURSO SOBRE REDESIM PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2017 | 255.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 35128 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001365 | 20/04/2017 | 3613.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001366 | 20/04/2017 | 1032.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, FARINHA LÁCTEA E MACARRÃO), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001367 | 20/04/2017 | 2538.21 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSUMO/LIMPEZA (SABÃO, SACOLAS PLÁSTICAS, PANO DE CHÃO, SABONETE, QUEROSENE, SHAMPOO E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001368 | 20/04/2017 | 2502.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE, FRANGO, LEITE, MACARRÃO, OVOS E OUTROS), DESTINADOS À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001369 | 20/04/2017 | 2028.94 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE, FRANGO, LEITE, MACARRÃO, OVOS, PÃO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001370 | 20/04/2017 | 1120.73 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSUMO/LIMPEZA (SABÃO, SACOLAS PLÁSTICAS, PANO DE CHÃO, SABONETE, QUEROSENE, PÁ DE LIXO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001371 | 20/04/2017 | 1646.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, LEITE, CARNE MOÍDA, SAL, OVOS, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001372 | 20/04/2017 | 1620.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, LEITE, CARNE MOÍDA, SAL, OVOS, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001373 | 20/04/2017 | 2513.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, LEITE, CARNE MOÍDA, SAL, OVOS, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 70002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2017 | 8740.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL - CIL K 7M3), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. CONTRATO N° 60014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2017 | 860.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2017 | 965.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) CARIMBOS 4911 E 01(UM) 4913, DESTINADOS AOS DIRETORES RESPONSAVEIS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001376 | 20/04/2017 | 490.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) EM CILINDRO DE 45K5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001377 | 20/04/2017 | 83.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOMLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2017 | 643.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2017 | 720.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2017 | 618.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600162016 | 0001384 | 24/04/2017 | 392.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/ FARMACOLÓGICO (PETIDINA 50MG/ML INJ), REFERENTE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00088483649420 | FRANCISCO RAMALHO LIMEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE FERRO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2017 | 858.09 | 00005443391429 | FERNANDA MANGUEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES E VIAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, CONFORME COMPROVANTES DE VIAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA E RECIBOS DE EXAMES CLÍNICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2017 | 1467.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTOS 2015, 2016 E 2017/BOMBEIRO 2015, 2016 E 2017/ LIC. ATRAS. LEI 7.656/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/DNIT/ DO VEÍCULO DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2017 | 231.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO VEÍCULO DE PLACA OGF-5600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2017 | 231.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO VEÍCULO DE PLACA OGF-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2017 | 10296.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2017 | 1124.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2017 | 18537.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2017 | 8925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2017 | 307941.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2017 | 37175.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1387/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2017 | 1040894.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2017 | 43934.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1390/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2017 | 384021.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - LOT 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1387/2017, ASER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2017 | 2351.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/04/2017 | 193926.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOT 33, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2017 | 164206.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) - LOT 34, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2017 | 14664.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) - LOT 35, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2017 | 40384.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOT 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2017 | 228.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA QFU-9318, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2017 | 6400.00 | 00009355624433 | SANTIAGO CRISPIM DE ANDRADE | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COMO PINTURA, REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE AMÉLIA ESTRELA DANTAS CARTAXO E SÃO FRANCISCO. CONTRATO N° 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2017 | 3118.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTE-BOOK 14 C13114 BO8P DELL WINDOWS 10 442887, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2017 | 17.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 37004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 36.998-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/04/2017 | 52.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 37.004-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2017 | 72.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2017 | 66.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA, DE PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2017 | 190.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001413 | 26/04/2017 | 20430.70 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001414 | 26/04/2017 | 370.14 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS (SORO RINGER COM LACTATO 500ML) DESTINADOS AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 56016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001417 | 26/04/2017 | 280.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PARAFUSOS), DESTINADOS AO TRATOR 120B, PERTENCENTE A SECTERARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2017 | 720.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS E TROCA DE VENTILADOR EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001418 | 26/04/2017 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001416 | 26/04/2017 | 60.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FLUIDO PARA FREIO E KIT REP. JUNTA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIRO, PLACA MOT-2300, PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2017 | 28.52 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO -TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2017 | 25.25 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2017 | 17.72 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE CARTÓRIO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CDI, SITUADO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2017 | 99.63 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE CARTÓRIO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CDI, SITUADO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2017 | 450.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 3 DE ABRIL/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO SANTANDER RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2017 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE ABRIL/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VILLAR & VARANDAS, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2017 | 320.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE ABRIL/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VILLAR & VARANDAS, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2012 (RETRANSMISSÃO DE TV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2014 (RETRANSMISSÃO DE TV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2015 (RETRANSMISSÃO DE TV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2017 | 88.52 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2017 | 40661.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2017 | 30.58 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2017 | 27.07 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2017 | 38.46 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2017 | 31.76 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2017 | 34.45 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2017 | 28.52 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2017 | 25.25 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2017 | 82.50 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2017 | 88.52 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2017 | 22385.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2017 | 21424.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2017 | 110916.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2017 | 46736.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2017 | 31412.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2017 | 144073.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2017 | 320.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE ABRIL/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VIRELAS & VARANDA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2017 | 32083.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2017 | 36103.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001440 | 27/04/2017 | 1829.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (1.000 PASTAS CAPAS DE PROCESSOS FORMATO 4 1X0 E 200 CRACHAS TAMANHO 10X15CM), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2017 | 36396.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2017 | 31397.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2017 | 23395.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001424 | 27/04/2017 | 635.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001425 | 27/04/2017 | 214.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001426 | 27/04/2017 | 198.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2017 | 54117.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) - LOT 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001485 | 27/04/2017 | 2889.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG E 45KG, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001486 | 27/04/2017 | 5902.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG E 45KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001487 | 27/04/2017 | 456.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001488 | 27/04/2017 | 743.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG E 45KG, DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001489 | 27/04/2017 | 1158.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG E 45KG, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001439 | 27/04/2017 | 900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (1.000 FOLDERS DIA DA MULHER TAMANHO 21X30CM), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2017 | 32959.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2017 | 455.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ELÉTRICO DESTINADOS A VÁRIAS UBS, POLICLÍNICA, CAPS II E ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2017 | 641.40 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BACIA, BANDEIJA, COPOS, JARRAS, LIXEIRA, POTES E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2017 | 183397.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2017 | 59986.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2017 | 15988.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2017 | 22423.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2017 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2017 | 17154.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2017 | 250.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA TRAJANO RODRIGUES (CPF: 022.089.244-01), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2017 | 706.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600172016 | 0001453 | 27/04/2017 | 15628.13 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2017 | 4988.14 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. TAMBÉM UM VALOR ADICIONAL DE 1.988,14 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA PROFISSIONAL DE CAJAZEIRAS A RECIFE/PE, DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2017 | 4988.14 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. TAMBÉM UM VALOR ADICIONAL DE 1.988,14 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA PROFISSIONAL DE CAJAZEIRAS A RECIFE/PE, DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001483 | 27/04/2017 | 4457.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS MÉDICOS/HOSPITALARES (APARELHOS DE SONAR), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAC, DESTINADOS ÀS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 16016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001484 | 27/04/2017 | 391.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO (AVENTAL CIRURGICO, FIXADOR CELULAR PARA LAMINA E TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAC, DESTINADOS ÀS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 16016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2017 | 23043.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2017 | 303235.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2017 | 29624.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2017 | 217547.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE ABEIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2017 | 18906.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2017 | 19762.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2017 | 7724.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2017 | 114166.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2017 | 4777.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2017 | 69796.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2017 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2017 | 177140.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2017 | 6784.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2017 | 8953.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2017 | 28488.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2017 | 23458.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2017 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA ISABEL DE SOUSA (CPF: 603.532.444-49), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2017 | 150.00 | 00033913722491 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA DA REUNIÃO COM A GERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2017 | 200.00 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2017 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CO0NFORME ESPELHO (209) DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2017 | 16169.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, (5) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2017 | 2490.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES SPL 1/2 CT C/DVPR RTSC-04, 03 (TRÊS) CADEIRAS SEC.ECON.INJ.30 4 PÉS E 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA, DESTINADOS A AO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2017 | 2500.00 | 00007262527436 | FABIO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS E VISITAS AOS AGRICULTORES RURAIS DA SEGURANÇA ALIMENTAR, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR E ANALISAR AS POTEnCIALIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR NO CAMBATE À FOME E A INSEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2017 | 18239.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2017 | 49304.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ESPELHO (373) DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2017 | 28308.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ESPELHO (235) DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2017 | 45754.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (28) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2017 | 17.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2017 | 52.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA 37001-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2017 | 123.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA 30.283-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA 36.994-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2017 | 75.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2017 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001530 | 28/04/2017 | 86.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C N° 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001531 | 28/04/2017 | 103.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C N° 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001532 | 28/04/2017 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C N° 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001533 | 28/04/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2017 | 5396.39 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001529 | 28/04/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2017 | 264.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C N° 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE, REFERENTE ABRIL/2017. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001541 | 28/04/2017 | 1390.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001538 | 28/04/2017 | 207.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2017 | 167.20 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2017, NA C/C Nº. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2017 | 369.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C Nº. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2017 | 193.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C Nº. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2017 | 96.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C Nº. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2017 | 123.20 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C Nº. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2017 | 1218.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2017 | 510.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES: LAESSO ANTÔNIO SOUZA ABREU, LINDEMBERG LIRA DE SOUZA E KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES NO SIMPÓSIO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE ARCOVERDE - PE, NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0001573 | 02/05/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2017 | 7830.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS(4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. SENDO 7.088,88 EM FAVOR DO SR. JOSÉ LINS DE MENESE E 741,32 RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122016 | 0001587 | 02/05/2017 | 5000.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDEB E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBRUTÁRIA JUNTO A FAZENDA NACIONAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2016 E TÉRMINO EM 21/06/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2017 | 44.58 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2017 | 31.31 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2017 | 11.68 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2017 | 11.52 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2017 | 47.71 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2017 | 88.52 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2017 | 88.52 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF, ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 600012017 | 0001568 | 02/05/2017 | 7475.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PASSAGENS AÉREAS), DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDO DESLOCOU-SE ENTRE JOÃO PESSOA E BRASÍLIA NOS SEGUINTES DIAS: 14/02 RETORNANDO EM 16/02, 11/03 RETORNANDO DIA 17/03, 22/03 RETORNANDO DIA 24/03 E JPA P/ BSB DIA20/04, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS N° 4034325, 4034320, 4033715 E 4033976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001575 | 02/05/2017 | 44919.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2017 | 260.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE MARÇO/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO VILAR & VARANDAS, BEM COMO PARA OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A DEMAIS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2017 | 800.00 | 18760008000111 | TAUA DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE HOSPEDAGEM DA "COMPANHIA ARTIMANHA DE INVESTIGAÇÃO TEATRAL", DA CIDADE DO RECIFE, NO HOTEL CAJAZEIRAS NO DIA 31 DE ABRIL/2017. REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO NA PRAÇA RONALDO DA CUNHA LIMA, ATRAVES DA PARCERIA DO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE DA CIDADE DE SOUSA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2017 | 260.00 | 00009155594476 | RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO | REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, COM MATRÍCULA 0015173 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, REFERENTE A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001563 | 02/05/2017 | 23063.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2017 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 600012017 | 0001566 | 02/05/2017 | 7475.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAULA FRANCINETI ALMEIDA, QUANDO EM VIAGENS ENTRE JOÃO PESSOA E BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS JUNTO A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 600012017 | 0001567 | 02/05/2017 | 771.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PASSAGENS AÉREAS) EM NOME DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DRA. PAULA FRANCINETI ALMEIDA, EM DESLOCAMENTOS À CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 28/04 E 18/05/2017 COM OS RESPECTIVOS RETORNOS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, CONFORME FATURA N° 4034346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2017 | 800.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE DEDETIZAÇÃO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE PRAGAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2017 | 1515.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO KAVO NA UBS AMÉLIA ESTRELA, REGULAGEM DE VÁLVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONT. DA UBS VITAL ROLIM, REG. DE VÁLVULA DO SISTEMA DE ALTA, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GAB. ODONT. DA UBS MUTIRÃO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GAB. ODONT. DA UBS DO AZEVÉM E CONSERTO DE PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO DE CADEIRA ODONT. DO GAB. DA UBS DA ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2017 | 850.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA TEC 100% POLIESTER BRANCA C/ IMPRESSÃO) DESTINADO À UBS AMELIA ESTRELA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0001560 | 02/05/2017 | 21588.89 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UBS E POLICLÍNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0001561 | 02/05/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2017 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DINIZ ALVES - CPF: 026.997.954-96 E RG: 2.151.162 SSDS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2017 | 5803.87 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2017 | 4353.67 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2017 | 200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2017 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIALEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2017 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0001586 | 02/05/2017 | 1000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA AMADOR, VITIMA DE CHOQUE CARDIOGÊNICO, INFARTO AGUDO DO MIOCÁDIO, CONFORME PARECER SOCIAL E ATESTADO DE ÓBITO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2017 | 600.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS E LOGARINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2017 | 2333.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2017 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO, LOCALIZADO NA AV. JOCA CLAUDINO, 373, CONJUNTO PIO, X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2017 | 300.00 | 00098129554453 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE OS DIAS 11/05 A 31/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2017 | 200.00 | 00068862717334 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2017 | 70.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, Nº 213,NESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2017 | 320.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GRAMPOS E 20 Mts DE TECIDOS SUEDE TINTO 0002 LISO PADRÃO, DESTINADOS PARA COBERTURA DE CADEIRAS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2017 | 642.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001580 | 02/05/2017 | 3173.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS CRAS I E II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2017 | 585.00 | 00098129554453 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE OS DIAS 13/03, 13/04 E 10/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2017 | 2800.00 | 00005792369437 | RAYANA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA E ACOMPANHAMENTO COM GRUPOS DE IDOSO, REFERENTE A TEMÁTICA SOBRE HIPERTENSÃO E DIABETES PARA O CRAS I E II DURANTE O PERIODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2017 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2017 | 7996.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATRAVÉS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME CONTRATO N° 60030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600292016 | 0001593 | 03/05/2017 | 55243.35 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UBS E POLICLÍNICA , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 10029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2017 | 439.64 | 72381189000110 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE DO COMPUTADOR QUE É O SERVIDOR DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS NO MESMO. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2017 | 44.45 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2017 | 31.19 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2017 | 22.25 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF (RETRANSMISSÃO DE TV), ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2017 | 12.98 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF , ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2017 | 33.97 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF , ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001609 | 04/05/2017 | 9685.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001628 | 04/05/2017 | 76.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LÍQUIDO E PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001616 | 04/05/2017 | 751.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2017 | 780.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ÓRGÃOS E EMPRESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001618 | 04/05/2017 | 912.06 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001627 | 04/05/2017 | 1037.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA TIPO L E PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001635 | 04/05/2017 | 872.16 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001606 | 04/05/2017 | 25517.20 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2017 | 170.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, NO SIMPÓSIO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE ARCOVERDE - PE, NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001607 | 04/05/2017 | 2890.56 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001630 | 04/05/2017 | 532.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001613 | 04/05/2017 | 905.32 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTROLE INTERNO), CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001620 | 04/05/2017 | 703.55 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001633 | 04/05/2017 | 550.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO IMOBILIZADO (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001634 | 04/05/2017 | 1010.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4, CLIPS, GRAMPO ENTRE OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001598 | 04/05/2017 | 31959.78 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001631 | 04/05/2017 | 3409.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001632 | 04/05/2017 | 6578.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001594 | 04/05/2017 | 2788.22 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001596 | 04/05/2017 | 8936.48 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001597 | 04/05/2017 | 4719.12 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001595 | 04/05/2017 | 15305.90 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001629 | 04/05/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001602 | 04/05/2017 | 3232.20 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001608 | 04/05/2017 | 17956.50 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001626 | 04/05/2017 | 195.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA PARA ANOTAÇÕES, BLOCO DE NOTAS, PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2017 | 3100.00 | 00011955231818 | JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO DE PLACA Nº HUB-8389, DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (COMIDA NA MESA), REFERENTE AO PERIODO DE 04/04/20 A 04/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2017 | 460.00 | 00008760385421 | JESSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 11 E 12/05/17, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA SOCIAIS - V7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2017 | 460.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 11 E 12/05/17, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA SOCIAIS - V7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2017 | 230.00 | 00001342199456 | MARIA JOSÉ DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ID JOVEM, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2017 | 230.00 | 00006067053411 | CINTIA LIMA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ID JOVEM, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE OS DIAS 02,03/04 E 05/05/17, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2017 | 166.03 | 00006194698462 | MARIA ERLÂNDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2017 | 276.32 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2017 | 3000.00 | 00010882641409 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DE PALCO DURANTE APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NO ESTADIO HIGINO PIRES FERREIRA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001610 | 04/05/2017 | 5714.20 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2017 | 200.00 | 00003189398437 | ANTONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2017 | 200.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2017 | 143.35 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2017 | 150.00 | 00011913168409 | IZABEL FRANCISCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2017 | 150.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2017 | 114.82 | 00006603078473 | FRANCISCA HILDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2017 | 150.00 | 00033913722491 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/04/17, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO CRAS I, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ID JOVEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2017 | 200.00 | 00000837468116 | JOÃO PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2017 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2017 | 22.94 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2017 | 300.00 | 00008503033461 | MIKAELLY MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2017 | 200.00 | 00006943164406 | ROSEMILIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2017 | 180.00 | 00012220407438 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2017 | 190.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/05/2017 | 200.00 | 00001920096485 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001646 | 05/05/2017 | 47.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PEN DRIVE 16 GB E MARCA TEXTO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2017 | 1942.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 51ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2017 | 14850.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2017 | 400.00 | 00010058097473 | BRIAN AVELINO DE SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 PARES DE PROTETOR DE BRAÇO, DESTINADOS À UBS AMÉLIA ESTRELA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001650 | 05/05/2017 | 1670.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001651 | 05/05/2017 | 6977.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001652 | 05/05/2017 | 1600.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001653 | 05/05/2017 | 957.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001654 | 05/05/2017 | 261.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001658 | 05/05/2017 | 1888.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, E OUTROS), CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORMERELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001659 | 05/05/2017 | 3484.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001660 | 05/05/2017 | 868.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001661 | 05/05/2017 | 607.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001662 | 05/05/2017 | 2656.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PO, BISCOITOS E LEITE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001664 | 05/05/2017 | 6663.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ E ÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001665 | 05/05/2017 | 1872.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001666 | 05/05/2017 | 1081.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ, SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE E CAFÉ EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001667 | 05/05/2017 | 391.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ, BISCOITO DOCE E LEITE EM PÓ INTEGRAL), PARA O MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001668 | 05/05/2017 | 367.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE E LEITE EM PÓ INTEGRAL), PARA O MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001669 | 05/05/2017 | 484.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE TEXTURIZADA DE SOJA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001670 | 05/05/2017 | 1923.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA E FARINHA DE MANDIOCA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001671 | 05/05/2017 | 607.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE EM PÓ DE SOJA E SAL IODADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001672 | 05/05/2017 | 2836.07 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRÃO, SAL E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001673 | 05/05/2017 | 1625.28 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, AÇÚCAR, MACARRÃO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001674 | 05/05/2017 | 860.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001676 | 05/05/2017 | 8704.71 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001679 | 05/05/2017 | 5304.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO E OVOS), REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001680 | 05/05/2017 | 2193.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001681 | 05/05/2017 | 189.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E SAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001682 | 05/05/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO), PARA O MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001683 | 05/05/2017 | 4368.77 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001684 | 05/05/2017 | 642.19 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, SABONETE, SAMPOO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001685 | 05/05/2017 | 187.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÊNICO),REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOR PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001686 | 05/05/2017 | 141.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (DETERGENTE, GUARDANAPO E PAPEL HIGIÊNICO),REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SEREM PAGOS COM RECURSOR PRÓPRIOS, CONFORMERELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001687 | 05/05/2017 | 593.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( AMACIANTE, POLIDOR DE ALUMÍNIO, SACO PARA LIXO, ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO M^S DE MAIO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001688 | 05/05/2017 | 1072.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, VASSOURA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001689 | 05/05/2017 | 227.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( COPO PLÁSTICO, SACO PARA LIXO, ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001690 | 05/05/2017 | 302.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS AO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE AEE. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001649 | 05/05/2017 | 310.04 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA ESFEROGRÁFICA, COPO DESCARTÁVEL, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001644 | 05/05/2017 | 2307.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017 E CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001648 | 05/05/2017 | 1764.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVE 16 GB E ADAPTADOR DE WI-FI PARA DESKTOP) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2017 | 640.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LINDBERG LIRA DE SOUZA, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE - PE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2017 | 900.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE - PE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2017 | 640.00 | 00002530828466 | KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES, AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE - PE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2017 | 770.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LAESSO ANTÔNIO DE SOUZA ABREU, DIRETOR DE TRIBUTOS, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE - PE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0001678 | 05/05/2017 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 - CPL E TERMOS ADITIVOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001641 | 05/05/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001647 | 05/05/2017 | 146.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITA ADESIVA, PASTA SANFONADA, COPO DESCARTÁVEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001572 | 08/05/2017 | 1598.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PASSAGENS AÉREAS), DESTINADAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTEERSSE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAN° 4034155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001691 | 08/05/2017 | 87.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART.JATO DE TINTA PRETA) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001692 | 08/05/2017 | 538.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001693 | 08/05/2017 | 1060.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2017 | 276.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2017 | 183.55 | 00027948091807 | ADENILDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2017 | 277.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº (83) 181 - 2041, CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2017 | 276.32 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/16, JANEIRO E FEVEREIRO/17, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2017 | 200.00 | 00000837468116 | JOÃO PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0001698 | 08/05/2017 | 1800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCO RAFAEL RAMOS SOARES, VITIMA DE HERNIAÇÃO CEREBRAL, TURMOR DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2017 | 150.00 | 00012224272499 | JOSETE FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2017 | 150.00 | 00010120428474 | ANDREZA QUIRINO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2017 | 120.00 | 00056777248404 | MARIA NILDA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATA DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2017 | 150.00 | 00098134922449 | FRANCINEIDE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AS SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2017 | 100.00 | 00007670242493 | MARIA JOSÉ DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS EM VIRTUDE DA MESMA ESTA PASSANDO POR MOMENTO DE EXTREMA NESCESSIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2017 | 264.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS Nºs. (83) 3531-7541, 3531-0108 e 3531-7544, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CCA, LOCALIZADO NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2017 | 200.00 | 00001920096485 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001709 | 09/05/2017 | 56.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 PAGINAS (COMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS EM UTILIZAÇÃO ORIGINAL OU COMPATTIVEL, DESTINADOS AO SETOR DO BANCOS DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001710 | 09/05/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS C/TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AO CRAS I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001712 | 09/05/2017 | 150.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DOS PROGRAMAS EXISTENTES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2017 | 460.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/06/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TERÁ COMO ASSUNTO "SISTEMAS DEBENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBES", CONFORME PROCESSO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2017 | 780.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2017, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA FUNAD- CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2017 | 1696.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VIOLÕES DESTINADOS AS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS PELO CREAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2017 | 750.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR | PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE 2017, DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES DA PARAÍBA, CONFORME TERMO DE COMPROIMISSO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001719 | 09/05/2017 | 31.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0001730 | 09/05/2017 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 - CPL E TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001705 | 09/05/2017 | 224.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001708 | 09/05/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001706 | 09/05/2017 | 536.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001714 | 09/05/2017 | 63.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2017 | 960.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO MARCOS PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO/2017, A FIM DE PARTICIPAR NO DIA 10 DE UMA VISITA À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA;NO DIA 11 PARTICIPAR DO PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS; DIA 12 PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA PREVIDÊNCIA: O RPPS E SUA SUSTENTABILIDADE EM TEMPOS DE CRISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2017 | 690.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICK NOBRE DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO/2017, A FIM DE PARTICIPAR NO DIA 10 DE UMA VISITA À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA; NO DIA 11 PARTICIPAR DO PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS; DIA 12 PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA PREVIDÊNCIA: O RPPS E SUA SUSTENTABILIDADE EM TEMPOS DE CRISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001715 | 09/05/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001704 | 09/05/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001717 | 09/05/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001707 | 09/05/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA (PRETO E COLORIDO) PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001711 | 09/05/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001713 | 09/05/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001716 | 09/05/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001700 | 09/05/2017 | 724.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001703 | 09/05/2017 | 317.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2017 | 3825.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO DESTINADOS ÀS UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0001733 | 09/05/2017 | 20000.00 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª PARCELA DO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/11/2016 A 13/03/2017 DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 16/2003 NO SEU ARTIGO 7°, COMO TAMBÉM NO PARÁGRAFO 2°, INCISO I, CONFORME CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001699 | 09/05/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001718 | 09/05/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00009080228400 | DEUSIMAR LOPES DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA COMPRA DE UMA PRÓTESE MECÂNICA, SENDO QUE O USUÁRIO É PORTADOR DE DIABETES MELLITUS, E EM DECORRÊNCIA DISSO, FOI SUBMETIDO A AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2017 | 4000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES: RM, TC E RX CONTRASTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001739 | 10/05/2017 | 3949.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001740 | 10/05/2017 | 135.00 | 00014674338883 | JOSE FELIX DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO EM PLACA 60X60 CM, ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001737 | 10/05/2017 | 384.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ROTEADOR MAXPRINT MAXLINK 300 2A), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2017 | 1000.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE MANUEL ISRAEL DE LACERDA ABREU, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, CONFORME PARECER SOCIAL E ATESTADO DE ÓBITO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2017 | 280.00 | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A BENEFICIARIA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2017 | 180.00 | 00071248034465 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A BENEFICIARIA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001741 | 11/05/2017 | 258.72 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001743 | 11/05/2017 | 219.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2017 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001744 | 11/05/2017 | 338.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS MONOCRAMÁTICO, DIGITALIZAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, EFETUADOS PARA O SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2017 | 1280.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANTÔNIA NELBIA DE MOURA LEITE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MAIO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001773 | 11/05/2017 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/05/2017 | 1440.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA TEC 100% POLIESTER BRANCA C/ IMPRESSÃO) DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001746 | 11/05/2017 | 2029.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SACOS DE LIXO, DESINFETANTE TEMPERO, LINGUIÇA CALABRESA E OUTROS), DESTINADOS ÀS UBS E OUTROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 20002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2017 | 2700.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 54 (CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMAS LAUDADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001772 | 11/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001742 | 11/05/2017 | 1089.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001774 | 11/05/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001775 | 11/05/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001776 | 11/05/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001777 | 11/05/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001778 | 11/05/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001779 | 11/05/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2017 | 8000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2017 | 520.00 | 00012677786443 | LARA MAYANNE MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LARA MAYANE MOREIRA DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR O FUTURO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2017 | 820.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIRETORES, COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/05/2017 | 709.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTOS 2015, 2016 E 2017/BOMBEIRO 2015, 2016 E 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/05/2017 | 709.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTOS 2015, 2016 E 2017/BOMBEIRO 2015, 2016 E 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2017 | 260.00 | 00009155594476 | RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO | REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, COM MATRÍCULA 0015173 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, REFERENTE A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001826 | 12/05/2017 | 970.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CRACHÁS, ENVELOPES, COLA, CANETAS, CLIPS, GRAMPEADORES, PERFURADORES, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS ÀS UBS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/05/2017 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE ESTER ALVES MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0001832 | 12/05/2017 | 14703.06 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 60006/2016. | 00022016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001780 | 12/05/2017 | 216.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001781 | 12/05/2017 | 129.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/05/2017 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/05/2017 | 250.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2017 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2017 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2017 | 250.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2017 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2017 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2017 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2017 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2017 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/05/2017 | 250.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/05/2017 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2017 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2017 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2017 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2017 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/05/2017 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2017 | 250.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/05/2017 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/05/2017 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/05/2017 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/05/2017 | 800.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/05/2017 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2017 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2017 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2017 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2017 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2017 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2017 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2017 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2017 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2017 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2017 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/05/2017 | 1280.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA ALVES DA SILVA, PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TÉCNICO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0001819 | 12/05/2017 | 3200.00 | 00020762402415 | LUIZA FERREIRA DE CARVALHO | CORREPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 DE ABRIL/2017 A 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DP00021/2017 E CONTRATO Nº00080/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001834 | 12/05/2017 | 160.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2017 | 320.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE MAIO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTOAO BANCO SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DEMAIS BANCOS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001824 | 12/05/2017 | 9.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2017 | 3400.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO GOMES DA SILVA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA GRANDE MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. EVENTO PROMOVIDO PELA CNM, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2017 | 338.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 35645 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2017 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA GRANDE MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. EVENTO PROMOVIDO PELA CNM,EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/05/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600546 - PROCESSO Nº 0002017-25.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/05/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600559 - PROCESSO Nº 0003353-64.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600560 - PROCESSO Nº 0001332-18.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2017 | 320.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE MAIO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO BANCO SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DEMAIS BANCOS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001840 | 15/05/2017 | 386.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001842 | 15/05/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2017 | 200.00 | 00001920096485 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001847 | 16/05/2017 | 376.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001846 | 16/05/2017 | 168.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001843 | 16/05/2017 | 9100.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MOTOR, BOMBEADOR E QUADRO SUBMERSA), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001844 | 16/05/2017 | 244.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA MOTOSERRA E MOTOPODA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001845 | 16/05/2017 | 540.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( QUADRO SUBMERSO), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/05/2017 | 310.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 200.2017.605320 - PROCESSO Nº 0001735-84..2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001848 | 17/05/2017 | 911.24 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS CRECHES NO DE MÊS MAIO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001849 | 17/05/2017 | 498.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001851 | 18/05/2017 | 3949.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2017 | 1639.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES REF. ANO 2008 ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003243-75.2008.815.0131 E 0002199-84.2009.815.0131. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2017 | 640.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07011, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2017 | 200.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE VEÍCULO FIAT MILLE FIRE, PLACA MOL-5640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2017 | 150.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2017 | 71.42 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER), RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL2017, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2017 | 175.40 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER) E SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001859 | 19/05/2017 | 203.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001860 | 19/05/2017 | 84.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001861 | 19/05/2017 | 265.95 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAS, LUVAS DE BORRACHA E INSETICIDA AEROSOL), DESTINADOS ÀS UBS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 40002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2017 | 1000.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS (MMII E MMSS) DO PACIENTE RAFAEL ALVES BATISTA DOS SANTOS - CPF: 708.711.184-16 E DN: 06/06/2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME: ELETRONEUROMIOGRAFIA (MSD) NO PACIENTE LEONARDO LIBERATO DE ABREU - CPF: 050.029.794-08 E RG: 7856393, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2017 | 300.00 | 00005363514494 | WYLGMA FERNANDES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2017 | 220.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00010717413497 | ROSANA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS GESTANTES DO CRAS I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/05/2017 | 11419.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA DE CÓDIGO 28, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-GRPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2017 | 2600.00 | 00089348494449 | DAMIRE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A GRUPOS DE FAMÍLIAS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO DE EVA, REALIZADO NO CRAS II, SITUADO A AVENIDA JOCA CLAUDINO, 373, NESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2017 | 3154.30 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FOLHA DE CÓDIGO 05, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-GRPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/05/2017 | 2774.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM (CURATIVOS ESPECIALIZADOS), NO PERÍODO DE 16/02/2017 A 30/04/2017, NO PACIENTE MOISÉS BARROZO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 451.050.144-72, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/05/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001878 | 22/05/2017 | 290.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001879 | 22/05/2017 | 235.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA TENENTE ARSÊNIO, N° 420, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001880 | 22/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001881 | 22/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2017 | 450.00 | 00016150520463 | LUIS CARLOS GOMES | REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIS CARLOS GOMES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA POLICLÍNICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIODE 2017, PARA TREINAMENTO EM COLETA DE LINFA PARA TESTES DE HANSENÍASE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2017 | 1060.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A CONSULTA, OCT, RETINOGRAFIA SIMPLES E CAMPO VISUAL REALIZADOS NO PACIENTE BRUNO HENRIQUE ALVES CARTAXO (DN: 22/09/2004), DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2017 | 166.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS P DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM NOME DO SR. SEVERINO RAMOS PEREIRA DE LIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JULIO SAMUEL PAULINO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DISPONÍVEL NADATA DA CONSULTA, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2017 | 199510.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/05/2017 | 134650.32 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/05/2017 | 74054.14 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL - MDE, LOTAÇÕES 33, 34, 35 E 36, EXCETO FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001876 | 22/05/2017 | 850.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG E CARNE BOVINA MOÍDA), PARA O MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001877 | 22/05/2017 | 512.13 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG), PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS CRECHES NO DE MÊS MAIO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/05/2017 | 68807.31 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2017 | 2108.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES, DIARIAMENTE, QUE CONSTAREM O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DISPENSA N° DV00016/2017 E CONTRATO Nº 00074/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001888 | 23/05/2017 | 14337.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA LAVADA), DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0001890 | 23/05/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/05/2017 | 1050.00 | 00002815388405 | GLACILENE GALDINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2017 | 22000.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO APARELHO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE RAIO-X MODELO COMPACTO PLUS 500. MANUT. CORRETIVA DO COMANDO, TROCA DE 02 CHAVES NOVAS (UMA DO M.A E A OUTRA DO TEMPO); TROCA DO ESTABILIZADOR NOVO; TROCAS DO COLIMADOR NOVO E DO TUBO NOVO 30/50/150 KVA, CALIBRAÇÃO DO KV, M.A E TEMPO; CHECAGEM DAS TENSÕES E CORRENTE DE FILAMENTO, VERIFICAÇÕES DOS CABOS DE ALTA, LUBRIFICAÇÃO DA MESA: BUCK MURAL E COLUNA. CONTRATO N° 60033/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2017 | 6600.00 | 00009355624433 | SANTIAGO CRISPIM DE ANDRADE | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NA UNIDADE DE SAÚDE (UBS) DO AZEVEM, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES DE IMPOSTOS PAGOS (IRRF E ISS) EM ANEXO. CONTRATO N° 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/05/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2017 | 3000.00 | 00011243297492 | GUILHERME SILVA ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PRESIDENTE DA "QUADRILHA TRADIÇÃO DA EMPÉRIO" PARA CUSTEAR DESPESAS DOS PARTICIPANTES DA REFERIDA QUADRILHA, NO PERÍODO JUNINO/2017, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001894 | 24/05/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA ROTATÓRIA NA AV. SEVERINO CORDEIRO. CONFORME GUIA Nº 2029215-5, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/05/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2017 | 2000.00 | 00004193824454 | MARCELA DIOGENES MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 157, CENTRO, ONDE FUNCIONOU O CENTRO DE REFRÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2016 E CONTRATO DE Nº 00062/2016 E TERMO DE RECISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001905 | 25/05/2017 | 1871.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2017 | 320.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE MAIO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VILLAR & VARANDA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2017 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE MAIO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VILLAR & VARANDAS, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2017 | 800.00 | 24007079000140 | HARKEREZ HENRIQUES DE MIRANDA LOUREIRO NETO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2017 | 1350.00 | 02723169000103 | MADEIRART S-FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO À POLICLÍNICA (PORTA EM MADEIRA COM LÂMINA DE CHUMBO E BANCO ESTOFADO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2017 | 5230.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ ABRANTES (CPF: 042.986.054-42), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0001926 | 26/05/2017 | 19234.26 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 60006/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2017 | 1124.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2017 | 10029.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2017 | 17250.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MÉDICO- HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL K 7M3 ONU 1072), REFERENTE DEMANDA JUDICIAL. CONTRATO Nº 60014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2017 | 137346.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2017 | 34369.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2017 | 8925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2017 | 110359.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2017 | 38593.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2017 | 23685.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001909 | 26/05/2017 | 21600.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N° 497, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, CONFORME TERMO DE COPERAÇÃO GERAL N° 001/2017, RELATIVOAO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, COM INÍCIO EM 15 DE MAIO/2017 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2017 | 20690.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001908 | 26/05/2017 | 8000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MAIO/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2017 | 2351.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2017 | 13009.01 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME GRPM - RESUMO PREVIDÊNCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2017 | 15200.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2017 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS/TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO DA FOLHA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2017 | 200.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA., CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2017 | 200.00 | 00010584219482 | JANARA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2017 | 300.00 | 00006543253401 | ELIZABETE DE SOUSA ALENCAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2017 | 300.00 | 00068862717334 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E TARIFA DE A'GUA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ENQUADRA-SE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACESSO AO BENEFICIO PLETEIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2017 | 227.25 | 00002344151346 | ROSEANY CAMPOS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE E TARIFA DE A'GUA E ENRGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ENQUADRA-SE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACESSO EM BENEFICIO PLETEIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2017 | 200.00 | 00006593765473 | ELANE CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ENQUADRA-SE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACESSO EM BENEFICIO PLETEIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2017 | 179.62 | 00028964959833 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO JERÔNIMO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE A'GUA E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ENQUADRA-SE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACESSO EM BENEFICIO PLETEIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2017 | 130.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ENQUADRA-SE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACESSO AO BENEFICIO PLETEIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2017 | 50439.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS QUE TRABALHAS EM DIVERSOS PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO DA FOLHA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2017 | 60000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOOCIAL, DESTNANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2017 | 36000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2017, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ABRIGO LUCA ZORN, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2017 | 36000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2017, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LAR DOS IDOSO GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001960 | 29/05/2017 | 155.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE ANTES FUNCIONAVA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 157, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001961 | 29/05/2017 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE ANTES FUNCIONAVA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 157. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001962 | 29/05/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES,LOCALIZADA NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, Nº 1.199, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001963 | 29/05/2017 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - SUSANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE FUNCIONA NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, Nº 1.199. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2017 | 206855.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOT 33, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2017 | 179244.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM.FUNDAMENTAL - MDE) - LOT 34, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2017 | 12768.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) - LOT 35, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2017 | 44488.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOT 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2017 | 900.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 10(DEZ) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR: RELATIVO AOS OFÍCIOS 077/2017, 043/2017, 035/2017, 034/2017, 048/2017 (18 DE MAIO DE 2017) E OUTROS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SETOR DE PTROMÔNIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2017 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E OCT MACULAR REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES (CPF: 028.635.514-00), DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2017 | 2000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO NO PROCESSAMENTO E ORGANIZAÇÃO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. CNES, ESUS, SIASUS, PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2017 | 5612.87 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001954 | 29/05/2017 | 120.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADO À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001955 | 29/05/2017 | 827.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, TROCAS DE MOTOR E DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001956 | 29/05/2017 | 198.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR DE UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS E COLOCAÇÃO DE CANO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADO AO CAPS AD, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001957 | 29/05/2017 | 104.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCAS DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001958 | 29/05/2017 | 80.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001959 | 29/05/2017 | 82.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCAS DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001964 | 29/05/2017 | 254.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, DESTINADOS ÀS UBS SÃO FRANCISCO E AMÉLIA ESTRELA, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001965 | 29/05/2017 | 882.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITORES, RECARGAS DE GÁS E TROCA DE MOTOR DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E SUBSTITUIÇÕES DE VENTILADORES DE UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS À UBS DIVINÓPOLIS, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001966 | 29/05/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001980 | 30/05/2017 | 2210.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2017 | 34823.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2017 | 313659.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2017 | 28128.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2017 | 230.50 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SENHORA MARIA INEZ DE OLIVEIRA, HAJA VISTA QUE A MESMA TEVE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24 DE MARÇO/2017 REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO EM SÃO PAULO-SP, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, A SENHORA SANDRA MARTINS, SE DESLOCANDO DE ÔNIBUS NO DIA 20 DE MARÇO/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 17/04 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2017 | 115.25 | 00001324727403 | FRANCISCA DE SOUZA FERNANDES | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA VIAGEM DA SENHORA FRANCISCA DE SOUZA FERNANDES, HAJA VISTA QUE A MESMA TEVE CONSULTAS MARCADAS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2017 EM JOÃO PESSOA/PB, RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 11 DE ABRIL/2017 PARA CAJAZEIRAS/PB, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2017 | 262.36 | 00000910484430 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SENHOR CÍCERO PEREIRA DA SILVA, HAJA VISTA QUE O MESMO TEVE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 20 E 22 DE MARÇO/2017 REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, A SENHORA MARIA OSMARINA PENHA DA SILVA, SE DESLOCANDO DE ÔNIBUS NO DIA 20 DE MARÇO/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 22/03 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2017 | 230.54 | 00071461377404 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SENHOR ANTONIO VICENTE DA SILVA, HAJA VISTA QUE O MESMO TEVE CIRURGIA DE CATARATA MARCADA NO DIA 30 DE MARÇO/2017 REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SENHOR FABIO JUNIOR, SE DESLOCANDO DE ÔNIBUS NO DIA 25 DE MARÇO/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO NA VAN DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2017 | 345.74 | 00037435620491 | ERIVAN ROZEMIRO DA SILVA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SENHOR ERIVAN ROZEMIRO DA SILVA, HAJA VISTA QUE O MESMO TEVE CONSULTAS MARCADAS ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE MARÇO/2017 REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SENHOR JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR, QUANDO SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS NO DIA 05 DE ABRIL/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 11/04 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2017 | 230.50 | 00003644187452 | MARIA DO CARMO GOMES ALVES | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA MARIA DO CARMO CGOMES ALVES, HAJA VISTA QUE A MESMA VIAJOU NA VAN DO MUNICÍPIO NO DIA 09 DE ABRIL, ONDE TINHA CONSULTAS E EXAMES MARCADOS PARA O MENOR FRANCISCO JUNIOR ALVES DA SILVA ENTRE OS DIAS 10E 17 DE ABRIL/2017, RETORNANO DE ÔNIBUS NO DIA 18 DE FEVEREIRO, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2017 | 253.17 | 00007729285410 | JEFFSON DE SOUZA ALVES | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SR. JEFFSON DE SOUZA ALVES - CPF: 077.292.854-10, REFERENTE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP, ONDE O MESMO TINHA UMA CONSULTA MARCADA NO DIA 02 DE MAIO/2017 PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ANEMIA APLÁSTICA GRAVE, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS NO DIA 29/04/2017 PARA JOÃO PESSOA, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 03/05 DE 2017 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2017 | 398.80 | 00006916068469 | VANESSA CARVALHO DE ABREU | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA VANESSA CARVALHO DE ABREU, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA UMA CONSULTA MARCADA PARA A MENOR GLÓRIA SUYANE DE ABREU BRAGA NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE TIVERAM QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS NO DIA02 DE MAIO, TAMBÉM RETORNANO DE ÔNIBUS NO DIA 03 DE MAIO, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2017 | 230.50 | 00003760098452 | MARIA SONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA MARIA SONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS MARCADAS NO DIA 17 E ABRIL DO CORRENTE ANO REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SENHOR FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE, QUANDO SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS NO DIA 16 DE ABRIL/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN), RETORNANDO DE ÔNIBUS JÁ UTILIZANDO AS CARTEIRINHAS DE PASSE-LIVRE DE JOÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2017 | 115.04 | 00034251583841 | JESSICA BATISTA PEREIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA JESSICA BATISTA PEREIRA, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO DIA 17 E ABRIL DO CORRENTE ANO REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SENHOR FRANCISCO LAUDIANO DE OLIVEIRA, TENDO ASSIM QUE RETORNAR DE ÔNIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2017 | 461.00 | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA FRANCISCA SILVA MOREIRA, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA UMA CONSULTA MARCADA NO DIA 19 E ABRIL DO CORRENTE ANO PARA O MENOR JOSÉ CAZUZA LOURENÇO MOREIRA NETO REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO, QUANDO SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS NO DIA 17 DE ABRIL/2017, TAMBÉM RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 21 DE ABRIL, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0002003 | 30/05/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0002005 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0002009 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2017 | 284392.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2017 | 21510.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2017 | 22671.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2017 | 7466.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0001977 | 30/05/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2017 | 60585.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001974 | 30/05/2017 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001969 | 30/05/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002011 | 30/05/2017 | 25.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002017 | 30/05/2017 | 8077.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001967 | 30/05/2017 | 14600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP S10 LT DD2 - PLACA: OGD 7369 E PICK UP S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002012 | 30/05/2017 | 57.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (0,5L), DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001968 | 30/05/2017 | 3899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT FLUENCE - PLACA: AZO 0598. DESTINADO AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2017 | 281.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600657 - PROCESSO Nº 0000418-51..2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2017 | 281.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600682 - PROCESSO Nº 0001609-34.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2017 | 48.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600681 - PROCESSO Nº 0002382-16.2013.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001971 | 30/05/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D20 - PLACA: MXL 5199. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001970 | 30/05/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001973 | 30/05/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, ESTRADA CS - PLACA: PMN 2122. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2017 | 1022362.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2017 | 42083.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1994/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2017 | 277126.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2017 | 37720.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2000/2017,RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2017 | 438293.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) - LOT 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2000/2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2017 | 390118.80 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2017 | 88451.80 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001972 | 30/05/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2017 | 1250.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICROFONES, CABOS, PARAFUSOS, CANNON PLUG PIO E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2017 | 520.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE RICARDO LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2017, A FIM DE FAZER VISITAS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO TAMBÉM BUSCAR NOVOS PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002013 | 30/05/2017 | 41.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2017 | 7990.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | CORRESPONDENTE AO TERMO DE MÚTUA COOPERAÇÃO DE Nº 002/2017, ENTRE OS PARTÍCIPES, SENAI/SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE PROPORCIONAR MEIOS PARA REALIZAR AÇÕES CONJUNTAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL, ATRAVÉS DE CURSOS E TREINAMENTOS, RELATIVO AOS CURSOS MINISTRADOS PELO SENAI: MIRIAM BENEVIDES GADELHA DE PIZZAIOLO/PÃES E DE TORTAS/SALGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2017 | 2500.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXÃO E SERVIÇO FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE VALDEMAR FERREIRA DE LIMA, VITIMA DE CAQUEXIA CALCINOMA OPMOCELULAR,, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0001976 | 30/05/2017 | 2500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXÃO E SERVIÇO FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ESPEDITA ADRIANO VENCESLAU, VITIMA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO E PARECER SOCIALEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2017 | 280.00 | 00007207032471 | ADNA FERNANDES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2017 | 300.00 | 00006199894405 | ALINE MAITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A SANARSUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2017 | 300.00 | 00008196339410 | AMANDA SÁ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002031 | 31/05/2017 | 11736.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2017 | 300.00 | 00007623749420 | ELIZABETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2017 | 200.00 | 00013960448414 | JUCELIO EPIFANI DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0002062 | 31/05/2017 | 5300.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA/ESQUIFES, FLORES, COROAS, CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU EMBALSAMENTO, ALUGUEL DE CAPELA E TRANSPORTES DO CORPO CADAVÉRICO PARA SEPULTAMENTO DAS SEGUINTES PESSOAS, VALDEMAR FERREIRA DE LIMA, MANUEL ISRAEL DE LACERDA ABREU E ALOISIO TEIXEIRA COSTA, CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002067 | 31/05/2017 | 5000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA O EVENTO CARAVANA CIDADÃ QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/05/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2017 | 200.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TARAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002090 | 31/05/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002093 | 31/05/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002094 | 31/05/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2017 | 200.00 | 00011040686486 | LEVI FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CO9NFORME PARCER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2017 | 300.00 | 00099262673434 | MARIA ALZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2017 | 68.82 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2017 | 100.00 | 00031005988811 | LUCICLÉA MAIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2017 | 378.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 30.283-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2017 | 66.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA, DE PREDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO PIO X,PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2017 | 114.00 | 00096559020487 | EDÉSIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA PETROLINA-PE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2017 | 269.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE A'GUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002060 | 31/05/2017 | 1003.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA ENTRE OUTROS CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, QUE BUSCA GARANTIR AOS MESMOS OS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PROPORCIONANDO INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002061 | 31/05/2017 | 3012.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA ENTRE OUTROS CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE BUSCA GARANTIR AOS MESMOS OS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PROPORCIONANDO INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002063 | 31/05/2017 | 3013.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA ENTRE OUTROS CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGDPBF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2017 | 3600.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUJO O TEMA PPROPOSTO É "GARANTIA DE DIREITOS NA EFETIVAÇÃO DO SUAS", CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2017 | 1366.67 | 00054884217349 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO, ABRIL E 22 DIAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002092 | 31/05/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2017 | 950.00 | 00002893637485 | KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM GRADE DE 2 X 2.19, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA ANIZIO ROLIM, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2017 | 14400.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADFO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2017 | 51348.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ESPELHO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2017 | 17395.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DE DIVERSOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ESPELHO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2017 | 28656.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ESPELHO (235) DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2017 | 301.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E ACOMPANHAMENTO DOS EIXOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA CONTRA O TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2017 | 1300.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA ANIZIO ROLI, SN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2017 | 780.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 31/05, 01 E 02/06/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SISTEMA DEBENEFICIO AO CIDADÃO - SIBEC"CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2017 | 26.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C Nº 36998-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 37004-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 37001-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002057 | 31/05/2017 | 1446.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2017 | 33428.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002027 | 31/05/2017 | 8719.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2017 | 184.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2017, NA C/C Nº. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2017, NA C/C Nº. 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2017 | 62565.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002112 | 31/05/2017 | 338.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG E CARNE BOVINA MOÍDA), PARA O MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2017 | 230.00 | 00003013716444 | MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA TORRES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA TORRES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 01 DE JUNHO/2017 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS EM CONVÊNIOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2017 | 230.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DENIS WILLIAM SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 01 DE JUNHO/2017 PARA TRATAR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2017 | 24665.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002046 | 31/05/2017 | 255.20 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C Nº. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002048 | 31/05/2017 | 193.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C Nº. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002049 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C Nº. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002050 | 31/05/2017 | 281.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C Nº. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002052 | 31/05/2017 | 52.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C Nº. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2017 | 1464.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C Nº 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2017 | 30939.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0002028 | 31/05/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2017 | 44264.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2017 | 7890.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00099/2017 E DISPENSA DE Nº DV 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2017 | 31412.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122016 | 0002082 | 31/05/2017 | 5000.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDEB E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBRUTÁRIA JUNTO A FAZENDA NACIONAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2016 E TÉRMINO EM 21/06/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2017 | 21424.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2017 | 46.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANDO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A PROCURADORES DESTE MUNICÍPIO, CORFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2011 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002070 | 31/05/2017 | 9.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2017 | 43963.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EDITAL, BRIEFING E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL EM TODAS AS SESSÕES. CONFORME CONTRATO 00097/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002122 | 31/05/2017 | 10980.00 | 00005324404470 | SHIRLLEY OLIVEIRA DE MENDONCA GUSMAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE CAJAZEIRAS, EM JOÃO PESSOA - PB, PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME CONTRATO 00083/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2017 | 8309.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2017 | 36576.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2017 | 23801.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2017 | 19472.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017, DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002029 | 31/05/2017 | 4138.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2017 | 27943.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2017 | 187578.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002072 | 31/05/2017 | 1648.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002077 | 31/05/2017 | 480.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2017 | 510.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C N° 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002116 | 31/05/2017 | 11929.96 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0002117 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017. COMPROVANTESDE PAGAMENTO DO ISS E IRRF EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2017 | 126011.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2017 | 3817.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2017 | 54539.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2017 | 30000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2017 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2017 | 151033.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2017 | 7664.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2017 | 11765.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2017 | 775.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQH-7792, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2017 | 45513.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2017 | 49815.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2017 | 18550.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2017 | 19457.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2017 | 1006.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002071 | 31/05/2017 | 1340.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DE TODOS OS MODELOS, DESTINADO ÀS UBS, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002073 | 31/05/2017 | 784.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002074 | 31/05/2017 | 327.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL À LASER (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002075 | 31/05/2017 | 256.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002076 | 31/05/2017 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002078 | 31/05/2017 | 872.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2017 | 30064.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002086 | 31/05/2017 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002087 | 31/05/2017 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C N° 624053-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002088 | 31/05/2017 | 198.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C N° 624052-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002089 | 31/05/2017 | 198.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C N° 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002091 | 31/05/2017 | 51.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2017, NA C/C N° 624049-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002102 | 31/05/2017 | 113.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL, SITUADO NA AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, N° 412, JARDIM ADALGISA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002113 | 31/05/2017 | 2115.76 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002114 | 31/05/2017 | 6938.07 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002115 | 31/05/2017 | 7947.12 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0002120 | 31/05/2017 | 18096.60 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0002121 | 31/05/2017 | 16911.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2017 | 350.00 | 21596941000100 | AVIVA CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME | REFERENTE CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE FÁBIO FIRMINO RAMALHO - CPF: 072.117.974-60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2017 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DINIZ ALVES - CPF: 026.997.954-96, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002131 | 01/06/2017 | 415.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002134 | 01/06/2017 | 415.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS CAPS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0002145 | 01/06/2017 | 21221.50 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO SHID - SISTEMA HOSPITALAR DESCENTRALIZADO, COM INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 A FEVEREIRO/2017, COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IRRF E DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002155 | 01/06/2017 | 527.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO (FLANELAS, MARGARINA, SUCOS E DESODORIZADOR), DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002156 | 01/06/2017 | 1688.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACOS DE LIXO, REFRIGERANTE E DESODORIZADOR), DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2017 | 230.00 | 00075293773453 | TED SOARES DE MATOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (MUDANÇA) DO MOBILIÁRIO DO CAPS II, DE UM ENDEREÇO PARA O OUTRO. DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA (CPF: 031.911.354-05), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE RAIMUNDO LUCIO DOS SANTOS (CPF: 324.207.654-00), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FLAVIO GONÇALVES DE LIRA (CPF: 839.431.294-20), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002187 | 01/06/2017 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2017 | 9249.14 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002189 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002136 | 01/06/2017 | 1260.53 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2017 | 8000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2017 | 1950.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 52ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2017 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ÓRGÃOS E EMPRESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0002141 | 01/06/2017 | 790000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRENCIA PUBLICA", TIPO "MELHOR TECNICA", DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRTO Nº 00100/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002159 | 01/06/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2017 | 12070.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DE TARIFAS COBRADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 136-5, 157-8 E 35-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2017 | 272.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS PREFIXO Nºs. 83-3531-0108, 35317544 E 3531-7541, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002130 | 01/06/2017 | 494.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002146 | 01/06/2017 | 459.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( DETERGENTE, VASSOURA, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002148 | 01/06/2017 | 665.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE, POLIDOR DE ALUMÍNIO, SACO PARA LIXO, ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002149 | 01/06/2017 | 550.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( PANO DE CHÃO, LIMPADOR MULTIUSO, BALDE PLÁSTICO ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002152 | 01/06/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA O MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002153 | 01/06/2017 | 136.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E SAL IODADO), REFERENTE AO MÊS DE MÊS JUNHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002158 | 01/06/2017 | 2931.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, LEITE E ÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002160 | 01/06/2017 | 2820.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E ÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002162 | 01/06/2017 | 307.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002163 | 01/06/2017 | 1670.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002164 | 01/06/2017 | 6977.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002166 | 01/06/2017 | 2192.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002167 | 01/06/2017 | 957.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002169 | 01/06/2017 | 3984.93 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002170 | 01/06/2017 | 708.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, SABONETE, SHAMPOO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002173 | 01/06/2017 | 831.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (PRENDEDOR DE ROUPA, SAQUINHOS DE PLÁSTICO, LUVAS DE BORRACHA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSPRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002139 | 01/06/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, LOCALIZADA NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 644, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2017 | 2100.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO GERAL Nº 001/2017 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PROGRAMA EMPREENDER, RELATIVO A PALESTRAS(CURSO FAZER NEGÓCIO), PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EMPREENDER, REALIZADOS NOS 15/MAIS E 01/JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PALESTRA E OFICINA PARA GRUPOS DE GESTANTES NO CRAS I E II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002175 | 01/06/2017 | 1954.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2017 | 1300.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIQUEIAS MIKSON FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INC TEMP. 10mm, COM 1.940 X 2,40, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2017 | 1000.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIQUEIAS MIKSON FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE 02 (DOIS) PUXADORES INOX, 04 (QUATRO) ROLDANA, 02 FECHADURAS E ALUMINIO PERFIL ANODIZ FS 6mts, DESTINADOS A INSTALAÇAO DA PORTA DE VIDRO DO PREDIO ONDE FUNCIOANA O PRGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2017 | 39.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, LOCALIZADO À AV. JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002183 | 01/06/2017 | 192.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BANCO DE ALIMENTOS, CASA DOS CONSELHOS, CRAS II E CCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002185 | 01/06/2017 | 1168.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS EM UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COMPATIVEL DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, CCA, CASAS DOS CONSELHO, CREAS, CRAS I E II, BANCO DE ALIMENTOS E SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002174 | 01/06/2017 | 1133.19 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002176 | 01/06/2017 | 6329.82 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2017 | 227.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 83-3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2017 | 295.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2017 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CCA, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 203, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2017 | 150.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2017 | 1200.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2017 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2017 | 200.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00005807535499 | FRANCILENE ALBURQUERQUE RIBEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS GESTANTES DO CRAS I E CRAS II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/06/2017 | 25208.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME RESUMO ANALITICO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/06/2017 | 150.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DE VIAGEM A J. PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE MAYCON EMANUEL ARAÚJO DA SILVA, QUE SERÁ SUBMETIDO A TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2017 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIALEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/06/2017 | 300.00 | 00011935744470 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARCER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002201 | 02/06/2017 | 1388.31 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002193 | 02/06/2017 | 29715.22 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002197 | 02/06/2017 | 1920.73 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002195 | 02/06/2017 | 23914.31 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002202 | 02/06/2017 | 998.14 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002199 | 02/06/2017 | 8235.40 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002198 | 02/06/2017 | 1258.25 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/06/2017 | 4466.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS(4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E OFÍCIO Nº 263/2017, EM ANEXO, NO VALORDE 4.466,85 EM FAVOR DO SR. JOÃO MANUEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/06/2017 | 4853.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS(4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E OFÍCIO Nº 263/2017, EM ANEXO, NO VALORDE 4.853,05 EM FAVOR DO SR. LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002196 | 02/06/2017 | 14126.39 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002200 | 02/06/2017 | 1726.96 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2017 | 300.00 | 00003189398437 | ANTONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/06/2017 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2017 | 230.00 | 00008533985428 | JOSE LUCAS DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCAS DE SOUZA ABREU, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09 DE JUNHO/2017 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, EVENTO EXCLUSIVO PARA SERVIDORES DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA A SER REALIZADO NA ESTAÇÃO CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA - PB, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO GT3: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/06/2017 | 230.00 | 00001411273419 | FRANCISCO ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS PARA A CIDADE DE SUMÉ - PB NO DIA 07 DE JUNHO/2017 A DISPOSIÇÃO SA SEC DE DES RURAL E MEIO AMBIENTE, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA A VISITA TÉCNICA AS BARRAGENS SUBTERRÂNEAS COM O SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600172016 | 0002209 | 05/06/2017 | 14804.48 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600172016 | 0002210 | 05/06/2017 | 6839.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600172016 | 0002211 | 05/06/2017 | 77052.99 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 56017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0002212 | 05/06/2017 | 22048.39 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600162016 | 0002213 | 05/06/2017 | 21635.22 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADO À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002215 | 05/06/2017 | 84.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2017 | 2941.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS(4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E OFÍCIO Nº 263/2017, EM ANEXO, NO VALORDE 2.941,17 EM FAVOR DO SR. MOZIEL FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2017 | 7088.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS(4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E OFÍCIO Nº 263/2017, EM ANEXO, NO VALORDE 7.088,88 EM FAVOR DO SR. JOSÉ LINS DE MENESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2017 | 7981.75 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ( LÂMPADAS, REATORES, TOMADA E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA Nº DV 00017/2017 E CONTRATO Nº00082/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE PROJETO HIDRÁULICO/ELÉTRICO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. CONFORME GUIA Nº 2039578-7, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2017 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SUMÉ E PRATA NO DIA 07 DE JUNHO/2017, AMBAS NO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER A 4ª VISITA TÉCNICA NAS BARRAGENS PROFUNDAS DOS MUNICÍPIOS DE SUMÉ E PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2017 | 850.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA PV BRANCA G RED E PUNHOS RIBANA C/ IMPRESSÃO) DESTINADO AO PEVA (CONTROLE DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2017 | 320.00 | 00009092387401 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SUMÉ E PRATA NO DIA 07 DE JUNHO/2017, AMBAS NO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA NAS BARRAGENS SUBTERRÂNEAS DE SUMÉ E PRATA, PARA POSTERIORMENTE SEREM DESENVOLVIDOS EM CAJAZEIRAS UM PROJETO DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2017 | 260.00 | 00005856169492 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA SILVA DE SOUZA, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SUMÉ E PRATA NO DIA 07 DE JUNHO/2017, AMBAS NO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA NAS BARRAGENS SUBTERRÂNEAS DE SUMÉ E PRATA, PARA POSTERIORMENTE SEREM DESENVOLVIDOS EM CAJAZEIRAS UM PROJETO DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE FISCALIZAÇÃO CAPS AD 3. CONFORME GUIA Nº 2039486-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2017 | 460.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO RESPECTIVO SERVIDOR PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2017 | 175.00 | 00006559993450 | FRANCELIA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2017 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTICA-IPC, NOS DIAS 25 E 26/06/2017, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2017 | 320.00 | 00001411273419 | FRANCISCO ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 30 DE JUNHO/2017 PARA TRANSPORTE DE 04 USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS - SCFV, PROGRAMA VINCULADO A ESTA SECRETARIA QUE IRÃO PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANÇA DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, SITUADO A RUA JOAQUIM ABÍLIO DE ABRANTES, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/06/2017 | 223.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO PRE FIXO Nº 83-3531-7539, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/06/2017 | 126.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181-2041, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2017 | 190.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2017 | 2500.00 | 00007943998430 | IRIS LARYSSA DE ANDRADE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO SOBRE A SAÚDE DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO CCA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2017 | 77.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) FOLHAS DE EVA COM ESTAMPA, MATERIAL TIPO EMBORRACHADO, MEDINDO 40 X 60 COM 2mm, CORES VARIADAS, APLICAÇÃO MULTI-USO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2017 | 2608.59 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, COM PLACA MÃE, ESTABILIZADOR, MONITOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2017 | 14850.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002227 | 07/06/2017 | 1820.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( QUADRO P/SUBMERSA, BOMBEDOR E MOTOR P/SUBMERSA), DESTINADOS A POÇO DA COMUNIDADE DE TERRA MOLHADA, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002232 | 07/06/2017 | 152.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RELE DE NÍVEL E CAPACITOR PERMANENTE 30UF, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002233 | 07/06/2017 | 244.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTES PARA MOTOPODA COM 22 DENTES E PARA MOTOSERRA STILL COM 36 DENTES, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002237 | 07/06/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2017 | 320.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MARIA GURGEL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 09 DE JUNHO/2017 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, EVENTO EXCLUSIVO PARA SERVIDORES DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, REALIZADO NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, NA REFERIDA CIDADE. PARTICIPAÇÃO DO GT 2: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA POLÍTICAS AMBIENTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE À CLÍNICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002235 | 07/06/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002238 | 07/06/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002241 | 07/06/2017 | 38.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002231 | 07/06/2017 | 28.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2017 | 640.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DEINTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NO ESCRITÓRIO DE VILLAR & VARANDAS ADVOCACIA E NO ESCRITÓRIO DE FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002240 | 07/06/2017 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002239 | 07/06/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2017 | 1040.00 | 00006791169400 | WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DO CONTROLE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO/2017,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2017 | 1040.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DO CONTROLE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO/2017,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002229 | 07/06/2017 | 59.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/06/2017 | 460.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA,COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TCE/PB E DEMAISÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002236 | 07/06/2017 | 24.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE E 10ª DELEGACIA DO S. MILITAR 23ª C.S.M.), CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002234 | 07/06/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2017 | 1639.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES REF. ANO 2008 ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003243-75.2008.815.0131 E 0002199-84.2009.815.0131, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/06/2017 | 17.72 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS LOCALIZADO ÀS MARGENS DA BR 230 NO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2017 | 99.63 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS LOCALIZADO ÀS MARGENS DA BR 230 NO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002259 | 08/06/2017 | 137.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2017 | 800.00 | 00010178286443 | WESLEY FELICIANO LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTILO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA APOIO AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2017 NA PRAÇA DO LEBLON (III ANIVERSÁRIO MOTO CLUBE LEGIÃO DE ANJOS).CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222017 | 0002263 | 08/06/2017 | 10000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2017, NO DIA 22 DE JUNHO/2017 - BANDA FORROZÃO ZE DE FREITAS, CONFORME CONTRATO Nº 000106/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172017 | 0002264 | 08/06/2017 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2017, NO DIA 23 DE JUNHO/2017 - BANDA BONDE DO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 000102/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0002265 | 08/06/2017 | 15000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2017, NO DIA 24 DE JUNHO/2017 - BANDA GILSON MANIA, CONFORME CONTRATO 00101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192017 | 0002266 | 08/06/2017 | 20000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETERIMENTOS LTDA -ME | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2017, NO DIA 24 DE JUNHO/2017 - BANDA EDSON CANTOR E FORRO DO BOLE BOLE. CONFORME CONTRATO 00104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002274 | 09/06/2017 | 308.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002269 | 09/06/2017 | 734.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHO E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002272 | 09/06/2017 | 1054.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002271 | 09/06/2017 | 43.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002270 | 09/06/2017 | 1718.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/06/2017 | 320.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VILLAR& VARANDA E REUNIÃO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE AUDITORIA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002267 | 09/06/2017 | 530.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002273 | 09/06/2017 | 224.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002268 | 09/06/2017 | 1366.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHO E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2017 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO OBJETIVANDO SUA ESTADIA NO DIA 13/06/2017, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO TÉCNICA REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, LOCALIZADA À AV. EPITACIO PESSOA, Nº 2501, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2017 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO OBJETIVANDO SUA ESTADIA NO DIA 13/06/2017, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO TÉCNICA REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, LOCALIZADA À AV. EPITACIO PESSOA, Nº 2501, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00010717413497 | ROSANA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS GESTANTES DO CRAS I. QUE BUSCA GARANTIR OS MESMOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PROPORCIONANDO INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/06/2017 | 300.00 | 00043867306800 | ALEXANDRE DIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/06/2017 | 300.00 | 00006142101430 | DELBA MAMEDE DE LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2017 | 230.00 | 00001411273419 | FRANCISCO ARAUJO BENTO | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA AO FAVORECIDO, QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE VOLTA DE 04 (QUATRO) USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS - SCFV, QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANÇA EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2017 | 141.30 | 00008263667402 | LUCILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SEEM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2017 | 1148.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002278 | 12/06/2017 | 22500.00 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COM PÁ PARA CARREGADEIRA TOTALIZANDO 150 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002279 | 12/06/2017 | 27000.00 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COM TRATOR DE ESTEIRA D65 TOTALIZANDO 150 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2017 | 17.72 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMÓVEL (FARPEN - REGISTRO DE IMÓVEL-AVERBAÇÃO) DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, SITUADO À RUA FRANCISCO ALMAIR FURTADO, NO BAIRRO SOL NASCENTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2017 | 99.63 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMÓVEL (EMOLUMENTO) DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, SITUADO À RUA FRANCISCO ALMAIR FURTADO, NO BAIRRO SOL NASCENTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/06/2017 | 320.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VILLAR &VARANDA, ADVANCED CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2017 | 260.00 | 00001079368442 | FRANCISCA FRANCILMA MENDES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA FRANCILMA MENDES PEREIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 14 DE JUNHO/2017, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE VÍTIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO E ABUSO SEXUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002285 | 13/06/2017 | 224.91 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (MÁSCARA CIRURGICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/06/2017 | 4800.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BERÇOS COM COLCHÕES INFANTIL, DESTINADOS A CRECHE SÃO JOSE, CONFORME DISPENSA DE VALOR DV00008/2017 E CONTRATO Nº00040/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/06/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/06/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202017 | 0002289 | 13/06/2017 | 20000.00 | 05580350000198 | BCM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2017, NO DIA 23 DE JUNHO/2017 - BANDA FLAVIO PIZADA QUENTE. CONFORME CONTRATO 00105/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182017 | 0002291 | 13/06/2017 | 55000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2017, NO DIA 22 DE JUNHO/2017 - BANDA SOLTEIROES DO FORRO, CONFORME CONTRATO Nº 000103/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002773 | 13/06/2017 | 1508.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADO NO MEMORANDO EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2017 | 200.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUE DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2017 | 150.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/06/2017 | 150.00 | 00004618369477 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2017 | 300.00 | 00075294320444 | JOSÉ NERRIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002296 | 14/06/2017 | 1372.70 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO E REDE DE VOLEY), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002300 | 14/06/2017 | 717.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL, BOLA DE VOLEIBOL E REDE DE FUTEBOL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DOS FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS A REALIZAR-SE NA PRAÇA XAMEGÃO, DENOMINADO XAMEGÃO 2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO NO PROCESSAMENTO E ORGANIZAÇÃO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA - CNES. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002303 | 14/06/2017 | 3915.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SUPORTE/BASE PARA AR CONDICIONADO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002312 | 14/06/2017 | 384.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4419, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002343 | 14/06/2017 | 21473.17 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002344 | 14/06/2017 | 101916.90 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, INCLUINDO 09 DIAS A MAIS A QUAL FOI NECESSÁRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIANO VALOR DE 29.609,40. A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002345 | 14/06/2017 | 7461.72 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO MÉDIO. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002346 | 14/06/2017 | 2390.51 | 12924026000105 | ALYSON AELSON VIDAL RODRGUES - ME | REFERENTE A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PENATE/FNDE - ENSINO INFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 00041/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002348 | 14/06/2017 | 17.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002297 | 14/06/2017 | 550.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADA À SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002302 | 14/06/2017 | 1471.21 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ARQUIVO, EXTRATOR DE GRAMPO, PERFURADOR DE PAPEL E OUTROS), DESTINADO AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/06/2017 | 800.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/06/2017 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/06/2017 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/06/2017 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/06/2017 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/06/2017 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2017 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2017 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2017 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2017 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2017 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2017 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2017 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2017 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2017 | 250.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2017 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2017 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2017 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2017 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/06/2017 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/06/2017 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/06/2017 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/06/2017 | 200.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/06/2017 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/06/2017 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2017 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2017 | 250.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2017 | 250.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2017 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2017 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2017 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002308 | 14/06/2017 | 32.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPE DE PAPEL KRAFT) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2017 | 121.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 36155 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002295 | 14/06/2017 | 249.29 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MARCA TEXTO, CLIPS, CANETA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002298 | 14/06/2017 | 397.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA, TESOURA E OUTROS), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002321 | 14/06/2017 | 259.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002347 | 14/06/2017 | 17.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DEÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002294 | 14/06/2017 | 1624.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002301 | 14/06/2017 | 947.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ROTEADOR COM 2 ANTENAS), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002299 | 14/06/2017 | 1154.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002311 | 14/06/2017 | 158.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA, GRAMPO, ELÁSTICO E OUTROS) DESTINADOS AOS TRABALHAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2017 | 308.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DURANTE PARA DIVULGAÇÃO DA BIOMETRIA ATRAVÉS DE MIDIA NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE BOQUEIRÃO E DIVINÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2017 | 245.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2017, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2017 E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2017 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2017, EM FAVOR DA UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 1001711, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2017 | 775.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2017, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2017 E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2017 | 606.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212017 | 0002359 | 16/06/2017 | 20000.00 | 10880424000141 | CLS PRODUCAO DE SHOWS MUSICAIS LTDA - ME | CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2017, NO DIA 24 DE JUNHO/2017 - BANDA BOTA PRA MOER, CONFORME COTRATO Nº 000107/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2017 | 101.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA D'AGUA DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO CEZAR LEITÃO, BAIRRO POR DO SOL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2017 | 206.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO CEZAR LEITÃO, BAIRRO POR DO SOL, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2017 | 175.00 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARCER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/06/2017 | 230.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO ASSISTENTES SOCIAIS E MONITOR DE PROGRAMAS SOCIAIS QUE QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2017 | 2335.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE MUSICA E CORAL DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 25/06/2017, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/06/2017 | 230.00 | 00050308998472 | MARIA SELMA PAULO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A J. PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O TRABALHO INFANTIL NA POLÍTICA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2017 | 2000.00 | 22946345000175 | CENTRO DE APOIO ANTIDROGAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO, PSICOLÓGICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA CRIANÇA C.P.S., REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/06/2017 | 3000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DAS CONTA VINCULADAS DO FNAS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2017 | 94.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, 278, CENTRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/06/2017 | 150.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/06/2017 | 140.00 | 00010120428474 | ANDREZA QUIRINO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/06/2017 | 178.62 | 00003190941467 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/06/2017 | 180.00 | 00001534037306 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGEUL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/06/2017 | 160000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAARIFAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 43/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/06/2017 | 175.00 | 00010432089411 | MARIA MARIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2017 | 200.00 | 00061975290178 | AURELÚCIA BATISTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2017 | 200.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/06/2017 | 200.00 | 00006943164406 | ROSEMILIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/06/2017 | 300.00 | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A BENEFICIARIA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/06/2017 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/06/2017 | 300.00 | 00005363514494 | WYLGMA FERNANDES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2017 | 280.00 | 00007741079441 | JOSE RICARDO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2017 | 300.00 | 00008503033461 | MIKAELLY MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2017 | 200.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/06/2017 | 150.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO DA SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O TRABALHO INFANTIL NA POLÍTICA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2017 | 180.00 | 00006608753497 | JOSEFA MARIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002375 | 19/06/2017 | 512.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL E ENCADERNAÇÃO, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2017 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002379 | 19/06/2017 | 12690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO VW 26.280 DE PLACA: NQE - 3221 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002396 | 19/06/2017 | 25601.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/06/2017 | 370.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS DO PACIENTE RICARDO FREITAS DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/06/2017 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA (CPF: 218.829.324-04), DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA A SERVIDORA SEMIRAMYS RODRIGUES, COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/06/2017 | 200.00 | 00001168868467 | TATYANA VIDAL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA A SERVIDORA TATYANA VIDAL MENDES, SUPERVISORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/06/2017 | 200.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE L PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA A SERVIDORA LIVIA VIVIANE LINS, SUPERVISORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/06/2017 | 5026.50 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/06/2017 | 80.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA A SERVIDORA DAMIANA HENRIQUE DA SILVA, DA EQUIPE DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/06/2017 | 4829.14 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002393 | 19/06/2017 | 168.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2017 | 80.00 | 00067474896400 | ERENICE DE ABREU SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA ERENICE DE ABREU SOUZA ALVES, MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2017 | 80.00 | 00007156794493 | TANCREDO NEVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA TANCREDO NEVES DA SILVA SOARES, MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002366 | 19/06/2017 | 1649.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2017 | 362638.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2017 | 82495.22 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2017 | 375444.55 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/06/2017 | 86448.58 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002376 | 19/06/2017 | 5092.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002378 | 19/06/2017 | 252.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ PARA LACTANTES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/06/2017 | 389889.82 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002397 | 19/06/2017 | 954.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA E TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002400 | 19/06/2017 | 290.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/06/2017 | 320.00 | 00002118229496 | TEREZA CRISTINA DINIZ DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA TEREZA CRISTINA DINIZ DE ABREU, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE JUNHO/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO FARDAMENTO ESCOLAR E RECEBER OS EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES E CARTEIRAS ESCOLARES NA SEDAM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002398 | 19/06/2017 | 115.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/06/2017 | 640.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07011, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002374 | 19/06/2017 | 455.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS E PLOTAGEM EM GERAL, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), CONFORME PREGÃO Nº 0009/2017 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2017 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA PRESIDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2017 | 76271.81 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2017 | 77122.52 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002377 | 19/06/2017 | 256.24 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS MONOCRAMÁTICO E DIGITALIZAÇÕES, EFETUADOS PARA O SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/06/2017 | 78747.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122016 | 0002408 | 20/06/2017 | 5000.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDEB E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBRUTÁRIA JUNTO A FAZENDA NACIONAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21/06/2016 E TÉRMINO EM 21/06/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00007577202428 | IVANILDA BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 002/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00003694598499 | ELIZETE DE OLIVEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 009/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00014762977896 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 014/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00003699907490 | MARIA PATRÍCIA FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 005/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00001477810439 | JOELMA MATIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 006/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00003752972432 | DIANA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 019/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00002834091420 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA FELICIANA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 007/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00007061310456 | ANGÉLICA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 008/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00098129678420 | MARIA JOSE FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 012/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00003191116443 | MARIA MADALENA ROLIM | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 021/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00008759854405 | DAYANNE FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 011/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00011211888428 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 003/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00004034118407 | VERA LÚCIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 040/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00010380334461 | MÁRCIA FERNANDES GOLÇALVES ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 048/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00004656232475 | ROSA AMRINHO SILVA COUTINHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 001/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00005766742495 | LUCINEIDE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 015/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00003191331417 | RISOLENE ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 016/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA A UBS DO SÍTIO PATAMUTÉ, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0002410 | 20/06/2017 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO N° 60035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002411 | 20/06/2017 | 4944.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO AOS CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2017 | 180.00 | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA FERNANDES | REFERENTE RESTITUIÇÃO PELO SERVIÇO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DO PACIENTE LAERTON ESTRELA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2017 | 2117.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PATA ATENDIMENTO DO PACIENTE WELLINGTON PATRICIO CARTAXO DE FIGUEIREDO - CPF: 412.674.274-34, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EMERGENCIAL ESPECIALIZADOS NÃO DISPONÍVEL NAREDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002413 | 20/06/2017 | 9002.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002415 | 20/06/2017 | 72060.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINACAO, PALCO, BARRACA, TELAO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA, PARA USO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS/2017 - XAMEGÃO 2017, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2017 | 6500.00 | 00004969893322 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE IRÁ ACONTECER AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS NA PRAÇA DO XAMEGÃO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2017 E CONTRATO Nº 00112/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2017 | 175.00 | 00009134009477 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002483 | 21/06/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2017, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002484 | 21/06/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002486 | 21/06/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0002499 | 21/06/2017 | 24880.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE URNAS/ESQUIFES, FLORES, COROAS, CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU EMBALSAMENTO, ALUGUEL DE CAPELA E TRANSPORTES DOS CORPOS CADAVÉRICOS PARA SEPULTAMENTOS DAS SEGUINTES PESSOAS, VALDOMIRO SOARES, JOSÉ IZIDRO ALEXANDRIANA AMARA LOURENÇO, PEDRO SEBASTIÃO DOS SANTOS NETO, FRANCISCO ANTENOR MARTINS, MARIA HELENA DA SILVA, VINICIUS TEIXEIRA MENDES, JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, ERIKA SOFIA AVELINO DE O. CLAUDINO, NEURISMAM SILVA DE S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2017 | 180.00 | 00012220407438 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2017 | 200.00 | 00011040686486 | LEVI FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2017 | 200.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2017 | 200.00 | 00003190448400 | JUCILEIDE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2017 | 200.00 | 00007813351401 | MIKELY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2017 | 39.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA - CLARO PRÉ-PAGO Nº 83-99175 - 6509, PERTECENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002574 | 21/06/2017 | 1490.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET, MODELO M125A, COR DA IMPRESSÃO PRETA, DESTINANADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2017 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/06/2017 | 250.00 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002465 | 21/06/2017 | 17023.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2017 | 100.00 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2017 | 200.00 | 00010872525473 | NAYLLA SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/06/2017 | 730.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO OBJETIVANDO SUA ESTADIA NOS DIAS 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPA TREINAMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, LOCALIZADA À AV. EPITACIO PESSOA, Nº 2501, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002485 | 21/06/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2017 | 405.00 | 00001595829890 | ESPEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM RETOQUE DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062017 | 0002507 | 21/06/2017 | 24000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SANTA CECILIA, SN, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800072017 | 0002510 | 21/06/2017 | 6510.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BONIFACIO MOURA, 278, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, EXERCÍCIO 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2017 | 5000.00 | 92736040000114 | SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA EPIFÂNIO SOBREIRA, Nº 213 CENTRO, ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CCA, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO/2017, CONFORME TERMO DE PARCERIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/06/2017 | 220.00 | 00007796830483 | WESLEY HERBSON ROLIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2017 | 1000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE VETERANOS NO ESTÁDIO O PERPERTÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002462 | 21/06/2017 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2017 | 1951.50 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 53ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. CONFORME GRU NO VALOR DE 1951,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002442 | 21/06/2017 | 105.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002466 | 21/06/2017 | 3209.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS - 60001/2017 - REFORMA DA POLICLÍNICA NA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ROSA BORGES DA SILVA - CPF: 165.284.253-53 E RG: 1.351.682 SPSP-CE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2017 | 4116.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOT IMPACTO CAD 3G PU BI) DESTINADO AO PEVA, CONFORME CONTRATO Nº 60029/2017 - DISPENSA POR VALOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2017 | 3000.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2017 | 100.00 | 00005900222454 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA DIEGO ALVES DA SILVA, ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2017 | 100.00 | 00071342052404 | DIRCILENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA DIRCILENE DANTAS DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2017 | 100.00 | 00004499657407 | EMMANUEL BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA EMMANUEL BRAGA DE OLIVEIRA, ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2017 | 100.00 | 00008074943488 | FERNANDA LAISA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA FERNANDA LAISA PEREIRA DA COSTA, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2017 | 100.00 | 00051836599404 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2017 | 100.00 | 00000764155466 | IANNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA IANNA GOMES DA SILVA, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2017 | 100.00 | 00001071218409 | KENNYA S FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA KENNYA SILVA FORMIGA, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2017 | 100.00 | 00016020669491 | MARIA DILSA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA DILSA ALBUQUERQUE, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2017 | 100.00 | 00004249723445 | MARIA SUELANIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA SUELANIA QUEIROGA DA SILVA, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2017 | 100.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2017 | 3000.00 | 00001030941483 | MARIA SOARES CASEMIRO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE EXAME DE ANTERIOGRAFIA CEREBRAL DA SENHORA MARIA SOARES CASEMIRO - CPF: 010.309.414-83, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, ONDE NECESSITOU DESSA AJUDA DE CUSTO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002441 | 21/06/2017 | 161.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002443 | 21/06/2017 | 129.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2017 | 100.00 | 00006877790499 | NIEDJA KAROLINE DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA NIEDJA KAROLINE DE SOUZA ANDRADE, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2017 | 100.00 | 00001503358496 | ROMULO ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA ROMULO ALEXANDRE DE ABREU, ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2017 | 100.00 | 00005944550490 | ROSIMARY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA ROSIMARY SOARES DA SILVA, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2017 | 100.00 | 00006052755482 | RUBENS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA RUBENS FELIX DE LIMA, ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2017 | 100.00 | 00007165622438 | TALYTA GONÇALVES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA TALYTA GONÇALVES DA SILVA FELIX, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2017 | 240.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA ADRIANA MARIA DE SOUSA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2017 | 320.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA ANA MARIA BATISTA TRAJANO, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2017 | 320.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA BETANIA MARIA DO NASCIMENTO, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2017 | 240.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA CRISTIANE FERREIRA FERNANDES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ERELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2017 | 240.00 | 00008653059431 | DAIANA COURAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA DAIANA COURAS DA SILVA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2017 | 240.00 | 00008211139413 | DAVYLA FERNQANDA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA DAVYLA FERNANDA GONZAGA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2017 | 320.00 | 00079044204491 | EMILIA BARRETO FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA EMILIA BARRETO FILHA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2017 | 240.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA FRANCISCA VIEIRA PESSOA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2017 | 320.00 | 00003459212403 | JACIRENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA JACIRENE ALVES BARBOSA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2017 | 240.00 | 00002355882452 | JOAQUIM ROMAO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA JOAQUIM ROMÃO DE ABREU, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2017 | 240.00 | 00006886974459 | JOCELIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA JOCELIA LIRA DE SOUZA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2017 | 320.00 | 00096565683468 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA JOSEFA ARAÚJO DA SILVA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2017 | 240.00 | 00080525440410 | JOSELMA VIEIRA DE OLIVIERA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA JOSELMA VIEIRA DE OLIVEIRA MACIEL, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2017 | 320.00 | 00004343458490 | KATIA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA KATIA ALVES SARES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2017 | 320.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA ALVES DA GLÓRIA MOESIA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ERELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2017 | 320.00 | 00003257590490 | KELLY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA KELLY DE SOUZA LIMA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2017 | 320.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA AUXILIADORA NUNES ALBUQUERQUE DA SILVA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2017 | 320.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2017 | 240.00 | 00053587634491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA DO SOCORRO FERREIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2017 | 240.00 | 00003699338428 | MARIA DO SOCORRO P TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2017 | 240.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARIA SANDRA B. DO NASCIMENTO, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2017 | 320.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2017 | 320.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA ROSENI DE SOUSA OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2017 | 240.00 | 00007182069407 | SAMARA MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA SAMARA MIRANDA LEITE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2017 | 320.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ERELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2017 | 240.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2017 | 250.00 | 00010422601411 | JOÃO VITOR BATISTA BRAGA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NA POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122017 | 0002549 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0002553 | 21/06/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0002559 | 21/06/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0002561 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0002563 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/06/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00033640348850 | MARIA JOSE PAMPLONA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 022/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00006602537474 | JAEDNA VITORIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 030/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00002280793490 | GENERICE LINS DE SOUZA RODRIGUES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 034/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00005487813469 | VERALUCIA DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 017/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00003696509485 | JOELMA SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 028/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00000025085409 | MARIA SALOMÉ DE SANTANA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 022/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00008104716476 | MARIA DE LOURDES FELIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 022/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00008653527478 | MARIA LALESKA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 022/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00006581500496 | VERALUCIA VELOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 022/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00002366809433 | MARIA OZELIA DE OLIVEIRA MARIANO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 024/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00003400592498 | KARLA REJANE L. ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 018/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00001199116475 | MARIA DIAS DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 033/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00007165035494 | MARCOLINA IZABEL DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 043/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00003189919429 | GENILCE QUEIROZ | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 047/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00008056717498 | RENATA CRISTINA GUEDES DE LIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 032/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00003694495410 | ELIANE MARIA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 037/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00008296436728 | MARIA SALETE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 024/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00031491650400 | LÚCIA ROLIM VIEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 036/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00082323771353 | LUCIANA BARRETO ROLIM | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 004/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 20/09/2017 E FINAL EM 20/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00005502151409 | ROSIMAR MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 042/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2017 | 92.13 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER) E SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00052640604449 | MARIA RIVÔNIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 023/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00002541992408 | CÍCERA DE FREITAS ROCHA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 035/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00008032951466 | RANIELY DUARTE BARRETO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 026/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00002090129433 | FRANCIEUDA GONÇALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 039/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00009954137467 | RAFAELLA GUEDES DE LIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 038/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00002532994460 | ALEXANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 027/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00003015603400 | ELIANE MACIEL LACERDA RODRIGUES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 031/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00086021141253 | EDNEIDE MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 039/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002460 | 21/06/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002453 | 21/06/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, ESTRADA CS - PLACA: PMM 2122. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO00088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002464 | 21/06/2017 | 8471.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002461 | 21/06/2017 | 3899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT FLUENCE - PLACA: AZO 0598. DESTINADO AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002463 | 21/06/2017 | 14600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP S10 LT DD2 - PLACA: OGD 7369 E PICK UP S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2017 | 751.00 | 08842122000137 | CARTÓRIO 3 OFÍCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002459 | 21/06/2017 | 9045.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002467 | 21/06/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2017 | 230.00 | 00002742240462 | ISLÂNIO DE MENEZES MEIRELES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLÂNIO DE MENEZES MEIRELES, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 22 DE JUNHO/2017, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LAVRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002457 | 21/06/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002428 | 21/06/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA CONBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 135-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002449 | 21/06/2017 | 451.96 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002423 | 21/06/2017 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002424 | 21/06/2017 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002456 | 21/06/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 - PLACA: MXL 5199. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/06/2017 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE JUNHO/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E ASSINATURA DE VENDA DE FOLHA DE PAGAMENTOJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002572 | 22/06/2017 | 1672.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00057054207491 | ROSELITA BRITO DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 041/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00037402579115 | MARIA DO CARMO DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 025/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 24PARCELAS DE R$ 102,43 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00008931023421 | ELIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME EDITAL Nº 01/2017 AO CONTRATO DE MÚTUO Nº 013/2017 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERÁ PAGO EM 12PARCELAS DE R$ 185,76 COM INÍCIO EM 21/09/2017 E FINAL EM 21/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2017 | 230.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A PATOS - PB NO DIA 06 DE JUNHO/2017, ACOMPANHARCONSELHEIROS TUTELAR PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME NO IPC PARA ATENDER UMA DETERMINAÇÃO DO DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2017 | 120.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A PATOS, ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE VÍTIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO E ABUSO SEXUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/06/2017 | 120.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, EM COMPANHIA DE UMA CRIANÇA VITIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO E ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/06/2017 | 120.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, EM COMPANHIA DE UMA CRIANÇA VITIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO E ABUSO SEXUAL, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2017 | 230.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO 02 (DOIS) CONSELHEIROS TUTELARES, PARA INTERNAÇÃO DE UM MENOR NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2017 | 100.00 | 00041267303468 | JOÃO TEMOTEO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARCER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/06/2017 | 300.00 | 00009499674403 | FABIANA CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADOS AO SANAN SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MOMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/06/2017 | 200.00 | 00005644308707 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E 'AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/06/2017 | 164.80 | 00028496497836 | CRISTINA CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/06/2017 | 162.38 | 00009426288880 | ALUÍSIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E 'AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/06/2017 | 300.00 | 00013418365418 | DIANA ALVES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/06/2017 | 173.01 | 00007397694489 | LIDUÍNA ROLIM DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E 'AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/06/2017 | 2500.00 | 00008356811490 | BRENDA DE FATIMA BEZERRA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE ABORDAGEM A CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM OBJETIVO DE COMBATER O TRABALHO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/06/2017 | 2500.00 | 00003693290407 | ARLENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO NO CRAS I E CRAS II, COM OBJETIVO DE AUXILIAR NA CRIAÇÃO DE PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTINADO AO GRUPO DE USUARIOS DOS CRAS I E II, CONFORME CDOCUMETOS ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/06/2017 | 1150.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/06/2017 | 1150.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2017 | 260.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE JUNHO/2017,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DESOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/06/2017 | 5000.00 | 00010031918867 | FABIO ROBERTO PAVANELLI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60040/2017. COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO ISS E DO IRRF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/06/2017 | 328.14 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM FAVOR DA MEDICA YAMILA LOPES FLORIAN, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS PROVENIENTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0002601 | 26/06/2017 | 2844.95 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E ÀS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/06/2017 | 450.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, TROCA DE PLACA E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO CENTRAL SPRINTER, PERTENCENTE À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/06/2017 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | REFERENTE A EXAME DE ECOTRANSESOFÁGICO QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA AURICÉLIA OLIVEIRA DE SOUZA (CPF: 030.179.874-50), DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/06/2017 | 160.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE MARLY RODRIGUES CARTAXO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2017 | 170.00 | 00006697875402 | LUCIANA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/06/2017 | 300.00 | 00003699805492 | MARIA LUCIA QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2017 | 300.00 | 00005792377456 | VALERIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/06/2017 | 150.00 | 00001217196420 | FRANCISCA DAS CHAGAS FLORENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2017 | 300.00 | 00083942904420 | FRANCISCA NUNES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/06/2017 | 300.00 | 00008656033409 | MARIA TATIANY FEITOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FAVORECIDA, EM VIRTUDE DA MESMA SER CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNLNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/06/2017 | 175.00 | 00011634396499 | SOLANGE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/06/2017 | 170.00 | 00009134458433 | VIVIANE DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/06/2017 | 175.00 | 00006122200441 | ELIANE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/06/2017 | 175.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/06/2017 | 6000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS/TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO DA FOLHA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/06/2017 | 150.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ATENDENDO ORDEM JUDICIAL, DE MEDIDA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/06/2017 | 300.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2017 | 300.00 | 00006991798401 | EVERTON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2017 | 300.00 | 00002533546097 | PAULO GERALDO BIRNECKER PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/06/2017 | 14225.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/06/2017 | 48176.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/06/2017 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE FORNECIMENTO DE PAR DE CALÇADOS ORTOPÉDICOS PARA PÉS DIABÉTICOS, DESTINADO AO PACIENTE MOISÉS BARROZO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 451.050.144-72, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 600102017 | 0002636 | 27/06/2017 | 23000.00 | 17481561000152 | VICLO LIMP SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE LIGADAS ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; UNIDADES DE SAÚDE, CAPS (INF, II, AD), POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, FARMÁCIA BÁSICA, CEO E SAMU, CONFORME CONTRATO (EM CARÁTER EMERGENCIAL) N° 60032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/06/2017 | 1000.00 | 02723169000103 | MADEIRART S-FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À POLICLÍNICA (PORTA EM MADEIRA COM LÂMINA DE CHUMBO 2,10 X 0,80), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002642 | 27/06/2017 | 1033.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (BIELETA, DISCO FREIO, PASTILHA FREIO, PIVO E TERMINAL DIRE ESQ), DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFG-6249 DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002643 | 27/06/2017 | 157.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (FUSIVEL LAMINA, LAMPADA BIODO, LAMPADA PINGO DAGUA E OLEO MOBIL), DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGF-5600 DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002644 | 27/06/2017 | 3640.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (BATERIA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO FREIO, RETENTORES E OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQH-7792 DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002623 | 27/06/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX G 2 PLACA OFG 2093 NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E NASF. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002625 | 27/06/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/06/2017 | 9717.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2017 | 1124.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2017 | 142935.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/06/2017 | 640.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DEINTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002649 | 27/06/2017 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 - CPL E TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2017 | 230.00 | 00006432691427 | LEONARDO ANDRE ROLIM | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA EM FAVORDO SR. LEONARDO ANDRÉ ROLIM, MOTORISTA DA FAZENDA PÚBLICA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2017, PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA CLAIR E LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2017 | 33038.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/06/2017 | 113221.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0002646 | 27/06/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2017 | 8925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/06/2017 | 37109.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2017 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ÓRGÃOS E EMPRESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2017 | 18045.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2017 | 21895.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2017 | 281.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600809 - PROCESSO Nº 0002935-34.2011.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/06/2017 | 3855.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/06/2017 | 43703.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017, DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (MERENDEIRAS), LOT 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/06/2017 | 14382.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) - LOT 35, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/06/2017 | 161581.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE) - LOT 34, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/06/2017 | 191499.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOT 33, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002673 | 28/06/2017 | 3949.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002672 | 28/06/2017 | 8077.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS DA UBS DO SÍTIO SERRAGEM (PROJETO E ORÇAMENTO). CONFORME GUIA Nº 2063199-5, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS DA UBS DO SÍTIO ALMAS (PROJETO E ORÇAMENTO). CONFORME GUIA Nº 2063220-7, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS DA UBS DO SÍTIO SÃO JOSE (PROJETO E ORÇAMENTO). CONFORME GUIA Nº 2063216-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2017 | 2500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE SOM E GERADOR, PARA USO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS/2017(SÃO PEDRO), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 30 DE JUNHO/2017, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2017 E CONTRATO Nº00113/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002665 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002667 | 28/06/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTEZIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002668 | 28/06/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002669 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS, RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002670 | 28/06/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002671 | 28/06/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2017 | 300.00 | 00037624395835 | ELIZETE AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2017 | 300.00 | 00006813779419 | JUCIARA ANDRIOLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2017 | 200.00 | 00008538744410 | TATIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2017 | 200.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TARAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002779 | 28/06/2017 | 1615.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2017 | 300.00 | 00009559849476 | ROZILENE PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORIA, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA DRª VERÔNICA RANGEL ARRUDA, ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO REPRESENTANTE LEGAL, COMO ESTABELECE A REGULAMENTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JULHO/2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2017 | 25326.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2017 | 188455.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2017 | 3330.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS NA C/C N° 28117-4, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0002759 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ISS E IRRF EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2017 | 59501.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2017 | 25105.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002723 | 30/06/2017 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2017 | 17654.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2017 | 2900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOT 356, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2017 | 30776.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2017 | 310039.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2017 | 25419.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2017 | 19174.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2017 | 21204.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2017 | 7466.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2017 | 76664.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2017 | 3817.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2017 | 57972.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2017 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2017 | 156246.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2017 | 7093.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2017 | 10710.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2017 | 293930.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2017 | 38000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2017 | 35249.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2017 | 40000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2017 | 22380.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2017 | 49404.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2017 | 21131.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2017 | 19487.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2017 | 55057.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002740 | 30/06/2017 | 1749.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS NAS CONTAS BANCÁRIAS DE N°s 624049-3 E 624050-7, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002741 | 30/06/2017 | 1392.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DA C/C N° 624052-3, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2017 | 60.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS DA C/C N° 28593-5, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JUNHO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002747 | 30/06/2017 | 181.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS ° 624053-1, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002748 | 30/06/2017 | 121.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2017, NA C/C N° 624055-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSE LEITE MARTINS DA SILVA (CPF: 044.608.738-69), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2017 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2017 | 29568.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2017 | 33321.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002730 | 30/06/2017 | 7300.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2017 | 10400.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS CONTA BANCÁRIA Nº 404-0, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2017 | 25822.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2017 | 42973.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002725 | 30/06/2017 | 13011.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ÓLEOS PARA MOTOR, FILTROS DE AR, TERMINAL BATERIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIRO, PLACA MOT-2300, TRATOR, BOBCAT S185, CATERPILAR 120B E OUTROS, PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2017 | 36679.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2017 | 21892.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002767 | 30/06/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2017 | 42760.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2017 | 515272.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2017 | 29777.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2683/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2017 | 224620.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - LOT 32 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2683/2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2017 | 1020890.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2017 | 32500.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2686/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2017 | 49625.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - LOT 29. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002766 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2017, NA C/C Nº. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2017 | 32959.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002734 | 30/06/2017 | 10500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 77-6, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2017 | 320.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO PARA A CIDADE DE CAUCAIA/CE NO ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR AO CENTRO DE APOIO ANTIDROGAS LTDA-ME (CAADH), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2017 | 320.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO PARA A CIDADE DE CAUCAIA/CE NO ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR AO CENTRO DE APOIO ANTIDROGAS LTDA-ME (CAADH), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2017 | 320.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO PARA A CIDADE DE CAUCAIA/CE NO ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR AO CENTRO DE APOIO ANTIDROGAS LTDA-ME (CAADH), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2017 | 175.00 | 00032947540867 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2017 | 200.00 | 00043164900368 | FRANCISCA DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FAVORECIDA, EM VIRTUDE DA MESMA SER CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2017 | 100.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2017 | 150.00 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2017 | 200.00 | 00004188579463 | MARIA DO ROSARIO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002728 | 30/06/2017 | 7000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA BACÁRIA 30283-X, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2017 | 300.00 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2017 | 300.00 | 00013418365418 | DIANA ALVES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2017 | 300.00 | 00012224272499 | JOSETE FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARCER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2017 | 300.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE CONTA DE 'AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2017 | 300.00 | 00008115268879 | MARIA EDINALVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2017 | 300.00 | 00008061994402 | ALANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2017 | 175.00 | 00006072922457 | JUCILENE FRANCISCA DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2017 | 157.99 | 00010043491499 | ROSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2017 | 160.00 | 00073855561400 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2017 | 300.00 | 00006744825496 | FRANCISCA AMANDA GOUVEIA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2017 | 50359.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2017 | 245.90 | 00001441223401 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2017 | 160.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2017 | 100.00 | 00007175669437 | MARIA FATIMA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2017 | 168.00 | 00004817389400 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2017 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00006073223498 | LAISA MINELLE BATISTA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS MINISTRATADA PELA ENGENHEIRA QUÍMICA, DESTINADO AO GRUPO DE USUARIOS DOS CRAS I E II, CONFORME CONTRATOENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002761 | 30/06/2017 | 800.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO DE DIA MUNDIAL ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002762 | 30/06/2017 | 4800.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AO CONSUMO DIÁRIO DOS USUÁRIOS DAS ENTIDADES CRAS I E II E CREAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002763 | 30/06/2017 | 1600.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AO CONSUMO DIÁRIO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2017 | 800.00 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2017 | 24549.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00010384013805 | EDILEUSA SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NAS AREAS DE DINAMICAS SOBRE TECNOLOGIA E MATERIAIS RENOVAVEIS, NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2017, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00010019222475 | LAYANNE SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, NAPALESTRA SOBRE PAISAGISMO E URBANISMO, NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2017, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/07/2017 | 1750.00 | 00002893637485 | KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 PORTOES DE FERRO E REPARO DE MAIS 03 PORTOES, NO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, SN - BAIRRO JARDIM OASIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2017 | 1900.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E ACOMPANHAMENTO DOS IEXOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA CONTRA O TRABALHO INFANTIL DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2017 | 290.00 | 00009155200443 | FRANSUENIA DE OLIVEIRA FELIX | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008061994402 | ALANA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2017 | 300.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2017 | 300.00 | 00010754855414 | FERNANDA CAROLINA AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEPARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2017 | 300.00 | 00008928431441 | LUANA DOS SANTOS ROQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001920096485 | MARILENE DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE GENEROS ALIMENTICIOSL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2017 | 200.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2017 | 266.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181-2041, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00045105014472 | MOISES BARROSO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, QUANDO O MESMO FICOU AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SER CANDIDATO DE UMA VAGA NO LEGISTATIVO - ELEIÇÕES 2016, INDEVIDAMENTE SEM RECEBER SEUS VENCIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007854051437 | JASIENE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2017 | 175.00 | 00010199582432 | MARIANA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/07/2017 | 180.00 | 00011515282422 | JANAINA SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2017 | 34.62 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER) E SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002798 | 03/07/2017 | 2610.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, BISCOITO, ACHOCOLATADO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002799 | 03/07/2017 | 1823.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002800 | 03/07/2017 | 3904.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ÓLEO, ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002801 | 03/07/2017 | 175.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE E LEITE EM PÓ INTEGRAL), PARA O MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002802 | 03/07/2017 | 872.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ, SARDINHA E CAFÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002803 | 03/07/2017 | 222.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002805 | 03/07/2017 | 235.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA,VINAGRE DE ALCÓOL E TEMPERO COMPLETO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002806 | 03/07/2017 | 380.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA VEGETAL),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002807 | 03/07/2017 | 1670.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002808 | 03/07/2017 | 1653.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002809 | 03/07/2017 | 7186.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002810 | 03/07/2017 | 261.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002811 | 03/07/2017 | 957.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002812 | 03/07/2017 | 1938.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA E OUTROS), CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002813 | 03/07/2017 | 891.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002814 | 03/07/2017 | 3565.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002815 | 03/07/2017 | 607.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002816 | 03/07/2017 | 7495.74 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, BEBIDA LÁCTEA, BISCOITO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MÊS JULHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002817 | 03/07/2017 | 3478.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, AÇÚCAR, BISCOITO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002818 | 03/07/2017 | 8153.21 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, AÇÚCAR, BISCOITO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002820 | 03/07/2017 | 230.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002821 | 03/07/2017 | 1057.33 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, MACARRÃO E COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002824 | 03/07/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA O MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002825 | 03/07/2017 | 4094.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002828 | 03/07/2017 | 309.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (DETERGENTE, GUARDANAPO E PAPEL HIGIÊNICO),REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOR PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002829 | 03/07/2017 | 66.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (DETERGENTE NEUTRO E PAPEL HIGIÊNCIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002830 | 03/07/2017 | 477.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE, ESPONJA DUPLA FACE, SACO PARA LIXO, ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002831 | 03/07/2017 | 455.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002832 | 03/07/2017 | 178.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002833 | 03/07/2017 | 746.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, SABONETE, SAMPOO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002834 | 03/07/2017 | 126.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( FÓSFORO E LIMPADOR DE USO GERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002837 | 03/07/2017 | 14.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-7571, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2017 | 300.00 | 00004502039489 | JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2017, PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DAS CARTEIRAS ESCOLARES ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2017 | 300.00 | 00034262059472 | JOSE FILGUEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILGUEIRA NETO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2017, PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DAS CARTEIRAS ESCOLARES ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/07/2017 | 1588.58 | 00023708174453 | WALDENIR CAROLINO DE ABREU ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2016), QUANDO EXERCIA NA ÉPOCA O CARGO DE SECRETÁRIA ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002859 | 03/07/2017 | 607.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE EM PÓ DE SOJA E SAL IODADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002857 | 03/07/2017 | 178540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2017 | 265.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DIRETAMENTE JUNTO A SERASA EXPERIAN, COMO INFORMADO INFORMALMENTE A SEFAZ DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE E DOS PROBLEMAS COM O FORNECEDOR DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002795 | 03/07/2017 | 850.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E LANTERNAGEM PARA VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALLIS, TRATOR FD 6610 - AZUL E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2017 | 550.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002783 | 03/07/2017 | 4903.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (AMORTECEDOR, BATERIA, PASTILHAS, ROLAMENTOS, ÓLEO E OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGF-5610 DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002784 | 03/07/2017 | 802.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOO-1271, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002785 | 03/07/2017 | 818.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CILINDROS, FILTROS, FLUIDOS FREIO E ÓLEO ANTIBORRA), DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DE PLACA MMW-9052, PERTENCENTE AO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002786 | 03/07/2017 | 133.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE SERVIÇO CORRETIVO DE FREIOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002787 | 03/07/2017 | 235.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE SERVIÇO CORRETIVO ELÉTRICO E CORRETIVO SOLDA ALUMI MACA NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGF-5600, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE À CLÍNICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0002789 | 03/07/2017 | 1173.55 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0002790 | 03/07/2017 | 1507.80 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/07/2017 | 1330.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2017 | 80.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA O SERVIDOR MARCIANO DAMACENA PEREIRA, DA EQUIPE DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2017 | 80.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA A SERVIDORA JUCILEIDE MACIEL DE ANDRADE, DA EQUIPE DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002822 | 03/07/2017 | 625.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE SERVIÇOS CORRETIVOS DE SUSPENÇÃO, ELÉTRICO E INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO MASTER DE PLACA OGF-5610, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002823 | 03/07/2017 | 652.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS FREIOS, EMBREAGEM E SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQH-7792, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/07/2017 | 5427.70 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002862 | 03/07/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002864 | 03/07/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/07/2017 | 9920.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. CONTRATO N° 60014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/07/2017 | 2250.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002867 | 03/07/2017 | 315.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/07/2017 | 8000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002794 | 03/07/2017 | 1439.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E LANTERNAGEM PARA VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 416E/2015,, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002796 | 03/07/2017 | 23736.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PARAFUSOS, FILTROS, ÓLEOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 416E/2015, CAMINHÃO NQE 3221 E MOTO NIVELADORA 12K CAT, PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002835 | 03/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DO MANANCIAL DE SÃO GONÇALO, ONDE ESTÁ SENDO COLETADA A ÁGUA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA COORDENADA PELO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA 16 RCMEC - BAYEUX - PB EXÉRCITO BRASILEIRO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002836 | 03/07/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE A ANÁLISE FISIO-QUÍMICA DO MANANCIAL DE SÃO GONÇALO, ONDE ESTÁ SENDO COLETADA A ÁGUA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA COORDENADA PELO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA 16 RCMEC - BAYEUX - PB EXÉRCITO BRASILEIRO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002863 | 03/07/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002869 | 04/07/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/07/2017 | 300.00 | 26313164000162 | RAIMUNDO DE AQUINO DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX ANO 2014 DE PLACA QFF-8747/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002883 | 04/07/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS DO SÍTIO JAVIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002884 | 04/07/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS DO SÍTIO PENHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002894 | 04/07/2017 | 11181.69 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002899 | 04/07/2017 | 1892.80 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600162016 | 0002870 | 04/07/2017 | 31152.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (SACOS HOSPITALARES, PAPEL GRAU CIRURGICO E FILMES LASER DVB AUTOMÁTICA), DESTINADOS À POLICLÍNICA E AOS PSFs, CONFORME CONTRATO N° 36016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/07/2017 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARINHA SIMÃO PEREIRA - CPF: 527.109.474-04, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00008409095190 | ANA EMILIA CEDENO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002878 | 04/07/2017 | 17827.59 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E AFINS, DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/07/2017 | 80.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA O SERVIDOR LINDEMBERG BATISTA PONCHET, DA EQUIPE DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/07/2017 | 100.00 | 00090798414391 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/06/2017 PARA ANA CLAUDIA CAVALCANTE SILVA, ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002897 | 04/07/2017 | 1885.96 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002895 | 04/07/2017 | 522.32 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002891 | 04/07/2017 | 30489.92 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002892 | 04/07/2017 | 1589.60 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002877 | 04/07/2017 | 120.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002898 | 04/07/2017 | 1899.52 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002876 | 04/07/2017 | 9.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002893 | 04/07/2017 | 9081.37 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002881 | 04/07/2017 | 343.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002882 | 04/07/2017 | 68191.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES, CADERNOS, ENVELOPES E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00082/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002889 | 04/07/2017 | 43341.88 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002896 | 04/07/2017 | 2323.75 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/07/2017 | 585.00 | 00098129554453 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE OS DIAS 19/05 A 09/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/07/2017 | 300.00 | 00073856991468 | ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/07/2017 | 300.00 | 00007175669437 | MARIA FATIMA ABRANTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/07/2017 | 300.00 | 00006943164406 | ROSEMILIA GOMES ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/07/2017 | 280.00 | 00010475208420 | TATIANA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/07/2017 | 300.00 | 00007531882442 | GLEISIANE DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/07/2017 | 25425.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROGRAMAS SOCIAIS, LOT. 332, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2017 | 2400.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE OFICINAS DE KARATE, DESTINADO AS PESSOAS QUE PARTICIPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE O PERIODO DE 10/06/2017 A 11/07/2017, CONFORME DOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2017 | 300.00 | 00009286613423 | JULIANA CARTAXO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2017 | 200.00 | 00070486997448 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2017 | 300.00 | 00008547847480 | VICENCIA FERNANDES CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2017 | 250.00 | 00004655563370 | JOSENILDO FROTA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/07/2017 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA CLARA DE LIMA VALES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2017 | 260.00 | 00001079368442 | FRANCISCA FRANCILMA MENDES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA FRANCILMA MENDES PEREIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 07 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAEA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2017 | 320.00 | 00020467028400 | LAURECY PENAFORTE VIEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LAURECY PENAFORTE VIEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 07 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAEA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2017 | 230.00 | 00069239177434 | VICENTE BERNABE FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VICENTE BARNABER FILHO, COM LOTAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA A MULHER - CRAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 07 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAEA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002900 | 05/07/2017 | 2900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002901 | 05/07/2017 | 4350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGC - 5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002902 | 05/07/2017 | 4350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE - 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002903 | 05/07/2017 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGF - 2680, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002905 | 05/07/2017 | 6600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGF - 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002906 | 05/07/2017 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002907 | 05/07/2017 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS INCLUSO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MONTAGEM NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: NQG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002908 | 05/07/2017 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS INCLUSO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MONTAGEM NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: NPR - 6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002909 | 05/07/2017 | 5860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE ARPARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002910 | 05/07/2017 | 7830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OEU - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002911 | 05/07/2017 | 7830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OFC - 2155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002912 | 05/07/2017 | 5220.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OGF - 0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002913 | 05/07/2017 | 7830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OGF - 0140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002914 | 05/07/2017 | 5220.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002915 | 05/07/2017 | 5350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OEU - 3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002916 | 05/07/2017 | 7830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OEU - 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002917 | 05/07/2017 | 7700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OGE - 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2017 | 7990.00 | 14666791000106 | ROSSANDRO KLINJEY | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002923 | 05/07/2017 | 26666.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, FILTROS, MOLAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002925 | 05/07/2017 | 2284.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002926 | 05/07/2017 | 454.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002932 | 05/07/2017 | 231.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA JÚLIO MARQUES DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO DE CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2017 | 230.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA,COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06 DE JULHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A DEMAIS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000154-2 - PROCESSO Nº 0000601-22.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE PROJETO DE ACOLHIMENTO. CONFORME GUIA Nº 2063216-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002919 | 05/07/2017 | 1986.42 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002920 | 05/07/2017 | 8210.56 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002924 | 05/07/2017 | 6557.60 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002922 | 05/07/2017 | 10876.15 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2017 | 260.00 | 00009155594476 | RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO | REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RAYLLENE MENDES DE HOLANDA CARTAXO DE FIGUEIREDO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, COM MATRÍCULA 0015173 , OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, REFERENTE A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002957 | 06/07/2017 | 7500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA VÁRIAS CENTRAIS PÚBLICAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - PABX, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. PARCELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 00115/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2017 | 320.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DA FUNASA, ALÉM DE REPRESENTAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS MEMBROS DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002950 | 06/07/2017 | 1084.03 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BOMBA, FILTROS DE ÓLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOL-5640, PERTENCENTE A SECTERARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/07/2017 | 320.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS ESCRITÓRIOS ADVOCATIVOS "VILAR E VARANDA" , "CORDEIRO E FIUZA" E RODRIGO LIMA E MAIA" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000152-6 - PROCESSO Nº 0001492-43.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000150-0 - PROCESSO Nº 0000142-88.2012.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000148-4 - PROCESSO Nº 0000585-68.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000158-3 - PROCESSO Nº 0001904-76.2011.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000156-7 - PROCESSO Nº 0001985-25.2011.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2017 | 520.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO ROAR JUSTINO GUEDES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2017, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCE DO CARNAVAL 2017, BEMCOMO PARA OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A DEMAIS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002954 | 06/07/2017 | 7500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA, PARA VÁRIAS CENTRAIS PÚBLICAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - PABX DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO 00115/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002956 | 06/07/2017 | 1190.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015 E CONTRATO Nº 00052/2015 - CPL, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 30 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/07/2017 | 320.00 | 00001411273419 | FRANCISCO ARAUJO BENTO | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA AO FAVORECIDO, QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE VOLTA DE 04 (QUATRO) USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS - SCFV, QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANÇA EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2017 | 200.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2017 | 250.00 | 00043386354874 | JOYCE KELLY VIEIRA ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2017 | 300.00 | 00004365092456 | LUCILENE VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2017 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2017 | 185.00 | 00060678679312 | JESSIRENE DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2017 | 150.00 | 00006916127490 | CELIA CARLOS DE MORAES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002961 | 06/07/2017 | 245.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SENHOR JOSE WILMAR ALEXANDRE ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2017 | 150.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/07/2017 | 250.00 | 00006543253401 | ELIZABETE DE SOUSA ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2017 | 100.00 | 00002955122459 | FRANCINEIDE MARIA DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2017 | 150.00 | 00001708170405 | DAUVANIA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/07/2017 | 220.00 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2017 | 170.00 | 00006697875402 | LUCIANA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/07/2017 | 200.00 | 00010029948452 | ANDRESA DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2017 | 175.00 | 00008931394403 | FABIANA BENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIONATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2017 | 2360.00 | 00010874040450 | ALLISSON FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE MUSICA, COM OBJETIVO DE DESPERTAR NO ALUNO O SEU INTERESSE PELA MÚSICA, FAZENDO TAMBÉM COM QUE SE APRESERNTE EM PÚBLICO, CONFORME PROJETO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002970 | 06/07/2017 | 7474.15 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2017 | 2390.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS E OFICINA DE GINÁSTICA BÁSICA E ATIVIDADE FISICA DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA AOS IDOSOS, DURANTE O PERIÍODO DE 12/06/2017 A 09/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2017 | 904.00 | 00002597775445 | VALDEMIR MANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS E OFICINA DE CAPOEIRAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV., CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/07/2017 | 5580.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA BONIFACIO MOURA, 278, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, EXERCÍCIO 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2017 | 300.00 | 00008196339410 | AMANDA SÁ DONATO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2017 | 300.00 | 00001072083426 | ANDREA CAETANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2017 | 300.00 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUTINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/07/2017 | 640.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07011 NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE PROJETO CAPS AD3. CONFORME GUIA Nº 2066500-8, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. CONFORME GUIA Nº 2069221-8, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE AO PROJETO ESCOLA DE DIVINÓPOLIS. CONFORME GUIA Nº 2069183-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE AO PROJETO DA CRECHE DO PIO X. CONFORME GUIA Nº 2069182-3, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DO PATAMUTÉ. CONFORME GUIA Nº 2069169-6, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2017 | 543.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2017 | 320.00 | 00009092387401 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TAPEROÁ NO DIA 14 DE JULHO/2017, PARA4º VISITA TÉCNICA A V. DIA D NA FAZENDA CARNAÚBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002997 | 11/07/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003003 | 11/07/2017 | 800.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 MARMITAS (QUENTINHAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO EM CAMPO OPERANDO AS MÁQUINAS AGRÍCULAS DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003005 | 11/07/2017 | 163.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, QUADRO BRANCO E PINCEL), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003015 | 11/07/2017 | 242.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RELE DE NÍVEL CAPACITOR, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003017 | 11/07/2017 | 180.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA MOTO SERRA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003004 | 11/07/2017 | 3088.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (TNT E PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003037 | 11/07/2017 | 562.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS E GRAMPEADOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003014 | 11/07/2017 | 166.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 A 24.000 BTUS E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003020 | 11/07/2017 | 1100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003026 | 11/07/2017 | 176.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003029 | 11/07/2017 | 12907.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÕES DE CONTROLE DE DIABÉTICOS E PRESSÃO ARTERIAL, CARTÕES DE VACINA, BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, ATESTADOS, LAUDOS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, FICHAS DE VISITAS E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003006 | 11/07/2017 | 149.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003009 | 11/07/2017 | 264.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE GÁS E TROCAS DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, REALIZADOS NA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003012 | 11/07/2017 | 276.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, REALIZADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003016 | 11/07/2017 | 266.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, TROCAS DE CAPACITORES E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS CRISTO REI, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003019 | 11/07/2017 | 2969.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003021 | 11/07/2017 | 446.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO E DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003022 | 11/07/2017 | 630.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADO ÀS UBS, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003023 | 11/07/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003025 | 11/07/2017 | 524.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003027 | 11/07/2017 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003028 | 11/07/2017 | 308.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/07/2017 | 15840.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/07/2017 | 24.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ELÉTRICO (DIMMER ROTATIVO OSCILANTE BIVOLT) DESTINADO A POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003032 | 11/07/2017 | 299.70 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O PSF AMÉLIA ESTRELA. CONFORME CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003033 | 11/07/2017 | 290.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002990 | 11/07/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE). CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003007 | 11/07/2017 | 61.67 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS GRAFITE, AGENDA, EXTRATOR DE GRAMPO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2017 | 448.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, VASSOURA E OUTROS) DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003035 | 11/07/2017 | 481.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CLIPS, CANETA, ENVELOPE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002993 | 11/07/2017 | 56.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003008 | 11/07/2017 | 686.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPO, CLIPS DE PAPEL E OUTROS), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003038 | 11/07/2017 | 141.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO DE AVISO, PEN DRIVE,GRAMPEADOR E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003011 | 11/07/2017 | 213.12 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003034 | 11/07/2017 | 9.76 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SEDA, CARTOLINA E OUTROS) DESTINADO AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002991 | 11/07/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003010 | 11/07/2017 | 355.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002998 | 11/07/2017 | 24.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002996 | 11/07/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/07/2017 | 230.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANTÔNIA NELBIA DE MOURA LEITE, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE JULHO/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002992 | 11/07/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003018 | 11/07/2017 | 1280.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOMBEADOR E MOTOR P/SUBMERSA), DESTINADOS A ESCOLA AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002994 | 11/07/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES . CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002995 | 11/07/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003013 | 11/07/2017 | 88.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003036 | 11/07/2017 | 52.11 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA, RÉGUA, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002985 | 11/07/2017 | 989.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002986 | 11/07/2017 | 148.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DE EXPEDIENTE PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/07/2017 | 300.00 | 00005008272497 | MARIA SALETE BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003001 | 11/07/2017 | 244.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE FRANCISCA DE SOUZA ALEXANDREL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/07/2017 | 300.00 | 00012352230438 | FRANCISCO ERDILANIO PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/07/2017 | 300.00 | 00008056717498 | RENATA CRISTINA GUEDES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/07/2017 | 300.00 | 00009681340418 | ANGELA ROCHA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/07/2017 | 250.00 | 00009067298409 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2017 | 200.00 | 00009611050461 | ANNIAYSES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/07/2017 | 300.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM DÉBITO DE CONTA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242017 | 0002984 | 11/07/2017 | 2645.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA CONFORME NF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS II | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002987 | 11/07/2017 | 287.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TRABALHOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002988 | 11/07/2017 | 119.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/07/2017 | 2380.00 | 00002458562426 | GEANY KARINE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE OFICINA DE BISCUIT DESTINADO A AUXILIAR OS PARTICIPANTES NO MANUSEIO COM MASSA ENCORAJANDO A CRISTIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE LEMBRANCINHAS DE ANIVERSARIOS, RECEM NASCIDOS E DEMAIS UTENSÍLIOS, AJUDANDO A COMUNIDADE EM GERAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/07/2017 | 300.00 | 00008862844492 | ERICAR DE LIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/07/2017 | 180.00 | 00083943374491 | JOSE TERTO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DECESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/07/2017 | 300.00 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/07/2017 | 150.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANAHAMENTO DE UM MENOR AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, COMO CONSELHEIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/07/2017 | 150.00 | 00099251175420 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANAHAMENTO DE UM MENOR AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, COMO CONSELHEIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/07/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANAHAMENTO DE UM MENOR AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, COMO MOTORISTA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/07/2017 | 2375.00 | 00005259011406 | EMANUEL LEONARDO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE FUTSAL MINISTRADA EM FAVOR DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/07/2017 | 2395.00 | 00000092496482 | MARTA REJANE MOURA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS FINOS, REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PERIODO DE 10/06 A 11/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/07/2017 | 2385.00 | 00089348494449 | DAMIRE COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DEFOLHAS EMBORRACHADAS, REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, NO PERIODO DE 10/06 A 11/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/07/2017 | 2382.00 | 00031491782404 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DEARTE E CROCHE, REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, NO PERIODO DE 10/06 A 11/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/07/2017 | 150.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2017 | 200.00 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2017 | 300.00 | 00008503033461 | MIKAELLY MANGUEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/07/2017 | 300.00 | 00005008272497 | MARIA SALETE BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/07/2017 | 300.00 | 00007309569466 | CICERA TRAJANO FELIX | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/07/2017 | 300.00 | 00001180834496 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/07/2017 | 300.00 | 00007512565445 | DIANA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003092 | 13/07/2017 | 69.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 203 - CENTRO. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003093 | 13/07/2017 | 195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - BAIRRO PIO X, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003097 | 13/07/2017 | 113.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DE CRISTINA MENDES VIEIRA, MESES DE ABRIL E MAIO, COMO AUXILIO FINANCEIRO, JÁ QUE A MESMA É PESSOA CARENTE E SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003098 | 13/07/2017 | 168.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE CRISTINA MENDES VIEIRA, MESES DE MAIO E JUNHO/2017, COMO AUXILIO FINANCEIRO, JÁ QUE A MESMA É PESSOA CARENTE E SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003063 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003064 | 13/07/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER SUSANE ALVES - CRAM DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003065 | 13/07/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER SUSANE ALVES - CRAM,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003047 | 13/07/2017 | 1980.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003048 | 13/07/2017 | 1980.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003049 | 13/07/2017 | 1980.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003050 | 13/07/2017 | 1980.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003051 | 13/07/2017 | 352.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/07/2017 | 7860.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE METAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESFILE CÍVICO - TEMÁTICA DO DIA 22 DE AGOSTO/2017, DATA QUE COMEMORA-SE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.CONFORME DISPENSA Nº DV00022/2017 E CONTRATO Nº 118/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003070 | 13/07/2017 | 180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS INCLUSO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGD - 1306 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: QFL - 7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003077 | 13/07/2017 | 85501.80 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 -CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003078 | 13/07/2017 | 21473.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003080 | 13/07/2017 | 7461.72 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO MÉDIO. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003081 | 13/07/2017 | 2390.51 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003174 | 13/07/2017 | 1625.28 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, AÇÚCAR, MACARRÃO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003175 | 13/07/2017 | 860.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003176 | 13/07/2017 | 302.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS AO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003179 | 13/07/2017 | 2836.07 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRÃO, SAL E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/07/2017 | 640.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNCÍPIO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/07/2017 | 260.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (COM PERNOITE) EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JULHO/2017,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES DIÁRIO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003062 | 13/07/2017 | 195.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/07/2017 | 485.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ELÉTRICO (COMP ROTATIVO 12000 BTU 220V) DESTINADO A POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003061 | 13/07/2017 | 1544.49 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003071 | 13/07/2017 | 1186.42 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (ADAPTADORES, COLHERES, ENVELOPES, LIVROS ATA, PASTAS E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS, CONFORME CONTRATO N° 00069/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/07/2017 | 550.00 | 00088483649420 | FRANCISCO RAMALHO LIMEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NAS UBS DO AZEVEM, CRISTO REI E NA UNIDADE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003073 | 13/07/2017 | 274.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003074 | 13/07/2017 | 223.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003075 | 13/07/2017 | 154.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003076 | 13/07/2017 | 41.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL, SITUADO NA AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, N° 412, JARDIM ADALGISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003079 | 13/07/2017 | 38.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003082 | 13/07/2017 | 453.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003083 | 13/07/2017 | 134.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003084 | 13/07/2017 | 68.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0003100 | 13/07/2017 | 8277.79 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 65006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0003101 | 13/07/2017 | 1968.80 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 65006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/07/2017 | 19550.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. CONTRATO N° 60014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/07/2017 | 1960.80 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 54ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. CONFORME GRU NO VALOR DE 1951,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003104 | 14/07/2017 | 792.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (06(SEIS) MANILHAS DE 1,00 X 0,60), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 533/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/07/2017 | 253.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO FORD DUCATO 2010 DE PLACA MOO - 1271/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/07/2017 | 323.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/VISTORIA/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO FORD CARGO 2016 DE PLACA OFB - 5801/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/07/2017 | 323.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/VISTORIA/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO FORD CARGO 2015/2016 DE PLACA OFB - 5821/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/07/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO FIAT DUCATO 2011 DE PLACA NPU - 2404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/07/2017 | 426.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2016/BOMBEIRO 2016/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO FIORINI 1996 DE PLACA MMS - 5395/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/07/2017 | 919.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/LICENCIAMENTO 2016/BOMBEIRO 2016/LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ SCTRAN 38774/DNIT D011317129 DO FIAT 2001 DE PLACA MOL - 5640/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/07/2017 | 547.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2016/BOMBEIRO 2016/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ SCTRAN 38828 DO FIAT 2009 DE PLACA NPR - 1960/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/07/2017 | 845.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/LICENCIAMENTO 2016/BOMBEIRO 2016/LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/VISTORIA/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO F.1.200 2003 DE PLACA MOU - 8350/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/07/2017 | 845.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/ LIC.ATRAS.LEI 7.656/LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/LICENCIAMENTO 2016/BOMBEIRO 2016/LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/VISTORIA/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO F.1.200 2003 DE PLACA MOU - 8340/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG - 6217/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD - 1306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU- 3386/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU- 3146/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU- 3376/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC - 9035/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC- 2155/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/07/2017 | 403.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017/DETRAN V600843926 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL- 7225/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC- 2125/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/07/2017 | 332.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/LIC. ATRAS.LEI 7.656/SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR- 6473/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/07/2017 | 332.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/LIC. ATRAS.LEI 7.656/SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY- 1943/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/07/2017 | 800.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/07/2017 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/07/2017 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/07/2017 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/07/2017 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/07/2017 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/07/2017 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/07/2017 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/07/2017 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/07/2017 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/07/2017 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/07/2017 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/07/2017 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/07/2017 | 300.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/07/2017 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/07/2017 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/07/2017 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/07/2017 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/07/2017 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/07/2017 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/07/2017 | 250.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/07/2017 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/07/2017 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/07/2017 | 200.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/07/2017 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/07/2017 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/07/2017 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/07/2017 | 250.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/07/2017 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/07/2017 | 250.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/07/2017 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/07/2017 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/07/2017 | 2000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/07/2017 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/07/2017 | 250.00 | 00003191174486 | MARIA WBERLANIA DIAS DE SOUZA PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/07/2017 | 250.00 | 00007512558406 | ELISANGELA DE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/07/2017 | 200.00 | 00011882632427 | JACKELINE BATISTA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/07/2017 | 300.00 | 00002741428301 | SORAYA GONZAGA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/07/2017 | 250.00 | 00002472968485 | MARINALVA MARCELINO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/07/2017 | 180.00 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/07/2017 | 200.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/07/2017 | 180.00 | 00001534037306 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/07/2017 | 250.00 | 00005502148440 | MARINEIDE DE ABREU LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/07/2017 | 180.00 | 00005715701430 | CRISANTINA CARTAXO SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/07/2017 | 320.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR PESQUISA DE MATERIAL ESPORTIVO COM A FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/07/2017 | 320.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA REALIZAR PESQUISA DE MATERIAL ESPORTIVO COM A FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/07/2017 | 320.00 | 00007262527436 | FABIO DE OLIVEIRA FELIX | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR PESQUISA DE MATERIAL ESPORTIVO COM A FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003171 | 17/07/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/07/2017 | 37.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA NOTA DE EMPENHO 2455 - CARTORIO 3º OFICIO, SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, POR TER SIDO DADO BAIXA (INDEVIDAMENTE) EM JUNHO, POIS O PAGAMENTO DO ISS SÓ OCORREU DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003180 | 18/07/2017 | 126.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003177 | 18/07/2017 | 648.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO , DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA E SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RELATIVO AO CR 1034818-16, JÁ QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA NOMENCLATURA DE RUAS, ONDE ERA A RUA MARIA BEZERRA FOI ALTERADA A NOMENCLATURA PARA RUA JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME GUIA Nº 2088833-3, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003197 | 18/07/2017 | 536.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003186 | 18/07/2017 | 212.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003189 | 18/07/2017 | 375.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003223 | 18/07/2017 | 122.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003228 | 18/07/2017 | 556.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003231 | 18/07/2017 | 652.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003235 | 18/07/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX G 2 PLACA OFG 2093 NO PERÍODO DE 20/06 A 20/07 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E NASF. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/07/2017 | 1150.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLÍNICA (BATERIAS SELADAS FLEXGOLD - FX-BS1272), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00008409095190 | ANA EMILIA CEDENO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/07/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/07/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/07/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/07/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/07/2017 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003222 | 18/07/2017 | 1794.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003224 | 18/07/2017 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003225 | 18/07/2017 | 45.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/07/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE IARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 367.432.754-68, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003229 | 18/07/2017 | 321.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA E À LASER DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003230 | 18/07/2017 | 601.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS À LASER E JATO DE TINTA, DESTINADOS À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003232 | 18/07/2017 | 157.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO, PRETO E DAY, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UBS-UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003233 | 18/07/2017 | 719.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO, PRETO E DAY, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/07/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO KARLOS COSTA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0003236 | 18/07/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/07/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0003238 | 18/07/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0003239 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/07/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0003241 | 18/07/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122017 | 0003242 | 18/07/2017 | 2500.00 | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS UBS DO SÍTIO PATAMUTÉ E SÍTIO COCOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/07/2017 | 150.00 | 00003460676426 | MARIA DO SOCORRO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/07/2017 | 200.00 | 00009499674403 | FABIANA CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2017 | 280.00 | 00033451476886 | JOSELIA CRISTINA ALVES PESSOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2017 | 250.00 | 00003015271482 | DAMIÃO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/07/2017 | 200.00 | 00011040686486 | LEVI FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/07/2017 | 290.00 | 00002108497463 | JOSE PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/07/2017 | 300.00 | 00077710401368 | ANA CLEIDE RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/07/2017 | 250.00 | 00003190941467 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/07/2017 | 250.00 | 00006774378463 | MARIA HERICA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/07/2017 | 250.00 | 00010214746496 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/07/2017 | 200.00 | 00070739302418 | LEIDIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/07/2017 | 270.00 | 00070138523410 | ROSEANE VENCESLAU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/07/2017 | 170.00 | 00008802878455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/07/2017 | 180.00 | 00001217196420 | FRANCISCA DAS CHAGAS FLORENTINO CORREIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003208 | 18/07/2017 | 299.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE CONTA DE AGUA DA SENHORA MARIA ERLANDIA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ESTAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003209 | 18/07/2017 | 336.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/07/2017 | 275.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO IPTU DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003216 | 18/07/2017 | 279.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DAS TRÊS LINHAS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMO E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003227 | 18/07/2017 | 435.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, PAPEL, PASTAS...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0003245 | 18/07/2017 | 14500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE URNAS/ESQUIFES, FLORES, COROAS, CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU EMBALSAMENTO, ALUGUEL DE CAPELA E TRANSPORTES DOS CORPOS CADAVÉRICOS PARA SEPULTAMENTOS DAS SEGUINTES PESSOAS, MARIA ELLOÁ PEREIRA DE SOUZA, MARIA EVELLYN CARDOSO NOGUEIRA, MARIA ELOISE PEREIRA DE SOUZA, JOSE KLEBER MACIEL DA SILVA, HELOISA DOS SANTOS SILVA, NADJALA CALIERE DE MENESES MORAIS, FRANCISCO DELFINO LINS E TEREZA DE MORAES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/07/2017 | 300.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003210 | 18/07/2017 | 342.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, CRAS I, BOLSA FAMILIA E BANCO DE ALIMENTOS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/07/2017 | 2450.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE SALGADOS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS II, NO PERIODO DE 14/05 A 14/07/2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003212 | 18/07/2017 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003213 | 18/07/2017 | 110.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003215 | 18/07/2017 | 151.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003246 | 18/07/2017 | 382.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, COM VASILHAME E 02 (DUAS) RECARGAS COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E BANCO DE ALIMENTOS RESPECTIVAMENTE, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003247 | 18/07/2017 | 232.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RECARGAS COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA O CRAS I E CREAS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, COM VASILHAME E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003248 | 18/07/2017 | 735.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, COM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003249 | 18/07/2017 | 100.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RECARGAS COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG E 02 (DOIS) GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESPECTIVAMENTE, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003267 | 19/07/2017 | 299.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA - GLP, COM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA), CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003270 | 19/07/2017 | 291.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA - GLP, COM VASILHAME 13 KG, RECARGAS COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG E GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS E BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGDPBF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003272 | 19/07/2017 | 884.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2017, RELATIVO A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 568 - CENTRO, CONFORME MEMORANDO 574/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2017 | 250.00 | 00005502151409 | ROSIMAR MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2017 | 300.00 | 00099262673434 | MARIA ALZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/07/2017 | 103.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/07/2017 | 128.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE A'GUA DA RESIDÊNCIA DE MISMEIRE DOS SANTOS SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/07/2017 | 250.00 | 00007741079441 | JOSE RICARDO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003256 | 19/07/2017 | 271.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 568 - CENTRO, CONFORME MEMORANDO 865/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/07/2017 | 300.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO, PARA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA NOVAS LIDERANÇAS LGBT (ARTGAY), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/07/2017 | 520.00 | 00003198589444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO, PARA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA NOVAS LIDERANÇAS LGBT (ARTGAY), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003277 | 19/07/2017 | 292.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO ENTINTADOS, REQUISITADOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2017 | 163.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE D'AGUA DA RESIDENCIA DA SENHORA DJACI DE ARAUJO ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/07/2017 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REFERENTE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE GEZIANO DE SOUSA BRAGA - CPF: 087.401.754-80, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003279 | 19/07/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/07/2017 | 10000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC(PARA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS COMPETIÇÕES TIPO: CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CCAMPO DA ZONA RURAL, CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 15, 17 E ABERTO, QUE SERÃO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003250 | 19/07/2017 | 391.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, BISCOITO E LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003251 | 19/07/2017 | 1513.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RELE DE PARTIDA, CHAVE SETA, VDO PLATINA FROTA ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS: OGE 9900/PB, OGE 7050/PB, OGC 5859/PB E VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ 0150/PB DA FROTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003252 | 19/07/2017 | 1260.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/07/2017 | 28.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DO NÚMERO (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, Nº 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS- PB, REFERENTE A FATURAS DE ANOS ANTERIORES. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003262 | 19/07/2017 | 15496.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS: OGE 9900/PB, OGE 7050/PB, OGC 5859/PB E VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ 0150/PB ENTRE OUTROS, DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003265 | 19/07/2017 | 58.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE NEUTRO E PAPEL HIGIÊNICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/07/2017 | 520.00 | 00009951256430 | JOSE GREGÓRIO ASSIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GREGÓRIO ASSIS DO NASCIMENTO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA NOVAS LIDERANÇAS LGBT DO ESTADO, EVENTO PROMOVIDO PELO ARTGAY - ARTICULAÇÃO BRASILEIRA DE GAYS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003271 | 19/07/2017 | 20710.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003253 | 19/07/2017 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003257 | 19/07/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003258 | 19/07/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/07/2017 | 230.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR WILTON JEFERSON BARROS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR AS CONTADORAS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO NO DIA 19 DE JULHO/2017 EM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE AS MUDANÇAS NA RESOLUÇÃO TCE-PB 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/07/2017 | 230.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA), AO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JULHO/2017, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SAGRES DIÁRIO DEPREFEITURAS MUNICIPAIS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003254 | 19/07/2017 | 336.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/07/2017 | 640.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARÇES COELHO FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR SERVIDOR JOSE GUIMARÃES COELHO FILHO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA EMPRESA ELMAR TECNOLOGIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARA CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, COMO TAMBÉM, NA FUNASA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003276 | 19/07/2017 | 191.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/07/2017 | 520.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO DE SOUZA SANTANA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARANOVAS LIDERANÇAS LGBT DO ESTADO, EVENTO PROMOVIDO PELO ARTGAY - ARTICULAÇÃO BRASILEIRA DE GAYS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003269 | 19/07/2017 | 48465.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003275 | 19/07/2017 | 41.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.),RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/07/2017 | 230.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA,COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE JULHO/2017, PARA TRATAR DA DENUNCIA Nº 11644/17 NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003255 | 19/07/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2017 | 320.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE JULHO/2017, PARA TRATAR DE QUESTÕES RELACIONADAS A CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASNA AGÊNCIA SALA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2017 | 175.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 36658 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2017 | 230.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA,COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JULHO/2017, PARA REUNIÃO NO TRINBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2017 | 690.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DENYZE GONSALO FURTADO, COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO/2017 PARA IR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAÍBA - CENTRAL DE COMPRAS,PARA AS EMPRESAS CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA, PARA TRATAR DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00026/2017 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO AO TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003293 | 20/07/2017 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003294 | 20/07/2017 | 270.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACÁRIAS CONBRADA EM CONTAS CORRENTES DA CAXA ECONÔMICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003295 | 20/07/2017 | 26909.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0003283 | 20/07/2017 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO N° 60035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003285 | 20/07/2017 | 784.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E ALIEMNTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2017 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2017 | 250.00 | 00004423387409 | FRANCISCA BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/07/2017 | 280.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007670242493 | MARIA JOSÉ DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2017 | 245.90 | 00001441223401 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/07/2017 | 261.20 | 00009645499488 | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS DE TARIFAS D'AGUA E ENERGIA ELETRICA , CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/07/2017 | 250.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/07/2017 | 270.00 | 00004854592486 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2017 | 200.00 | 00098134922449 | FRANCINEIDE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/07/2017 | 180.00 | 00006393162473 | ANTONIA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/07/2017 | 280.00 | 00010157965406 | SUIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/07/2017 | 256.49 | 00006653056481 | SEVERINA XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/07/2017 | 290.00 | 00036111851837 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/07/2017 | 270.00 | 00003699839478 | MARIA LUZINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/07/2017 | 250.00 | 00010036365432 | ROMARIO DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003288 | 20/07/2017 | 847.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRAS I E II, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003289 | 20/07/2017 | 142.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA 01 (UM) BULE DE ALUMINIO 5 LITROS E 01 (UMA) PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003290 | 20/07/2017 | 2645.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA E 01 (UM) DATA SHOW PROJETOR DE MULTIMIDIA DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASISTENCIAS DE PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003296 | 20/07/2017 | 1404.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003297 | 20/07/2017 | 210.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003347 | 21/07/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/07/2017 | 12977.55 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CÓDIGOS FOLHAS 05 E 28, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/07/2017 | 13394.99 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CÓDIGOS FOLHAS 05 E 28, REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/07/2017 | 13063.97 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CÓDIGOS FOLHAS 05 E 28, REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003368 | 21/07/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, GOL PLACA 0FF-2852, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2017, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/07/2017 | 280.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/07/2017 | 300.00 | 00016009118468 | VALQUIRIA PINHEIRO PEREIRA PIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/07/2017 | 200.00 | 00008012332400 | ROSANA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2017 | 100.00 | 00036743275468 | IARA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/07/2017 | 134000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 43/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/07/2017 | 290.00 | 00005404749407 | MARIA JOSE ROBERTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/07/2017 | 300.00 | 00003975595345 | JUCILENE BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/07/2017 | 250.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/07/2017 | 300.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/07/2017 | 200.00 | 00000837468116 | JOÃO PAULO RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/07/2017 | 150.00 | 00003527984402 | GILBERTO ROLIM DE ABREU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/07/2017 | 100.00 | 00036743275468 | IARA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/07/2017 | 180.00 | 00006608753497 | JOSEFA MARIA DE SOUZA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/07/2017 | 157.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SENHORA NECY FERNANDES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/07/2017 | 76.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SENHORA NECY FERNANDES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/07/2017 | 282.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO SENHOR JENIVAL JERONIMO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003345 | 21/07/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/07/2017 | 180.00 | 00006608753497 | JOSEFA MARIA DE SOUZA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003349 | 21/07/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/07/2017 | 300.00 | 00006991798401 | EVERTON PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/07/2017 | 1592.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ A3 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E E 01 (UM) E-CPF A3 PARA A SECRETÁRIA GERLANE DE MOURA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003309 | 21/07/2017 | 1998.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADA À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003313 | 21/07/2017 | 3260.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003317 | 21/07/2017 | 221.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003325 | 21/07/2017 | 1195.69 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, CABOS, FILTROS DE ÓLEO, PASTILHAS FREIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIESTA DE PLACA OFX-1958 E QFF-8747 E VEÍCULO KA DE PLACA QFW-3549, PERTENCENTES AO NASF, CONFORME CONTRATO Nº: 00075/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/07/2017 | 400.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 207.626.824-34, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003327 | 21/07/2017 | 4209.64 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, CABOS, FILTROS DE ÓLEO, RETENTORES, ÓLEO PARA MOTOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIESTA DE PLACA QFC-4388 E QFF-8727, VEÍCULO FIORINI DE PLACA QEX-4548 E VEÍCULO KOMBI DE PLACA JKH-7023, PERTENCENTES À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº: 00075/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/07/2017 | 999.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ TIPO A3, UM EM TOKEM E OUTRO EM CARTÃO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/07/2017 | 3000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/07/2017 | 569.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITALTIPO A3 EM TOKEM PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003332 | 21/07/2017 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017.CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/07/2017 | 463.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/07/2017 | 144000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP, RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DOS PROCESSOS DE Nº's: 16635-720.151/2015-46, Nº 10425-721.770/2014-66 E Nº 10425-722.267/2013-47, PARA PAGAMENTO COM BASE NA RCL (0,5%), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 626/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/07/2017 | 46.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, REFERENTE AO CR 1034818-16, RUA JOÃO BEERNARDO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003329 | 21/07/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003326 | 21/07/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 - PLACA: MXL 5199. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003334 | 21/07/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/07/2017 | 1389.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 EM TOKEM PARA HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA, EMÍDIO DINIZ BATISTA E JOSE FERREIRA SOBRINHO, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003331 | 21/07/2017 | 3899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT FLUENCE - PLACA: AZO 0598. DESTINADO AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2017 | 500.00 | 00010214592405 | LEANDRO ANDRADE SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. LEANDRO ANDRADE SILVA JUVÊNCIO, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASMARC. PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROJETO CATA-FORTE NA CIDADE DE CABEDELO - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/07/2017 | 569.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITALTIPO E-CNPJ A3 EM TOKEM PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003333 | 21/07/2017 | 14600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP S10 LT DD2 - PLACA: OGD 7369 E PICK UP S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/07/2017 | 430.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITALTIPO E-CNPJ A3 EM CARTÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003330 | 21/07/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/07/2017 | 430.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 EM CARTÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/07/2017 | 74400.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 288/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003324 | 21/07/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, ESTRADA CS - PLACA: PMM 2122. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/07/2017 | 87943.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003381 | 24/07/2017 | 89650.86 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO-TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003376 | 24/07/2017 | 33300.00 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, TOTALIZANDO 185 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/07/2017 | 53.93 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, FLANELA DE TECIDO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS) DESTINADOS A CAJATUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 600102017 | 0003388 | 24/07/2017 | 23000.00 | 17481561000152 | VICLO LIMP SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE LIGADAS ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; UNIDADES DE SAÚDE, CAPS (INF, II, AD), POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, FARMÁCIA BÁSICA, CEO E SAMU, CONFORME CONTRATO (EM CARÁTER EMERGENCIAL) N° 60032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/07/2017 | 150.00 | 00004684837483 | CICERA FRANCISCA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/07/2017 | 293.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SENHORA MARIA DAMIANA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/07/2017 | 300.00 | 00003753154628 | MARIA DE CICERA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/07/2017 | 102.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/07/2017 | 300.00 | 00014382284813 | FRANCISCA DE SOUZA BRAGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/07/2017 | 300.00 | 00008115268879 | MARIA EDINALVA MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/07/2017 | 210.00 | 00004363270403 | LUIZ ROBERTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/07/2017 | 300.00 | 00007623749420 | ELIZABETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/07/2017 | 280.00 | 00003722087465 | MARIA ELISABETH DE LIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/07/2017 | 12941.56 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CÓDIGOS FOLHAS 05 E 28, REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/07/2017 | 300.00 | 00010807650420 | JOSE MATEUS DE SOUZA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2017 | 200.00 | 00064669351400 | JOSEFA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/07/2017 | 300.00 | 00009515721482 | JOSEFA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/07/2017 | 300.00 | 00005970150401 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2017 | 11419.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CÓDIGO FOLHA 28, REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/07/2017 | 250.00 | 00070892341424 | EDINEIA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2017 | 200.00 | 00060444238328 | VICTORIA R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2017 | 200.00 | 00010178558460 | BRUNA MANGUEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2017 | 175.00 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2017 | 170.00 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2017 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC- GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26 DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2017 | 230.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA EM FAVOR D0 BENEFICIARIO ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC- GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DOTCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26 DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC- GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26 DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2017 | 6243.69 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2017 | 30659.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2017 | 256933.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003396 | 25/07/2017 | 2020.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MOTOR P/ SUBMERSA, BOMBEADOR E QUADRO SUBMERSA), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2017 | 11057.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2017 | 59362.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2017 | 122131.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2017 | 9192.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2017 | 30235.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2017 | 139146.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/07/2017 | 18045.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/07/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JLNHO/2017 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2017 | 22929.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/07/2017 | 80571.99 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/07/2017 | 37785.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/07/2017 | 88098.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003398 | 25/07/2017 | 13712.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO EM GERAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2017 | 3855.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003422 | 26/07/2017 | 922.89 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/07/2017 | 25245.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE COMPLEMENTO PARA R.M DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE AMANCIO RAIMUNDO DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/07/2017 | 189724.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/07/2017 | 30000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS/PACS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/07/2017 | 19074.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/07/2017 | 21014.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/07/2017 | 8471.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/07/2017 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/07/2017 | 300.00 | 00006142101430 | DELBA MAMEDE DE LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/07/2017 | 300.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/07/2017 | 250.00 | 00010366559460 | RAYANE ROLIM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/07/2017 | 300.00 | 00008995278412 | AURICELIA PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/07/2017 | 200.00 | 00004188579463 | MARIA DO ROSARIO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/07/2017 | 250.00 | 00009406917440 | VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/07/2017 | 300.00 | 00009559849476 | ROZILENE PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/07/2017 | 300.00 | 00037624395835 | ELIZETE AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2017 | 1615.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2017 | 2732.20 | 23710841000198 | JUMASA COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003447 | 27/07/2017 | 13783.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/07/2017 | 228.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO SENHOR JESSEFON JELLYKS MARQUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/07/2017 | 270.00 | 00009080372447 | AURILENE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/07/2017 | 320.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 31 DE JULHO/2017, PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VVINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2017 | 320.00 | 00007262527436 | FABIO DE OLIVEIRA FELIX | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 31 DE JULHO/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VVINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/07/2017 | 320.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 31 DE JULHO/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VVINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0003441 | 27/07/2017 | 8185.38 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 63006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2017 | 112963.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2017 | 3817.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR - LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/07/2017 | 2680.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2017 | 6943.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2017 | 11179.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2017 | 48143.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2017 | 30278.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2017 | 123225.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2017 | 56000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2017 | 40000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2017 | 45833.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2017 | 54664.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2017 | 22570.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/07/2017 | 16500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003494 | 27/07/2017 | 105.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003450 | 27/07/2017 | 3748.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2017 | 20014.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2017 | 180708.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003490 | 27/07/2017 | 800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA DE MOTOR E SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO MODELO FIESTA DE PLACA QFC-4388, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00076/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2017 | 780.00 | 00008533985428 | JOSE LUCAS DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCAS DE SOUZA ABREU, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO/2017 PARA PARTICIPAR DO 6º CURSO DE SUSTENTABILIDADE NA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA A3P DOMINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2017 | 26073.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2017 | 2900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOT 356, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2017 | 19936.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2017 | 33926.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003440 | 27/07/2017 | 7880.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2017 | 50905.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - LOT 29. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2017 | 190936.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOT 33, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2017 | 160806.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAAMENTAL - MDE), LOT 34. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2017 | 13230.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), LOT 35. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2017 | 47657.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), LOT 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003478 | 27/07/2017 | 498.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003479 | 27/07/2017 | 913.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003481 | 27/07/2017 | 1992.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA E TROCA DE BOTIJÃO 13KG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/07/2017 | 538427.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/07/2017 | 28306.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOT 32, RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3495/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/07/2017 | 166117.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSSINO FUNDAMENTAL), LOT 32 - CPMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3495/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/07/2017 | 1068123.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL) - LOT 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003443 | 27/07/2017 | 7525.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2017 | 460.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2017, PARA VISITA AO ESCRITÓRIO VILLAR E VARANDAS PARA TRATAR DA DENUNCIA TCE Nº 11644/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2017 | 37279.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2017 | 230.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 31 DE JULHO/2017, PARA DESLOCAMENTO AO TCE PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO XAMEGÃO 2017, BEM COMO, OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2017 | 23420.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2017 | 42515.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JLNHO/2017 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2017 | 37252.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2017 | 30569.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2017 | 24885.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2017 | 44476.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2017 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO/2017, PARA VISITAR OS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA PLEITEAR PROJETOS PARA O MUNICÍPIO, ASSIM COMO DAR ACOMPANHAMENTO NOS PROJETOS QUE JÁ SE ENCONTRAM EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600980 - PROCESSO Nº 0002420-62.2012.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600979 - PROCESSO Nº 0000409-89.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003503 | 28/07/2017 | 7851.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E CONSERTO DE TACÓGRAFO AUTOMOTIVO PARA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS: OGE 9900/PB, OGC 5859/PB, VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ 0150/PB E OUTROS, DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003502 | 28/07/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003505 | 28/07/2017 | 7806.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARAS DE AR, PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TIPO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 00068/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003508 | 28/07/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NA GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003509 | 28/07/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO RUDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003510 | 28/07/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO PRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003511 | 28/07/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NA PRAÇA PÚBLICA CRISTIANO CARTAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2017 | 13953.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOT 5, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2017 | 45005.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROGRAMAS, LOT 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2017 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS/TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017,LOT. 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2017 | 250.00 | 00009067298409 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2017 | 25087.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), LOT. 235, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2017 | 49458.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROGRAMAS SOCIAIS, LOT. 373, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2017 | 70.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 37004-5, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/17.V | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2017 | 35.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 36998-5,M CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2017 | 35.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 37001-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/07/2017 | 100.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003527 | 31/07/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003531 | 31/07/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2017 | 11478.70 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2017 | 11109.44 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2017 | 11927.84 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2017 | 12164.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2017 | 11492.17 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2017 | 11872.42 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003526 | 31/07/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003528 | 31/07/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE LUCIANA CARDOSO ESTRELA (CPF: 036.979.734-32), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ELIEZIO CELERINO DE SOUSA (CPF: 219.732.104-87), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE CIRLENE NUNES FERREIRA (CPF: 951.919.174-72), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃOPESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2017 | 1564.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2017 | 100318.87 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 16, 19, 26 E 27, REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2017 | 57625.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28 E 30, REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2017 | 56412.57 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 16, 26 E 27, REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2017 | 111356.30 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2017 | 56462.34 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 16, 26 E 27, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2017 | 104759.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2017 | 56588.62 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 16, 26 E 27, REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2017 | 105659.90 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2017 | 158880.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTA EDILIDADE, EXERCÍCIO 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2017 | 56468.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 16, 26 E 27, REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2017 | 103312.88 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2017 | 46886.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017 (DIVIDIDO EM DUAS DOTAÇÕES-EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2017 | 59391.99 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017 (DIVIDIDO EM DUAS DOTAÇÕES-EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2017 | 57722.37 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÕES 16, 26 E 27, REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00008415220146 | REINIER DELGADO RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003536 | 31/07/2017 | 369.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, NA C/C Nº. 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2017 | 690.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LINDBERG LIRA DE SOUZA, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2017 | 690.00 | 00083905219468 | JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2017 | 960.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2017 | 780.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LAESSO ANTÔNIO DE SOUZA ABREU, DIRETOR DE TRIBUTOS, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003588 | 01/08/2017 | 170.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (ALVARAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003609 | 01/08/2017 | 24000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05/2017 A 21/09/2017, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2013 - CPL E SEXTO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232017 | 0003610 | 01/08/2017 | 30000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA ATENDER A PORTARIA Nº 913 DA FUNASA, PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (COMUNIDADES CABEÇA DA ONÇA, SACO DA ARARA, SÍTIO LAGOA DO ARROZ, SÍTIO SERRAGEM E SÍTIO CAÇARE. CONFORME GUIA Nº 2091641-8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0003592 | 01/08/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003593 | 01/08/2017 | 2004.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO DE CONCRETO ARMADO ( MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003594 | 01/08/2017 | 2480.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO DE CONCRETO ( MANILHA) DE 1,00M X 0,20M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003595 | 01/08/2017 | 2004.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO DE CONCRETO ARMADO ( MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003596 | 01/08/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO DE CONCRETO ARMADO ( MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003597 | 01/08/2017 | 2079.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,30M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003598 | 01/08/2017 | 2004.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003599 | 01/08/2017 | 2004.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003600 | 01/08/2017 | 2004.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003601 | 01/08/2017 | 2004.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003602 | 01/08/2017 | 2004.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003585 | 01/08/2017 | 124.38 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ SOLÚVEL, BISCOITO,ACHOCOLATADO EM PÓ E OUTROS) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003586 | 01/08/2017 | 816.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2017 | 320.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE AGOSTO/2017, PARA VISITA AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA "RODRIGO MAIA ADVOCACIA" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2017 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE AGOSTO/2017, PARA VISITA AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA "RODRIGO MAIA ADVOCACIA" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003591 | 01/08/2017 | 1250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSOS FORMATO 32X47CM), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2017 | 460.00 | 00064656799491 | DVANIA LEITE DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DVANIA LEITE DE OLIVEIRA ROLIM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2017 PARA PRESTAR CONTAS DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003575 | 01/08/2017 | 28401.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2017 | 640.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO VICE PREFEITO, MARCOS ANTÔNIO GOMES DA SILVA, PARA VIAGEM A IGUATU - CE, NO DIA 04 DE AGOSTO/2017, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JODIESEL, PARA DESLOCAMENTO DE UM CARRO PIPA DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA NA CONCESSIONÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003581 | 01/08/2017 | 545.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0003589 | 01/08/2017 | 102.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS 4911 E 4912, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003577 | 01/08/2017 | 10133.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003579 | 01/08/2017 | 12204.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003582 | 01/08/2017 | 729.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003583 | 01/08/2017 | 635.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003584 | 01/08/2017 | 598.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2017 | 400.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS PELA DRA. AZUILA BRAGA DE LACERDA - CRM 2673, A PACIENTE JHENNYFFER LORRANNY FERREIRA DE SOUZA DIAS, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FEITA NO DIA 01/07/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/08/2017 | 400.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS PELA DRA. AZUILA BRAGA DE LACERDA - CRM 2673, AO PACIENTE NAEDSON NUNES FAUSTINO FILHO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PREVIAMENTE FEITA NO DIA 01/07/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2017 | 415.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 CÓPIAS DE CHAVES, 05 CONSERTOS DE FECHADURAS E 01 TROCA DE SEGREDO, DESTINADO A VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 600012017 | 0003587 | 01/08/2017 | 21753.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0003590 | 01/08/2017 | 56.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS 4912, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETRIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2017 | 450.00 | 00009092387401 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IGUATU - CE NO DIA 04 DE AGOSTO/2017, PARA RESOLVER QUESTÕES NA CONCESSIONÁRIA ONDE ESTÁ O CARRO PIPA E, EM SEGUIDA, TRAZÊ-LO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003603 | 01/08/2017 | 4500.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESCRIMINADOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS, DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS CRAS I E II, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003604 | 01/08/2017 | 1500.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESCRIMINADOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS, DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003605 | 01/08/2017 | 1125.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESCRIMINADOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS, DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CREAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DIA 31/07/2017 NA CONTA 36998-5, REGULARIZADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/08/2017 | 570.00 | 00017811250829 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM OASIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003618 | 01/08/2017 | 184.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/08/2017 | 40.78 | 40432544006420 | CLARO SA | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELFONE PRE PAGO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DO APARELHO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 57 - BAIRRO JARDIM OASIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2017 | 379.63 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) KG DE SACOLA PLASTICA DE 20KG NA COR BRANCA E 07 (SETE) KG DE SAQUINHO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO, CAPACIDADE 5KG-BOBINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003624 | 01/08/2017 | 792.18 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003625 | 01/08/2017 | 994.30 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES E REFEIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES DO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2017 | 320.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CUMPRINDO PARECER SOCIAL DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE FAZER AVERIGUAÇÃO DE DENÚCIAS FEITAS AO MDS, CONFORME CO,PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2017 | 320.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CUMPRINDO PARECER SOCIAL DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE FAZER AVERIGUAÇÃO DE DENÚCIAS FEITAS AO MDS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/08/2017 | 460.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2017 | 230.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO FAMILIARES PARA RECONHECIMENTO DE UM CORPO CADÁVERICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003626 | 02/08/2017 | 1857.23 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, VASSOURA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003627 | 02/08/2017 | 124.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003628 | 02/08/2017 | 2079.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO (MANILHA) DE 1,00M X 0,30M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003629 | 02/08/2017 | 2079.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,30M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003630 | 02/08/2017 | 2079.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,30M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003631 | 02/08/2017 | 2079.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,30M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/08/2017 | 282.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.600998 - PROCESSO Nº 0000419-36.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003633 | 03/08/2017 | 1643.33 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017. CONTRATO N° 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0003636 | 04/08/2017 | 7200.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO AMIGO DO CORAÇÃO. ONDE FORAM UTILIZADOS 20 APARTAMENTOS TRIPLOS E 10 QUADRUPLOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CONTRATO N° 10037/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/08/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTIANO CARTAXO (PRAÇA DO POETA). CONFORME GUIA Nº 2093412-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/08/2017 | 230.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DENIS WILLIAM SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 07 DE AGOSTO/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE DIVINÓPOLIS E DAS OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/08/2017 | 14600.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS CONTA BANCÁRIA Nº 404-0, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2732/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003635 | 04/08/2017 | 7.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7571, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003637 | 04/08/2017 | 0.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/08/2017 | 460.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA: ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/08/2017 | 520.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA: ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/08/2017 | 460.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2017,PARA CONDUZIR PESSOAL DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PARTICIPAR DA OFICINA: ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/08/2017 | 237.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO (83) 181-2041, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/08/2017 | 368.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, CONFORME NOTIFICAÇLÃO EXTRA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003654 | 07/08/2017 | 2535.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADORA COM MICROFONE E ENTRADA USB, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003656 | 07/08/2017 | 640.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) ROTEADORES COM DUAS ANTENAS, 4 LAN, 300MBPS, WIRELESS, 2,500KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003657 | 07/08/2017 | 17934.74 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (COLAS, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003668 | 07/08/2017 | 6980.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (COLAS, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS), DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003669 | 07/08/2017 | 4479.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDÁTICO (CANETAS, COLA, APONTADOR E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003670 | 07/08/2017 | 16421.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO (BORRACHA, CLIPS,COLA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/08/2017 | 320.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 08 DE AGOSTO/2017, PARA INSTRUÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PPA COM O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR E LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003650 | 07/08/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA O PACIENTE COSMO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003647 | 07/08/2017 | 1372.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003648 | 07/08/2017 | 271.34 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS-AD DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003649 | 07/08/2017 | 327.68 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003651 | 07/08/2017 | 267.22 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003652 | 07/08/2017 | 271.34 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003653 | 07/08/2017 | 1006.55 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003655 | 07/08/2017 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF-5610, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003659 | 07/08/2017 | 5400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIESTA DE PLACAS QFF-8447, OGD-5967, OFX-1667, OFX-1958 E QFC-4388, PERTENCENTES AO NASF, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003660 | 07/08/2017 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFF-8727, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003661 | 07/08/2017 | 240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACA QFG-6249 E OGF-5610, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003662 | 07/08/2017 | 11591.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003663 | 07/08/2017 | 1023.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003664 | 07/08/2017 | 2940.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003665 | 07/08/2017 | 395.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003666 | 07/08/2017 | 153.09 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003667 | 07/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003671 | 07/08/2017 | 726.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARROZ E SACOLAS) DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003672 | 07/08/2017 | 218.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO), DESTINADO AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003673 | 07/08/2017 | 4247.12 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE LIMPEZA E AFINS, DESTINADO AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003711 | 08/08/2017 | 1998.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES E REFEIÇÕES (COFFEE BREAK) DESTINADO À POLICLÍNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0680/2017 EM ANEXO. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003712 | 08/08/2017 | 31.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0682/2017 EM ANEXO. CONTRATO N° 00069/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003713 | 08/08/2017 | 64.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS II DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0683/2017 EM ANEXO. CONTRATO N° 00070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/08/2017 | 433.70 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO/REFORMA PARA MANUTENÇÃO DA UBS AMÉLIA ESTRELA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600092016 | 0003718 | 08/08/2017 | 27154.19 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UBS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO UMA UBS PORTE 1 NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES E UMA UBS PORTE 2, NA RUA VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 60057/2016, TOMADA DE PREÇO DE Nº 60009/2016. | 00012017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/08/2017 | 12000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/08/2017 | 158.72 | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA JOSÉ DE JESUS, NA RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 60031/2017 E COMPROVANTE (GUIA) DE IPTU EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003721 | 08/08/2017 | 14507.50 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLAR CERVICAL, ANTITÓXICO, ANTICONCEPCIONAL ANIMAL, RAÇÃO PRA CACHORRO E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0679/2017. CONTRATO N° 00096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003723 | 08/08/2017 | 194.70 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (COFFEE BREAK) DESTINADO AO PSF DO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0684/2017. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/08/2017 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME: ELETRONEUROMIOGRAFIA (MMII) NO PACIENTE EDSON MOREIRA FERREIRA - CPF: 546.221.314-04, CONFORME NOTA FISCAL E LAUDO MÉDICO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/08/2017 | 1968.80 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 55ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. CONFORME GRU NO VALOR DE 1.968,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/08/2017 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO TCE, NA CLASSIC - PASSAGENS AÉREAS, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - CEDRUL, CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA E NA ELMAR, BEM COMO, PARA OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A DEMAIS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/08/2017 | 230.00 | 00003013716444 | MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA TORRES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA TORRES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10 DE AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA PREPARAR O PPA (PERÍODO 2018 A 2021), JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003722 | 08/08/2017 | 2350.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, BISCOITO, ACHOCOLATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003724 | 08/08/2017 | 1910.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ÓLEO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE DE CHARQUE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003725 | 08/08/2017 | 683.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E CAFÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003726 | 08/08/2017 | 128.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL), PARA O MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003727 | 08/08/2017 | 903.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003729 | 08/08/2017 | 286.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003730 | 08/08/2017 | 4279.16 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003731 | 08/08/2017 | 309.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE NEUTRO E PAPEL HIGIÊNICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003732 | 08/08/2017 | 230.46 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (DETERGENTE NEUTRO, SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003733 | 08/08/2017 | 6218.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ÓLEO, ARROZ PARBOLIZADO E ACHOCOLATADO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003734 | 08/08/2017 | 9951.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CARNE BOVINA, COXAS E SOBRECOXAS E BISCOITO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/08/2017 | 800.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/08/2017 | 250.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/08/2017 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/08/2017 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/08/2017 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/08/2017 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/08/2017 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/08/2017 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/08/2017 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/08/2017 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/08/2017 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/08/2017 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/08/2017 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/08/2017 | 300.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/08/2017 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/08/2017 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/08/2017 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/08/2017 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/08/2017 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/08/2017 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/08/2017 | 250.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/08/2017 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/08/2017 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/08/2017 | 200.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/08/2017 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/08/2017 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/08/2017 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/08/2017 | 250.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/08/2017 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/08/2017 | 250.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/08/2017 | 250.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/08/2017 | 250.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/08/2017 | 2395.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇAÕ DE UM CURSO DE MANICURE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/08/2017 | 575.00 | 00017811250829 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CCA - CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA TEOTÔNIO VILELA, BAIRRO JARDIM OASIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003680 | 08/08/2017 | 7000.00 | 00000911254480 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIA DE GESSO/PAREDES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO NA RUA TEOTÔNIO VILELA, NO BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/08/2017 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/08/2017 | 232.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003754 | 09/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2017, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 278 - CENTRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/08/2017 | 150.00 | 00099251175420 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO CONSELHEIRA TUTELAR, NO DIA 11 DE AGOSTO, PARA BUSCAR MENOR QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, INTERNADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/08/2017 | 150.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, NO DIA 11 DE AGOSTO, PARA BUSCAR MENOR QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, INTERNADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/08/2017 | 230.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 11 DE AGOSTO, PARA BUSCAR MENOR QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, INTERNADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003752 | 09/08/2017 | 270.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 DOS NUMEROS: 3531-7544, 3531-0108, 3531-7541, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003735 | 09/08/2017 | 498.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017 E RELAÇÃO DAS CRECHES, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003736 | 09/08/2017 | 7262.69 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS, BISCOITO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003737 | 09/08/2017 | 2863.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA E TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 00030/2017 E RELAÇÃO DAS ESCOLAS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003738 | 09/08/2017 | 2831.21 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, AÇÚCAR, MACARRÃO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003739 | 09/08/2017 | 6261.57 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRÃO, SAL E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003740 | 09/08/2017 | 1031.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003741 | 09/08/2017 | 338.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO E FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003742 | 09/08/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA O MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003743 | 09/08/2017 | 1173.08 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, SABONETE, SAMPOO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003744 | 09/08/2017 | 322.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( FÓSFORO, LIMPADOR DE USO GERAL, SACOLA PLÁSTICA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003750 | 09/08/2017 | 542.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MARGARINA E VINAGRE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003751 | 09/08/2017 | 226.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA,VINAGRE DE ALCÓOL E TEMPERO COMPLETO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003753 | 09/08/2017 | 486.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA VEGETAL E VINAGRE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003755 | 09/08/2017 | 4965.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003756 | 09/08/2017 | 1963.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA E OUTROS), CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003748 | 09/08/2017 | 8373.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MASTER DE PLACA NQH-7792, S10 SUCAN DE PLACA MMW-9052, MASTER DE PLACA OGF-5610, DUCATO DE PLACA OGF-5600, DUCATO RIACHO DE PLACA NPU-2404 E DUCATO DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003749 | 09/08/2017 | 1819.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, CORRETIVOS E DE SOLDAS NOS VEÍCULOS MASTER DE PLACA OGF-5610 E DUCATO DE PLACA OGF-5600, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2017 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE LINDERVANIA FERREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.359.124-50, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600072017 | 0003760 | 10/08/2017 | 2890.00 | 27058559000129 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESIGNADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 16007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003777 | 10/08/2017 | 253.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2017 | 70.96 | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA ESPERANÇA, NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 60020/2017 (CONTRATO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL) E COMPROVANTE (GUIA) DE IPTU EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003798 | 10/08/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003795 | 10/08/2017 | 9053.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PARAFUSOS, FILTROS, ÓLEOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 416E, 416E - CAT, PERFURATRIZ CAVAR POÇO E OUTROS, PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003796 | 10/08/2017 | 1824.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECTERARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003757 | 10/08/2017 | 919.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003759 | 10/08/2017 | 3169.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOSPRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003761 | 10/08/2017 | 540.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003762 | 10/08/2017 | 1740.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003763 | 10/08/2017 | 1218.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ASEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003764 | 10/08/2017 | 1426.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003765 | 10/08/2017 | 835.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003766 | 10/08/2017 | 261.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003767 | 10/08/2017 | 4058.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDEMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003768 | 10/08/2017 | 1931.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (COLÔNIA INFANTIL, ESCOVA DENTAL, LUVAS DE LATEX E TERMÔMETRO DIGITAL),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003769 | 10/08/2017 | 79.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (PRATOS DESCARTÁVEIS E LUVAS DE LÁTEX),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003794 | 10/08/2017 | 63.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 22 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003790 | 10/08/2017 | 174.36 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTE, VASSOURA, FLANELA E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003793 | 10/08/2017 | 55.16 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO E CAFÉ),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2017 | 123000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB(ADESÃO A LEI 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013), CONTINUAÇÃO A PARTIR DA PARCELA 41, NO VALOR DE 35.891,70 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2017 | 600.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 00023/2017 E CONTRATO N° 00120/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2017 | 427.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2017 | 690.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA,COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO PARAIBANO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2017 | 925.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (07/2017) - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2017 | 18000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMASP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2017 | 224.87 | 00009839957457 | CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2017 | 157.91 | 00010043491499 | ROSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2017 | 96.89 | 00014252480477 | MILENA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2017 | 82.32 | 00075958015400 | CREUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/08/2017 | 192.97 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2017 | 112.70 | 00001566940427 | CICERA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2017 | 80.88 | 00007372146437 | EDINEUZA DE SOUZA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2017 | 118.06 | 00085415758372 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2017 | 206.07 | 00008233309400 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2017 | 170.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2017 | 300.00 | 00011511820446 | LUZIRENE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2017 | 300.00 | 00006674040401 | JOSEFA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10/082017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2017 | 7500.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BENEFICIARIA ACIMA CITADO PARA ATUAR COMO ORGANIZADORA DOS ENCONTROS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ( ACESSUAS TRABALHO), QUE BUSCA A AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2017 | 2000.00 | 22946345000175 | CENTRO DE APOIO ANTIDROGAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO DO MENOR C.P.S. DURANTE O PERIODO DE 22/07/2017 A 22/08/2017, PARA ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO, PSICOLÓGICO, PSICANÍLITICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2017 | 3600.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIUÇOS TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 30 DE AGOSTO/2017, NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DO TRABALHO INFANTIL E PREENCHIMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS REFERENTES AO COFINANCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/08/2017 | 7782.58 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001107 DE 10/08/17,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESFILE DO DIA 22/08/2017, DIA DA CIDADE, PELOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/08/2017 | 289.60 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001108 DE 10/08/17,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESFILE DO DIA 22/08/2017, DIA DA CIDADE, PELOS USUARIOS DO CRAS - I, DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003820 | 11/08/2017 | 1755.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM AUTO TRANSFORMADOR E CABO USB 2.0, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800032017 | 0003803 | 11/08/2017 | 278.58 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DESCRIMINADOS NA REQUIÇÃO DE COMPRA Nº 01092 DE 09/08/17,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESFILE DO DIA 22/08/2017, DIA DA CIDADE, DA COMISSÃO DE FRENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/08/2017 | 1380.00 | 08842122000137 | CARTÓRIO 3 OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DAS ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA E DA ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DO CONJUNTO PIO X, PARA SEREM ENVIADAS A UNICEF E SESC UNIDADE DE CAJAZEIRAS, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0003805 | 11/08/2017 | 4934.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÕES DE URNAS E TLANSLADOS DE CORPOS PARA SEPULTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2017 | 200.00 | 00003018884426 | NOE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/08/2017 | 300.00 | 00006224560404 | VANIA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2017 | 300.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2017 | 280.00 | 00060347953468 | JOSÉ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2017 | 300.00 | 00009671231438 | MARIA INDYAJARA S. FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2017 | 150.00 | 00001708170405 | DAUVANIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011 E CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2017 | 122.96 | 00002831375410 | GERLUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2017 | 246.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO (83) 3531-7539, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO A RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, Nº 568, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0003821 | 11/08/2017 | 98.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AUTO TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 568 - CENTRO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003830 | 11/08/2017 | 3283.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/08/2017 | 300.00 | 00075294320444 | JOSÉ NERRIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003823 | 11/08/2017 | 8608.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/08/2017 | 1280.00 | 00005329972477 | ALANA CRISTINA PIRES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA CRISTINA PIRES DE CARVALHO, GESTORA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DAS MULHERES/ 2ª CNSMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003825 | 11/08/2017 | 8756.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003832 | 11/08/2017 | 50432.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL E ADEREÇO (FITA DE CETIM, ARAME LISO, BOLA DE ISOPOR, CORDA RÚSTICA E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESFILE CÍVICO-TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, DATA QUE SE COMEMORA A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003806 | 11/08/2017 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA JKH-7023, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2017 | 539.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADO A VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003828 | 11/08/2017 | 4288.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003829 | 11/08/2017 | 735.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIRETORES, COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00122/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003807 | 11/08/2017 | 6400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-5610 E QFG-6249, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003808 | 11/08/2017 | 5400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIESTA DE PLACAS QFF-8447, OGD-5967, OFX-1667, OFX-1958 E QFC-4388, PERTENCENTES AO NASF, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003809 | 11/08/2017 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFF-8727, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/08/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA A PACIENTE CARMELITA GOMES - CPF: 203.684.454-53 E RG: 1.626.916 SSP-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/08/2017 | 361.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (LUVA DE PROC. VINYL FLEX), DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003824 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL, SITUADO NA AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, N° 412, JARDIM ADALGISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003826 | 11/08/2017 | 151.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/08/2017 | 213.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/08/2017 | 12870.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0003840 | 14/08/2017 | 30178.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/08/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE À CLÍNICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003851 | 14/08/2017 | 19828.10 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0700/2017. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003853 | 14/08/2017 | 16731.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E ÀS UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0702/2017. CONTRATO N° 60024/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0003854 | 14/08/2017 | 9269.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0699/2017. CONTRATO N° 60023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003879 | 14/08/2017 | 7896.20 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003882 | 14/08/2017 | 6014.09 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003884 | 14/08/2017 | 1664.95 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/08/2017 | 123.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROXCLOROQUINA + DEFLAZACORT + MELOXICAM) PARA A PACIENTE MARIA IEDA SEVERO, CPF: 267.480.534-04, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003782-31.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/08/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003880 | 14/08/2017 | 9710.88 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003863 | 14/08/2017 | 19700.41 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003890 | 14/08/2017 | 3000.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 MARMITAS (QUENTINHAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO EM CAMPO OPERANDO AS MÁQUINAS AGRÍCULAS DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003862 | 14/08/2017 | 1712.21 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003834 | 14/08/2017 | 21473.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 5ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003835 | 14/08/2017 | 7461.72 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 5ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO MÉDIO. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003836 | 14/08/2017 | 2390.51 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 5ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003837 | 14/08/2017 | 76407.40 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 5ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003838 | 14/08/2017 | 17197.60 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 5ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003855 | 14/08/2017 | 59.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, PIMENTÃO, TOMATE E CEBOLA), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS FANFARRAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DESFILE CÍVICO DO DIA 22 DE AGOSTO/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003866 | 14/08/2017 | 37413.18 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003886 | 14/08/2017 | 56.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA E.M.E.I.E.F. MATIAS DUARTE ROLIM, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003887 | 14/08/2017 | 993.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA, VASSOURA ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003888 | 14/08/2017 | 350.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, VASSOURA ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003889 | 14/08/2017 | 1017.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE, ESPONJA DUPLA FACE, SACO PARA LIXO, ENTRE OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003839 | 14/08/2017 | 524.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003857 | 14/08/2017 | 1997.15 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003881 | 14/08/2017 | 1154.30 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, TIPO II (CAFÉ, ÁGUA, SUCO, BISCOITO E OUTROS) QUE FORAM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO COACHING MULHERES EMPONDERADAS REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003891 | 14/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM, DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE FICA LOCALIZADO À RUA COMANDANTE VITAL ROLIM, Nº 1.199 - CENTRO DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003892 | 14/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM, DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE FICA LOCALIZADO À RUA COMANDANTE VITAL ROLIM, Nº 1.199 - CENTRO DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003893 | 14/08/2017 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM, DA SECRETARIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE FICA LOCALIZADO À RUA COMANDANTE VITAL ROLIM, Nº 1.199 - CENTRO DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003856 | 14/08/2017 | 1616.48 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003883 | 14/08/2017 | 87.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART.JATO DE TINTA PRETA) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003861 | 14/08/2017 | 1873.16 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003865 | 14/08/2017 | 11932.14 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003864 | 14/08/2017 | 28998.21 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003859 | 14/08/2017 | 1517.09 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003858 | 14/08/2017 | 396.22 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003885 | 14/08/2017 | 188.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CART.JATO DE TINTA PRETA) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/08/2017 | 300.00 | 00006255940454 | MARIA LUCIA BARRETO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/08/2017 | 250.00 | 00010036365432 | ROMARIO DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/08/2017 | 300.00 | 00008061994402 | ALANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/08/2017 | 250.00 | 00006891605423 | MARCIO FRANCISCO TOMAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/08/2017 | 300.00 | 00073856991468 | ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/08/2017 | 250.00 | 00007741374443 | DIANE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/08/2017 | 300.00 | 00007175669437 | MARIA FATIMA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005809239323 | CLAUDENE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/08/2017 | 245.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA DO SENHOR JOSE WILMAR ALEXANDRE ROCHA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/08/2017 | 266.20 | 00002890580407 | DAMIANA VENANCIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/08/2017 | 180.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003843 | 14/08/2017 | 833.47 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE Nº 001131/17 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003844 | 14/08/2017 | 1675.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, CARNE, CAFÉ, ARROZ, BISCOITO E QUEIJO), DESTINADOS AS NECESSIADDES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 278 - CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003845 | 14/08/2017 | 5287.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE Nº 001130/17 DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003846 | 14/08/2017 | 3606.12 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, CARNE, CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE MILHO,OVOS, BOLO, QUEIJO, MARGARINA, LEITE, IOGURTE, FRANGO), DESTINADOS AS NECESSIADDES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS I, SITUADO NA RUA VITÓRIA BEZERRA ,SN - CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003847 | 14/08/2017 | 3337.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, CARNE, CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE MILHO,OVOS, BOLO, QUEIJO, MARGARINA, LEITE, IOGURTE, FRANGO), DESTINADOS AS NECESSIADDES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,SN - BAIRRO PIO X, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003849 | 14/08/2017 | 141.54 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE Nº 001135/17 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHO, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003850 | 14/08/2017 | 69.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE Nº 001136/17 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003852 | 14/08/2017 | 620.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 UND. DE FOLDERES, COLORIDOS PAPEL COUCHÉ 170G, FORMATO 22X32cm E 6.000 UND. DE PANFLETOS FORMATO 16X22 PAPEL COUCHÉ 115g COLORIDOS, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME MEMORANDOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003860 | 14/08/2017 | 3900.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AOS CURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003867 | 14/08/2017 | 8714.21 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FMAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/08/2017 | 300.00 | 00010754855414 | FERNANDA CAROLINA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/08/2017 | 300.00 | 00008656033409 | MARIA TATIANY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/08/2017 | 300.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/08/2017 | 300.00 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/08/2017 | 300.00 | 00091831709449 | FRANCISCO DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/08/2017 | 290.00 | 00005404749407 | MARIA JOSE ROBERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/08/2017 | 300.00 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/08/2017 | 200.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/08/2017 | 300.00 | 00007309569466 | CICERA TRAJANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/08/2017 | 180.00 | 00005715701430 | CRISANTINA CARTAXO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE QUE ENCONTRA-SE A REQUERENTE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/08/2017 | 199.36 | 00009303580400 | ÂNGELA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/08/2017 | 4000.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SR. MARCELO PEREIRA SILVA REPRESENTANTE DE TODOS OS ARTÍSTAS E GRUPOS DE DANÇA PARTICIPANTES DESTE PROJETO NO RECEBIMENTO DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO PARA ADIANTE EFETIVAÇÃO DOS PAGAMENTOSDE CACHÊS E PREMIAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2017, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PROJETO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/08/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/08/2017 | 2082.00 | 19770321000101 | CAD SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PROJETO DE SUBESTAÇÃO DE 150 KVA E PADRÃO DE MEDIÇÃO COMPLETO PARA AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/08/2017 | 260.00 | 00007294423490 | TAMIRIS LANNY CLAUDINO ESTRELA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA TAMIRIS LANNY CLAUDINO ESTRELA LINS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) COMO DIRETORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, ONDE HAVERÁ UMA REUNIÃO PARA OS COORDENADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA PACTUAÇÃO, CAPACITAÇÕES E ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0003911 | 16/08/2017 | 52540.22 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO/2017. CONTRATO N° 62014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/08/2017 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/08/2017 | 260.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 17 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0003909 | 16/08/2017 | 3501.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE (ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, REQUISIÇÕES, FICHAS E CARIMBOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0689/2017. CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0003912 | 16/08/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ISS E IRRF EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003942 | 16/08/2017 | 19272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0003941 | 16/08/2017 | 44040.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS (EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, BARRACAS, GRID Q30 DE ALUMÍNIO, GERADOR, TELÃO 3X2M E PROJETOR DE 2200 LUMENS E OUTROS) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE AGOSTO E CINEMA NOS BAIRROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB, NO PERÍODO DE 10 A 18 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/08/2017 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2017, PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO "RODRIGO MAIA ADVOCACIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/08/2017 | 640.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2017, PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AOESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO "RODRIGO MAIA ADVOCACIA" E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/08/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO/2017, COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR O PESSOAL DA SECRETARIA NA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETENCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/08/2017 | 230.00 | 00009399993400 | BRUNO CESAR LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO/2017, COMO ASSESSOR JURIDICO, PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETENCIAS E FLUXOSDE ATENDIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003917 | 16/08/2017 | 7208.76 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NO MEMORANDO Nº 938/17, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/08/2017 | 270.00 | 00003699839478 | MARIA LUZINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/08/2017 | 250.00 | 00007813351401 | MIKELY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/08/2017 | 280.00 | 00010475208420 | TATIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/08/2017 | 250.00 | 00008551444409 | MARIA ERINEUDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/08/2017 | 300.00 | 00008196339410 | AMANDA SÁ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/08/2017 | 300.00 | 00009499674403 | FABIANA CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/08/2017 | 300.00 | 00004703089823 | MARIA ALZENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/08/2017 | 231.14 | 00046826262487 | RAIMUNDO NONATO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ERNERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/08/2017 | 96.11 | 00008492812451 | ANA PAULA TELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/08/2017 | 281.51 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/08/2017 | 202.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AOS MEÊS DE MAIO, JULHO E AGOSTO/17, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003915 | 16/08/2017 | 3108.83 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISILÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, BEBIDA LACTEA, DOCES , MACARRAO, LEITE...), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL - CRAS I E II, SITUADOS RESPECTIVAMENTE NAS RUAS: VITORIA BEZERRA, SN -BAIRRO SAO FRANCISCO E JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, SN - PIO X, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003916 | 16/08/2017 | 1022.24 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003918 | 16/08/2017 | 836.18 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOCONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003919 | 16/08/2017 | 2862.07 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003920 | 16/08/2017 | 1567.11 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL - CRAS I E II, SITUADOS RESPECTIVAMENTE NAS RUAS: VITORIA BEZERRA, SN - BAIRRO SAO FRANCISCO E JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, SN - PIO X, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003921 | 16/08/2017 | 2758.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS I, QUE FICA LOCALIZADO RUA VITORIA BEZERRA E DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003922 | 16/08/2017 | 12562.83 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISILÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, BISCOITOS,TEMPEROS, ENLATADOS, MACARRAO, FEIJAO, AÇUCAR...), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUABONIFACIO MOURA, 278 - BAIRRO CENTRO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003923 | 16/08/2017 | 399.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA BOLSA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003924 | 16/08/2017 | 394.28 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUABONIFACIO MOURA, 278 - BAIRRO CENTRO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003925 | 16/08/2017 | 642.11 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003936 | 16/08/2017 | 3078.78 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, BISCOITOS,TEMPEROS, ENLATADOS, FEIJAO, SAL...), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 203 - BAIRRO CENTRO,CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003937 | 16/08/2017 | 1797.98 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 203 - BAIRRO CENTRO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003948 | 16/08/2017 | 56.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 PAGINAS (COMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS EM UTILIZAÇÃO ORIGINAL OU COMPATTIVEL, DESTINADOS AO SETOR DO BANCOS DE ALIMENTOS, PAGO COM RECURSOS DO BL PSEAC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003946 | 17/08/2017 | 98.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) AUTO TRANSFORMADOR 1050 VA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003947 | 17/08/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS C/TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003950 | 17/08/2017 | 424.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE ATÉ 2.000 PAGINAS COM TROCA DE PEÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/08/2017 | 640.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07011 NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003944 | 17/08/2017 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLDERS PARA ATENDER AO "PROJETO CAJAZEIRAS VIVA", QUE SERÃO DESTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COM LANÇAMENTO DO REFERIDO PROJETO NA PRAÇA DO RONALDO CUNHA LIMA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003949 | 17/08/2017 | 5654.93 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLASSIFICADORES, ENVELOPES, GRAMPEADORES, PASTAS E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00069/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003951 | 17/08/2017 | 1185.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, GRAMPO, LIVRO ATA, ENVELOPES, FITA ADESIVA, PASTAS E OUTROS) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00069/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003952 | 17/08/2017 | 380.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES E GRAMPEADORES) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00069/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/08/2017 | 1840.00 | 00011059699400 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0715/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003955 | 18/08/2017 | 200.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (QUENTINHAS) DESTINADOS AO MÉDICO CUBANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003956 | 18/08/2017 | 17216.99 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE LIMPEZA E AFINS, DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003957 | 18/08/2017 | 1471.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003958 | 18/08/2017 | 259.73 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003959 | 18/08/2017 | 270.59 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003960 | 18/08/2017 | 257.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003961 | 18/08/2017 | 320.19 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003962 | 18/08/2017 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/08/2017 | 2000.00 | 00006900703496 | DANILO LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO EVENTO - IV REAVIVA CAJAZEIRAS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 19 A 20 DE AGOSTO/2017, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/08/2017 | 167631.45 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/08/2017 | 219700.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003967 | 18/08/2017 | 1606.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/08/2017 | 159649.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/08/2017 | 229655.94 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/08/2017 | 690.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (DIARIAS EM FAVOR DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 25/08/2017, TENDO COMO TEMARPRINCIPAl, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/08/2017 | 690.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (DIARIAS EM FAVOR DO MOTIRISTA DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 25/08/2017, TENDO COMO TEMAR PRINCIPAl, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/08/2017 | 780.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (DIARIAS EM FAVOR DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 25/08/2017, TENDO COMO TEMAR PRINCIPAl, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/08/2017 | 690.00 | 00031289320420 | MARIA NAIR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA DA DIRETORA DE DIVISÃO DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 25/08/2017, TENDO COMO TEMAR PRINCIPAl, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/08/2017 | 690.00 | 00048627186472 | EDILENE DE VASCONCELOS VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 25/08/2017, TENDO COMO TEMAR PRINCIPAl, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/08/2017 | 250.00 | 00002774352770 | ELZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/08/2017 | 300.00 | 00006890755456 | RICARDO DO NASCIMENTO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/08/2017 | 300.00 | 00006613277444 | ELTON CESAR VASCONCELOS SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/08/2017 | 300.00 | 00009707521481 | VIRGINIA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/08/2017 | 300.00 | 00009479603411 | JOELSON MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/08/2017 | 300.00 | 00007678498411 | ANA PAULA AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/08/2017 | 200.00 | 00013960448414 | JUCELIO EPIFANI DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/08/2017 | 300.00 | 00010261143492 | LINDA INÊS ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/08/2017 | 180.00 | 00001534037306 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/08/2017 | 300.00 | 00001072083426 | ANDREA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/08/2017 | 300.00 | 00010004429427 | CAIO LUIS RANGEL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/08/2017 | 300.00 | 00010807650420 | JOSE MATEUS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/08/2017 | 300.00 | 00008928431441 | LUANA DOS SANTOS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/08/2017 | 200.00 | 00009611050461 | ANNIAYSES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/08/2017 | 250.00 | 00002472968485 | MARINALVA MARCELINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/08/2017 | 169.10 | 00025889373811 | JOSÉ MATIAS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2017 | 111.83 | 00007676198461 | CLENILDA TELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/08/2017 | 86.37 | 00004393416473 | MARIA SANDRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2017 | 122.96 | 00002831375410 | GERLUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2017 | 12344.82 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA DE CÓDIGO 05, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-GRPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2017 | 250.00 | 00000939465469 | SILVANA MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SUPRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POIS A MESMA PASSAR POR MOMENTO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATADO NO PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2017 | 250.00 | 00001459874420 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2017 | 300.00 | 00006194696419 | MARIA ISIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2017 | 300.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2017 | 300.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2017 | 250.00 | 00006543253401 | ELIZABETE DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2017 | 200.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/08/2017 | 300.00 | 00009559849476 | ROZILENE PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/08/2017 | 300.00 | 00037624395835 | ELIZETE AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2017 | 300.00 | 00009515721482 | JOSEFA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003995 | 21/08/2017 | 87.36 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA MEDIDO 400 X 7Ocm, EM LONA 440 G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, DESTINADO AO DESFILE DO DIA DA CIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2017 | 1800.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UM) BANNER DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIRCULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/08/2017 | 89171.66 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/08/2017 | 2120.00 | 00071724451472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE 01(UM) KIT DE CARTEIRAS ESCOLARES COM 210(DUZENTOS E DEZ) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 03 - FABRICANTE NASA(MESAS E CADEIRAS), CONFORME CONTRATO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL Nº 007/2017, QUE ESTRE SI CELEBRAM OESTADO DA PARAÍBA E O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL Nº 34.827/2014, QUE INSTITUIU O PACTO PELO DESENV.SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E EDITAL Nº 001/2017 - SEE/SEDAM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 15/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0004014 | 21/08/2017 | 30440.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO (GRID Q30 ALUMÍNIO, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO 24 CANHÕES PAR 64,16 ACL PAR 56, GRUPO GERADOR - 180 KVA, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESFILE CÍVICO/TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017, DATA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003978 | 21/08/2017 | 901.59 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, FEIJÃO PRETO, ARROZ, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ARTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL CINE AÇUDE GRANDE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO/2017 NACIDADE DE CAJAZEIRAS, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/08/2017 | 80760.74 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/08/2017 | 117.35 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMÓVEL DE UM TERRENO DESMEMBRADO DE UMA PORÇÃO MAIOR, SITUADO À RUA FRANCISCO LIRA MACIEL, BAIRRO PIO X, NO LOTEAMENTO CRISTAL, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE(PROINFÂNCIA TIPO II) DO PIO X, JUNTO AO FNDE. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/08/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO PAS/MOTOCICLETA - HONDA/CG 125 FAN-GASOLINA, DE PLACA QFM-2137, QUE FOI SORTEADA(PROMOÇÃO IPTU/PREMIADO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004008 | 21/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004009 | 21/08/2017 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2017 | 212.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004012 | 21/08/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX G 2 PLACA OFG 2093 NO PERÍODO DE 20/07 A 20/08 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E NASF. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004043 | 23/08/2017 | 1042.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/08/2017 | 130.00 | 00005856169492 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA SILVA DE SOUZA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 24 DE AGOSTO/2017, PARA REUNIÃO COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA SOBRE PROJETO PARA O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/08/2017 | 130.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 24 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0004039 | 23/08/2017 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS E DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 60035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/08/2017 | 256.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL) DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/08/2017 | 600.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004044 | 23/08/2017 | 504.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004045 | 23/08/2017 | 692.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E TONER PARA IMPRESSORAS À LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER E JATO DE TINTA, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/08/2017 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE Nº 68VPG7, EM NOME DO CONTADOR JOSE GILMAR DE LIRA, C.P.F. Nº 154.168.794-91, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PARTICIPAR DA VI CONVENÇÃO PARAIBANA DA CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/08/2017 | 460.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DENYZE GONSALO FURTADO, COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTOAO TCE E NA EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004035 | 23/08/2017 | 142.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004037 | 23/08/2017 | 308.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/08/2017 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (12/2016) - EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/08/2017 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (12/2016) - EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004034 | 23/08/2017 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004038 | 23/08/2017 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004036 | 23/08/2017 | 397.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/08/2017 | 1874.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DA CIDADE NA QUESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/08/2017 | 300.00 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/08/2017 | 270.00 | 00060312068468 | MARIA IZABEL BEZERRA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/08/2017 | 300.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/08/2017 | 150.00 | 00004979489400 | VERONICA OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/08/2017 | 280.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/08/2017 | 250.00 | 00007058003424 | FABIANA JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/08/2017 | 300.00 | 00008995278412 | AURICELIA PEREIRA AMADOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/08/2017 | 175.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/08/2017 | 170.00 | 00083943374491 | JOSE TERTO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO CESTA BASICA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/08/2017 | 180.00 | 00009464200413 | MAGNA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO CESTA BASICA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0004028 | 23/08/2017 | 17380.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE URNAS/ESQUIFES, FLORES, COROAS, CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU EMBALSAMENTO, ALUGUEL DE CAPELA E TRANSPORTES DOS CORPOS CADAVÉRICOS PARA SEPULTAMENTOS DE PESOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004030 | 23/08/2017 | 272.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2017 DOS NUMEROS: 3531-7544, 3531-0108, 3531-7541, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME FATURAS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/08/2017 | 210.00 | 00004363270403 | LUIZ ROBERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/08/2017 | 250.00 | 00006774378463 | MARIA HERICA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/08/2017 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/08/2017 | 300.00 | 00006991798401 | EVERTON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/08/2017 | 200.00 | 00002062187459 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/08/2017 | 169.55 | 00006619864465 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/08/2017 | 228.14 | 00060141085487 | LUCIA DE FATIMA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEIMUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/08/2017 | 200.00 | 00040608446831 | CICERA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/08/2017 | 175.00 | 00008931394403 | FABIANA BENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE BENEFICIO DE NATALIDADE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/08/2017 | 175.00 | 00005814646489 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO DE NATALIDADE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004068 | 24/08/2017 | 330.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 500 X 100cm EM LONA 440g, COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, DESTINADO A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA 22 DE AGOSTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE FAZENDA PÚBLICA JOSÉ DE JESUS E OS CONSULTORES DE TRIIBUTAÇÃO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/08/2017 | 2000.00 | 22946345000175 | CENTRO DE APOIO ANTIDROGAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO, PSICOLÓGICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA CRIANÇA C.P.S., REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/08/2017 | 1400.00 | 02723169000103 | MADEIRART S-FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MESA E BANCOS CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TAMPO EM COMPENSADO DE 15mm, RESVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDAS COM ESPESSURA DE 3cm, MEDINDO (MESA) 2,00 X 0,70 X 0,65 E (BANCOS) 2,00 X 0,40 X 0,35, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO A RUA: SANTA CECILIA, 57, BAIRRO JARDIM OÁSIS, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004063 | 24/08/2017 | 494.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE NºS 1220, 1221 E 1239, COM SEUS RESPECTIVOS MEMORANDOS ANEXOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BANCOS DE ALIMENTOS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004064 | 24/08/2017 | 1148.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA CARAVANA CIDADÃ, DO PROJETO BANCO DE ALIMENTOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/08/2017, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004065 | 24/08/2017 | 1202.59 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE Nº 1238 DE 23/08/17, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2017, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004066 | 24/08/2017 | 644.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE Nº 1199 DE 22/08/2017, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004067 | 24/08/2017 | 87.36 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 400 X 70cm EM LONA 440g, COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, DESTINADO A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA 22 DE AGOSTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004071 | 24/08/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, ESTRADA CS - PLACA: PMM 2122, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2017 | 1520.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR E CONTRATO Nº 00120/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004102 | 24/08/2017 | 3327.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NQC - 9035, OGF - 2680, OGC - 5859, OGF - 2660, PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00077/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004109 | 24/08/2017 | 7724.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NQC - 9035, OGF - 2680, OGC - 5859, OGF - 2660, OFL - 7225, OEU - 3376, OEU 3386, NQG - 6217, NPR - 6473, OGD - 1306, PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00077/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004075 | 24/08/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/08/2017 | 1399.72 | 70112313000206 | PARAIBA COM.CALCADOS E CONFECCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) PARARES DE SAPATOS SOCIAL DA MARCA FOX, COM VALOR UNITÁRIO DE 49,99(QUARENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004074 | 24/08/2017 | 14600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP S10 LT DD2 - PLACA: OGD 7369 E PICK UP S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004069 | 24/08/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004072 | 24/08/2017 | 3899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT FLUENCE - PLACA: AZO 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004076 | 24/08/2017 | 136.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E AÇÚCAR CRISTAL), DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004077 | 24/08/2017 | 661.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIENICO, SACO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AR, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004070 | 24/08/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004100 | 24/08/2017 | 278.23 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIENICO, SACO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AR, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004046 | 24/08/2017 | 648.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004047 | 24/08/2017 | 600.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004048 | 24/08/2017 | 496.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO, PRETO E DAY, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UBS-UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004050 | 24/08/2017 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/08/2017 | 430.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | REFERENTE MATERIAL GRÁFICO (CRACHÁS), DESTINADOS À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00008409095190 | ANA EMILIA CEDENO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00008415220146 | REINIER DELGADO RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/08/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/08/2017 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0004103 | 24/08/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092017 | 0004104 | 24/08/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0004106 | 24/08/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0004107 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042017 | 0004108 | 24/08/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0004110 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122017 | 0004111 | 24/08/2017 | 2500.00 | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600112017 | 0004112 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004114 | 24/08/2017 | 560.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004073 | 24/08/2017 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004079 | 24/08/2017 | 3860.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MOTOR P/ SUBMERSA, BOMBEADORES E QUADRO SUBMERSA), DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS PATAMUTÉ, PRENSA, QUEIMADAS, SERRA DA ARARA E CATOLÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004086 | 24/08/2017 | 925.80 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CURVA MACHO/FÊMEA, REGISTRO ROSCÁVEL, BUCHAS, RELE DE NÍVEL, ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO, DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS PATAMUTÉ, PRENSA, QUEIMADAS, SERRA DA ARARA E CATOLÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/08/2017 | 2450.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA POR VALOR E CONTRATO Nº 00120/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004113 | 24/08/2017 | 56.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO 4912 DE 46X17 MM PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTIMA FREITAS,. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004049 | 24/08/2017 | 428.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2017 | 63590.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2017 | 16625.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2017 | 170114.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004115 | 25/08/2017 | 14137.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FUSÍVEL, FILTROS, ÓLEOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CAMINHÃO PIPA DO PAC 26.280, PLACA OGD - 9219, PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004120 | 25/08/2017 | 220.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA 500X100 COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DE ACORDO COM REQUESIÇÃO Nº 1156 COM DATA DE 16/08/2017, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA CAJATUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/08/2017 | 30547.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/08/2017 | 300138.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/08/2017 | 24094.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/08/2017 | 218000.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/08/2017 | 19961.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/08/2017 | 21928.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/08/2017 | 7587.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/08/2017 | 48434.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/08/2017 | 2880.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2017 | 121184.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2017 | 7018.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2017 | 12124.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2017 | 67031.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2017 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/08/2017 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/08/2017 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/08/2017 | 202.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MESES DE FEVEREITO E ABRIL DE 2017 E TAXA DE RELIGAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/08/2017 | 488.53 | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OÁSIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 60021/2017 E COMPROVANTE (GUIA) DE IPTU EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/08/2017 | 43467.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2017 | 60108.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2017 | 27459.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/08/2017 | 15000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOAQUIM MANOEL CLAUDINO (CPF: 022.026.374-43), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004117 | 25/08/2017 | 23.24 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017. CONTRATO N° 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/08/2017 | 2060.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA - PB, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS DE ESTADO E GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES DA PARAÍBA, ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004118 | 25/08/2017 | 100.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE Nº 1231 DE 23/08/17, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/08/2017 | 520.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO ROAR JUSTINO GUEDES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2017, PARA DEMANDAS JURÍDICAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VILAR E VARANDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2017 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2017, PARA VISITAR OS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO, CIDADES, TRANSPORTES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PLEITEAR PROJETOS PARA O MUNICÍPIO, ASSIM COMO DAR ACOMPANHAMENTO NOS PROJETOS QUE JÁ SE ENCONTRAM EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004121 | 25/08/2017 | 124.75 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS 100X100 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESFILE - CÍVICO/TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017, DATA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017, DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004138 | 25/08/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004139 | 25/08/2017 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440 G, COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, A SER UTILIZADO NO EVENTO "CARAVANA CIDADÃ", RELATIVO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, CONFORME MEMORANDO Nº 1080/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004173 | 25/08/2017 | 310.78 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1259, ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/08/2017 | 300.00 | 00007307715473 | CLAUDENILDO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/08/2017 | 200.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2017 | 250.00 | 00027900885862 | FRANCISCA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/08/2017 | 70.73 | 00025204670459 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2017 | 150.00 | 00070892341424 | EDINEIA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2017 | 175.00 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2017 | 200.00 | 00064669351400 | JOSEFA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE PASSANDO POR MOMENTO DE DIFICULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2017 | 200.00 | 00006559903486 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2017 | 150.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2017 | 300.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004134 | 25/08/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004135 | 25/08/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004137 | 25/08/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, GOL PLACA 0FF-2852, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2017, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/08/2017 | 300.00 | 00000876478429 | FRANCISCA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/08/2017 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/08/2017 | 250.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/08/2017 | 250.00 | 00010728044412 | DAIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/08/2017 | 175.00 | 00010124809413 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004183 | 28/08/2017 | 1372.43 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1254, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004184 | 28/08/2017 | 5840.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 1253 e 1255, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/08/2017 | 300.00 | 00003190817456 | MARIA DAS NEVES SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/08/2017 | 280.00 | 00003692739400 | ALINE DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/08/2017 | 220.00 | 00001510121480 | CICERO DAMIAO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2017 | 300.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2017 | 250.00 | 00009774929403 | LAERCIO MODESTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2017 | 150.00 | 00007617351437 | MARIA RIVANIA DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA A TITULO DE AUXILIO CESTA BASICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004201 | 28/08/2017 | 140.49 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 1268, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004202 | 28/08/2017 | 34.64 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 1269, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004176 | 28/08/2017 | 1022.94 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCIMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS DE NºS. 1263 E 1265, EM ANEXOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DOS CRAS I E II, LOCALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004179 | 28/08/2017 | 3038.52 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE NºS 1262 E 1264, DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004181 | 28/08/2017 | 224.51 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1260, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAEES DO CREAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004182 | 28/08/2017 | 1222.48 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS 1261, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 278, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004185 | 28/08/2017 | 2401.24 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1257, ANEXO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, CONFORME MEMORANDO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004186 | 28/08/2017 | 100.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) QUENTINHAS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DE ALIMENTOS E COLABORADORES QUE ESTIVERAM NO EVENTO DA "CARAVANA CIDADÃ", CONFORME MEMORANDO Nº 1090/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004198 | 28/08/2017 | 7599.65 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 1256, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004199 | 28/08/2017 | 1733.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 1266, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊRNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 203, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004200 | 28/08/2017 | 776.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 1267, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO NA RUA: EPIFANIO SOBREIRA 203, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004203 | 28/08/2017 | 404.26 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 12771, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004204 | 28/08/2017 | 157.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 1272, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2017 | 750.00 | 00003047391467 | MARY ANN ALVES MOÉSIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONFECÇÃO DE DOCINHOS PARA FESTA, DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, LOCALIZADO NO CONJUNTO PIO X, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2017 | 750.00 | 00060348127472 | DAMIÇO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL DE "FORRO PÉ DE SERRA" QUANDO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004172 | 28/08/2017 | 7461.72 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO MÉDIO. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004174 | 28/08/2017 | 21473.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004175 | 28/08/2017 | 2390.51 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/08/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO MOTORISTA MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, JOSE ALDEMIR MEIRELES; O PROCURADOR GERAL, EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ANTÔNIO RICARDO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004180 | 28/08/2017 | 24065.66 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, TIJOLO,CANO PVC E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2017 | 2060.00 | 00018867367404 | ANTÔNIO RICARDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SR. ANTÔNIO RICARDO DE ANDRADE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS DE ESTADO E GABINETES D DEPUTADOS E SENADORES DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0004171 | 28/08/2017 | 3768.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004177 | 28/08/2017 | 112.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS REF. 4912 DE 46X17 MM DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004178 | 28/08/2017 | 2020.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MOTOR P/ SUBMERSA, BOMBEADOR E QUADRO SUBMERSA), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2017 | 11369.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/08/2017 | 27249.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004266 | 29/08/2017 | 244.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA MOTO SERRA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004269 | 29/08/2017 | 752.29 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA RASPA CURTA, BOTA CANO CURTO E CAPACETE COM ABA FRONTAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000987 E CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2017 | 2900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOT 356, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/08/2017 | 20933.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004219 | 29/08/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004226 | 29/08/2017 | 234.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004217 | 29/08/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004221 | 29/08/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004223 | 29/08/2017 | 56.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004224 | 29/08/2017 | 234.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004229 | 29/08/2017 | 2075.95 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO (CIMENTO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, THINNER E OUTROS), DESTINADOS PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/08/2017 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REFERENTE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL / FLUOXEMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIANA ARNOR - CPF: 078.318.904-40, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE CÂNDIDA PEREIRA ALVES (CPF: 311.607.514-04), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/08/2017 | 13345.32 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004256 | 29/08/2017 | 3670.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, BANANA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004259 | 29/08/2017 | 1339.87 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004263 | 29/08/2017 | 1033.05 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004264 | 29/08/2017 | 9235.66 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004265 | 29/08/2017 | 1471.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2017 | 33859.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2017 | 30619.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2017 | 144568.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2017 | 35861.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2017 | 127223.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/08/2017 | 52251.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004261 | 29/08/2017 | 19171.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS, CABO FLEXÍVEL, REATOR E RELÉ FOTO ELÉTRICO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001233 E CONTRATO Nº 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2017 | 11031.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/08/2017 | 25530.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2017 | 18955.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/08/2017 | 44097.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/08/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004262 | 29/08/2017 | 1998.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 01, PARA 200 PESSOAS, QUANDO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE UMA OBRA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO DIA 15 DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO Nº 299/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2017 | 39523.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/08/2017 | 40790.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2017 | 370.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2017 | 26197.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/08/2017 | 22924.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/08/2017 | 189801.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOT 33, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/08/2017 | 158089.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), LOT 34, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/08/2017 | 14217.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO - MDE), LOT 35, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/08/2017 | 47224.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), LOT 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/08/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/08/2017 | 54247.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/08/2017 | 522546.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/08/2017 | 37698.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOT 32, RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4249/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/08/2017 | 168246.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOT 32, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4249/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/08/2017 | 848335.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/08/2017 | 43510.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4257/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/08/2017 | 150795.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOT 31, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4257/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004267 | 29/08/2017 | 14705.10 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440 G, COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, LONA 300X300, PVC ADESIVADO ENTRE OUTROS, UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO/TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017 PELAS ESCOLAS QUE COMPÕE O SISTEMAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 982/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004268 | 29/08/2017 | 389.20 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS 100X100 CM E BANNER 100X70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESFILE - CÍVICO/TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017, DATA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 992/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2017 | 4155.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/08/2017 | 33896.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/08/2017 | 26457.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/08/2017 | 27360.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA CODIGO 5, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004254 | 29/08/2017 | 7300.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTO DE PALCO E TENDAS MEDINDO 5 X 5, TIPO PIRÂMIDE, COBERTA COM LONA BRANCA ANTI-CHAMA, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 26/08/2017, DENOMINADO DE II CARAVANA CIDADÃ, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/08/2017 | 887.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADA A RUA SANTA CÉCILIA, Nº 57, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2017 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO CODIGO 209, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/08/2017 | 45909.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ESPELHO ANALITICO CODIGO Nº 28, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/08/2017 | 14043.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ESPELHO ANALITICO CODIGO 05, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/08/2017 | 49128.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ESPELHO DE Nº 373, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004272 | 30/08/2017 | 51.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ COM CAPACIDADE DE UM LITRO E 10 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO 30X10, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001004 E MEMORANDO Nº0998/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004277 | 30/08/2017 | 63732.15 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ( LÂMPADAS, REATORES, TOMADA E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2017 | 23661.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ALOCADOS NA CONTA ESPECÍFICA DO BANDO DO BRASIL, AGÊNCIA 0099-X, C/C 34.085-5 (CONVÊNIO 22/2014 SEDH/PB - RESIDÊNCIA INCLUSIVA) OS QUAIS NÃO FORAM UTILIZADOS DEVIDO A EXTINÇÃO DO CONVÊNIO EM QUESTÃO E PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO GRANÍTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME GUIA Nº 2107672-3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0004273 | 30/08/2017 | 5264.85 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO A. DA SILVA, 35, JARDIM OÁSIS, ONDE FUNCIONAVA O CAPS NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2017 | 551488.81 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRU, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ALOCADOS NA CONTA ESPECÍFICA DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0099, C/C 32.798-0 (CONVÊNIO FUNASA 0260/2010 - MELHORIAS HABITACIONAIS), COM A FINALIDADE DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO REFERIDO CONVÊNIO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0004276 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004271 | 30/08/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTEZIANOS NO SÍTIO MÃE RAINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2017 | 3600.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC(PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DE SKATE SITUADA NA RUA: JOSE CIPRIANO DE ALBUQUERQUE), CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2017 | 8000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS JUNTO A RECEITA FEDERAL, EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2017 | 36000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2017 | 30055.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2017 | 56000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2017 | 33703.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MOO-1271, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTO E GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2017 | 115.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILTON JEFERSON BARROS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SR. JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, NO DIA 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2017 | 160.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 31 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONFERENCIA E CONSOLIDAÇÃO DO PPA 2018-2021 NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR E LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004286 | 31/08/2017 | 7198.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 - PLACA: MXL 5199. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 00088/2017. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2017 | 320.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - ME | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE QUESTÕES RELACIONADAS A CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS NA AGÊNCIA SALA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2017 | 155.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 37150 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2017 | 230.00 | 00000091682495 | IRINEIDE SANTOS LEANDRO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA IRINEIDE SANTOS LEANDRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, DESTINADOS AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2017 | 230.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA ALVES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, DESTINADOS AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO MICROONIBUS, DE PLACA OFX-1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004285 | 31/08/2017 | 455.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004291 | 31/08/2017 | 17541.55 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004292 | 31/08/2017 | 5933.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004294 | 31/08/2017 | 2321.68 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004295 | 31/08/2017 | 48864.94 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017- CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004296 | 31/08/2017 | 16527.85 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004297 | 31/08/2017 | 6467.41 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017 - CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2017 | 110.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004306 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000754 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004308 | 01/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000843 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004310 | 01/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000912 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004315 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - SUZANE ALVES, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES . REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000832 E CONTRATO N°00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004305 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000753 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004316 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000929 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004304 | 01/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (AUDITÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000736 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004307 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000755 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004309 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000914 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004311 | 01/09/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000902 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004312 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000865 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004313 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000817 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004317 | 01/09/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000930 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004314 | 01/09/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000823 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004319 | 01/09/2017 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA CORRESPONDENTE A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA CAGEPA PARA ÍNICIO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS DE CONTAS BANCÁRIAS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004318 | 01/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000943 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004344 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001169 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/09/2017 | 10000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC(PARA CUSTER DESPESAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004356 | 04/09/2017 | 1320.40 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 2, 7,55X2,44 E TROFEU COM BASE EM PVC DOURADO TAMANHO MÉDIO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO PARA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES PROGRAMADAS PELA SEJET. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000828 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/09/2017 | 1800.00 | 08680639000410 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES - MASTOPEXIA COM PRÓTESE, DA PACIENTE MAYANNE VALENCIO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0004321 | 04/09/2017 | 28350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 600192017 | 0004322 | 04/09/2017 | 15540.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS, CAMISAS, CHAPÉUS E COLETES), DESTINADO AOS TRABALHOS DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 63019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 600192017 | 0004323 | 04/09/2017 | 1840.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS POLO), DESTINADO AOS TRABALHOS DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 63019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2017 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/09/2017 | 7820.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE 504 GFIP, 456 DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS E 09 DBE, PARA ALTERAÇÃO DE GESTORES DOS CNPJ VINCULADOS, AUSENTES NA BASE DO BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS PREVISTA NOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES, PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVACOM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITO JUNTO RFB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004328 | 04/09/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000981 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004345 | 04/09/2017 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001170 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004346 | 04/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001230 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0004325 | 04/09/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004350 | 04/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001280 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004339 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001123 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004351 | 04/09/2017 | 3.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001289 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004327 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000973 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004329 | 04/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000997 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004335 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001060 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004338 | 04/09/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001121 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004341 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001124 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004343 | 04/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001168 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004347 | 04/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001232 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004348 | 04/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (AUDITÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001235 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004352 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001290 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004353 | 04/09/2017 | 80.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1031/2017 E REQUISIÇÕES Nº 000564 E 922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004355 | 04/09/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004333 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (10º DELEGACIA DO S.MILITAR 23º C.S.M.). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001058 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004349 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001270 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004326 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 000972 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004334 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001059 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004337 | 04/09/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001062 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004357 | 04/09/2017 | 167.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CERTIFICADOS, CRACHÁ, PASTAS PARA EVENTO), USADOS NO CURSO COACHING MULHERES EMPONDERADAS NO DIA 08 DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº000961 E MEMORANDO Nº1035/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004331 | 04/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001000 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004342 | 04/09/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001155 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/09/2017 | 300.00 | 00033451476886 | JOSELIA CRISTINA ALVES PESSOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/09/2017 | 300.00 | 00009134458433 | VIVIANE DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004405 | 05/09/2017 | 3804.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1123/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004406 | 05/09/2017 | 2619.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ÀQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1122/2017, EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DE IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004387 | 05/09/2017 | 52.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001105 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004391 | 05/09/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001076 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004400 | 05/09/2017 | 3502.60 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS 100X100 CM, LONAS 120X180, 260X100 E FAIXAS 400X70, QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESFILE - CÍVICO/TEMÁTICO OCORRIDO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017, DATA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004409 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004410 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004412 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004413 | 05/09/2017 | 1870.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004414 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004415 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004417 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004418 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004419 | 05/09/2017 | 1980.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004420 | 05/09/2017 | 1760.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004423 | 05/09/2017 | 330.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004424 | 05/09/2017 | 215.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004425 | 05/09/2017 | 1440.50 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004427 | 05/09/2017 | 247.25 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004428 | 05/09/2017 | 161.25 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/09/2017 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/09/2017 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/09/2017 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/09/2017 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2017 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/09/2017 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/09/2017 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/09/2017 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/09/2017 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/09/2017 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/09/2017 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/09/2017 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2017 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2017 | 500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2017 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/09/2017 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/09/2017 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/09/2017 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/09/2017 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/09/2017 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2017 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2017 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/09/2017 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2017 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/09/2017 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/09/2017 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/09/2017 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/09/2017 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/09/2017 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2017 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2017 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004404 | 05/09/2017 | 567.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004390 | 05/09/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 001089 E CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004403 | 05/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/09/2017 | 200.00 | 07284349000141 | JOÇO RICARDO FEITOSA | REFERENTE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DAYANNE LACERDA DE ALBUQUERQUE - CPF: 077.144.154-10, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES SOUZA SOBRINHO - CPF: 052.110.304-51, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/09/2017 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600182017 | 0004411 | 05/09/2017 | 4048.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KETALEX 50ML, AGROVET PLUS 50ML E AMITRAZ CALBOS 1L), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004416 | 05/09/2017 | 180.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER E 01 LONA TAMANHO 500X100 CM COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00123/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004421 | 05/09/2017 | 900.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS TAMANHO 500X300 CM LONA 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA E ACABAMENTO EM ILHOIS, DESTINADOS À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00123/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE LEONOR MOESIA SILVA (CPF: 043.751.424-21), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/09/2017 | 250.00 | 09613191000131 | LAB. DE PAT. CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA - ME | REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DO ENDOMETRIO DA PACIENTE IARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 367.432.754-68, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004358 | 05/09/2017 | 1527.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ENVELOPES, CRACHÁ, PASTAS PARA EVENTO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº000854 E MEMORANDO Nº1034/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004362 | 05/09/2017 | 244.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA MOTO SERRA E CORRENTE PARA MOTOPODA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO N°00758 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004369 | 05/09/2017 | 2020.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MOTOR P/ SUBMERSA, BOMBEADOR E QUADRO PARA SUBMERSA), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 00016/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004371 | 05/09/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTEZIANOS NO SÍTIO PAU D'ARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004373 | 05/09/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTEZIANOS NO SÍTIO FREI BEBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004401 | 05/09/2017 | 299.70 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO I, OCORRIDO NO DIA 18 DO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA 30 PESSOAS, COM A ENTREGA DOS EPI'S PARA OPERADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004402 | 05/09/2017 | 1047.50 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA VETERINÁRIA AUTOMÁTICA PARA VACINAÇÃO DE ANIMAIS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA., CONFORME REQUESIÇÃO Nº 1339 E CONTRATO N° 00096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0004408 | 05/09/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/09/2017 | 539.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 E 2017 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OGF-3810, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/09/2017 | 858.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 E 2017 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OGF-4600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS NA C/C N° 28117-4, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004538 | 06/09/2017 | 3489.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004478 | 06/09/2017 | 649.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, PARA UM EVENTO QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DO MÊS DE SETEMBRO COM QUINZE MUNICÍPIOS POLARIZADOS POR CAJAZEIRAS E SECRETÁRIO NACIONAL DA JUVENTUDE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004560 | 06/09/2017 | 224.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00008409095190 | ANA EMILIA CEDENO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00008415220146 | REINIER DELGADO RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/09/2017 | 450.00 | 00007307715473 | CLAUDENILDO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NA UBS AMÉLIO ESTRELA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004482 | 06/09/2017 | 1210.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE HOSPEDAGENS PARA O SR. GILBERTO GONÇALVES MELO QUE VEIO REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 10037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004485 | 06/09/2017 | 6200.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE HOSPEDAGENS PARA OS MÉDICOS CUBANOS E A EQUIPE MÉDICA DO MUTIRÃO DA CATARATA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 10037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0004543 | 06/09/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092017 | 0004544 | 06/09/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0004545 | 06/09/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042016 | 0004547 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 60005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042017 | 0004548 | 06/09/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0004549 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122017 | 0004550 | 06/09/2017 | 2500.00 | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600112017 | 0004551 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0004578 | 06/09/2017 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004552 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004537 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004542 | 06/09/2017 | 224.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004554 | 06/09/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004558 | 06/09/2017 | 224.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004571 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004574 | 06/09/2017 | 206.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL À LASER (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004471 | 06/09/2017 | 125.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DE UM SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001161 E CONTRATO Nº 30044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004472 | 06/09/2017 | 96.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DE UM ROTEADOR DE 4 ANTENAS, 5DBI, 300 MBPS, DESTINADO AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001319 E CONTRATO Nº 30044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004523 | 06/09/2017 | 87.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO ACIMA DE 100 PÁGINAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº000867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004525 | 06/09/2017 | 101.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO ACIMA DE 100 PÁGINAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº000903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004526 | 06/09/2017 | 477.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO ACIMA DE 100 PÁGINAS, CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº000904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/09/2017 | 260000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DAS DEMAIS SECRETARIAS, DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEMHO DE Nº 3/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004532 | 06/09/2017 | 9213.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004541 | 06/09/2017 | 412.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004559 | 06/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004474 | 06/09/2017 | 7700.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE 7I, SCANNER PROFISSIONAL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001015 E CONTRATO Nº 30044/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004518 | 06/09/2017 | 56.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO JATO DETINTA PRETO DE ATÉ 100 PÁGINAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº000851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004520 | 06/09/2017 | 206.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER (TODOS OS MODELOS), PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004540 | 06/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/09/2017 | 12500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 27/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004553 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (TIRO DE GUERRA 07-011), CONFORME CONFORME REQUISIÇÃO Nº 767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004569 | 06/09/2017 | 224.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME CONFORME REQUISIÇÃO Nº 875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004527 | 06/09/2017 | 188.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO, CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR) DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES . CONFORME REQUISIÇÃO Nº000940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004557 | 06/09/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004561 | 06/09/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004576 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004430 | 06/09/2017 | 158.40 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004431 | 06/09/2017 | 1159.20 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004433 | 06/09/2017 | 68.40 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004434 | 06/09/2017 | 187.20 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004435 | 06/09/2017 | 54.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004436 | 06/09/2017 | 180.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004437 | 06/09/2017 | 410.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004438 | 06/09/2017 | 230.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004439 | 06/09/2017 | 160.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004440 | 06/09/2017 | 106.40 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004441 | 06/09/2017 | 813.20 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004446 | 06/09/2017 | 152.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004455 | 06/09/2017 | 118.40 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004456 | 06/09/2017 | 1480.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004459 | 06/09/2017 | 236.80 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004463 | 06/09/2017 | 385.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004464 | 06/09/2017 | 1155.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004465 | 06/09/2017 | 677.60 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004466 | 06/09/2017 | 465.85 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004467 | 06/09/2017 | 70.50 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004468 | 06/09/2017 | 994.05 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004469 | 06/09/2017 | 274.95 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004476 | 06/09/2017 | 1778.80 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA 300X300 CM, PVC + ADESIVADO 100X30 CM, UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO/TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017 PELAS ESCOLAS QUE COMPÕE O SISTEMAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001191 E MEMORANDO Nº 1026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004481 | 06/09/2017 | 11511.34 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRÃO, SAL E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004483 | 06/09/2017 | 2775.66 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, FARINHA DE MILHO, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO E BISCOITO DOCE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004484 | 06/09/2017 | 655.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO,FARINHA DE MILHO E BISCOITO DOCE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS AO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004486 | 06/09/2017 | 919.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004488 | 06/09/2017 | 380.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004489 | 06/09/2017 | 995.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA E TEMPERO COMPLETO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004490 | 06/09/2017 | 7391.99 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS, BISCOITO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004491 | 06/09/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/09/2017 | 534.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO 2017/BOMBEIRO 2017/SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, ANO 2017, DE PLACA QFU-8864, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004493 | 06/09/2017 | 1983.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA E OUTROS), CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004496 | 06/09/2017 | 4786.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004499 | 06/09/2017 | 839.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E CEBOLA BRANCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004501 | 06/09/2017 | 204.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MELANCIA E CEBOLA BRANCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004502 | 06/09/2017 | 1740.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ASEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004503 | 06/09/2017 | 4210.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DEENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004505 | 06/09/2017 | 1914.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINOA SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004508 | 06/09/2017 | 522.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004509 | 06/09/2017 | 286.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004510 | 06/09/2017 | 2640.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, BISCOITO, ACHOCOLATADO, FEIJÃO E ÓLEO DE SOJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004512 | 06/09/2017 | 1563.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ E FEIJÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004514 | 06/09/2017 | 527.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ARROZ PARBOLIZADO E CAFÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004515 | 06/09/2017 | 271.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA,VINAGRE DE ALCÓOL E TEMPERO COMPLETO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004516 | 06/09/2017 | 33.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FÓSFORO E PANO DE CHÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004517 | 06/09/2017 | 2356.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL, SABÃO EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1336. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004521 | 06/09/2017 | 56.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO JATO DETINTA PRETO DE ATÉ 100 PÁGINAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº000765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004528 | 06/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000956. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004531 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004533 | 06/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO) DESTINADO AOS TRABALHOS DA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 826. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004534 | 06/09/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000825. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004536 | 06/09/2017 | 9379.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004539 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004546 | 06/09/2017 | 14.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004555 | 06/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. CAROLINO DE SOUZA NETO, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000802. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004556 | 06/09/2017 | 28.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA CASTRO PINTO), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 803. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004565 | 06/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004567 | 06/09/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SÃO JOSE - CAIC, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000873. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004568 | 06/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000874. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004570 | 06/09/2017 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 876. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004572 | 06/09/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 900. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004573 | 06/09/2017 | 542.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (TODOS OS MODELOS) E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO BERNADINO DE SOUZA, DESTA EDILIDADE, CONFORMEREQUISIÇÃO Nº 000901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004575 | 06/09/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 957. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004577 | 06/09/2017 | 7807.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ E ÓLEO DE SOJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0004473 | 06/09/2017 | 7372.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CAMAS, BERÇO, GUARDA ROUPAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO A RUA TEOTONIO VILELA, BAIRRO JARDIM OASIS, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/SUAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004475 | 06/09/2017 | 3090.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR, ESTOFADO, ARMARIO, SPLIT) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTSAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME MEMORANDO 1136/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004487 | 06/09/2017 | 360.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004495 | 06/09/2017 | 1762.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 001262, DE 25/08/2017 E MEMORANDO Nº 750, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004498 | 06/09/2017 | 1177.54 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS I, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS NºS. 1265 E 1296 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004500 | 06/09/2017 | 2848.65 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS I, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRA Nº. 1295 E MEMORANDO Nº 1098/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004504 | 06/09/2017 | 7318.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM/COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOI DE VINCULOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001294 E MEMORANDO Nº 1108/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/09/2017 | 363.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO NA RUA JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004511 | 06/09/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS DA IMPRESSORA HP 1212, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO 908/2017 E REQUISIÇÃO N° 960 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004513 | 06/09/2017 | 84.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 3515, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME MEMORANDOS 876 E 770/21017 E REQUISIÇÕES Nº'S 799 E 915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004522 | 06/09/2017 | 115.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDOS 717 E 763/2017 E RESPECTIVAS REQUISIÇÕES DE NºS 728 E 798 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004524 | 06/09/2017 | 443.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME MEMORANDOS 910, 836, 697 E 744/2017 E RESPECTIVAS REQUISIÇÕES DE NºS 959, 859, 731 E 760 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00008233308420 | LEONARDO DA CRUZ AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTOR EM ESCOLHINHA DE FUTSAL NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004562 | 06/09/2017 | 4000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 1045/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004563 | 06/09/2017 | 800.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1045/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004564 | 06/09/2017 | 2000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS I, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA E CRAS II, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 1044/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004566 | 06/09/2017 | 1200.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CREAS, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, CENTRO NESTA CIDADE,, CONFORME MEMORANDO Nº 1043/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004494 | 06/09/2017 | 385.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, DO APARELHO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO 1126/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004497 | 06/09/2017 | 96.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR 04 ANTENAS, 5 DBI, 300 MBPS, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004506 | 06/09/2017 | 2058.80 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO QUE PARTICIPARAM DO 1º WORKSHOP SOCIAL, QUE OCORREU NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÕES 927 E 837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004519 | 06/09/2017 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS HP, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DOS CONSELHOS CONFORME MEMORANDOS 848,817, 773, 781 E AS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES NºS 877, 838, 804 E 813 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/09/2017 | 250.00 | 00006559924483 | FRANCENILDA DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/09/2017 | 300.00 | 00043704972487 | FRANCISCA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/09/2017 | 300.00 | 00006255940454 | MARIA LUCIA BARRETO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/09/2017 | 200.00 | 00078945020497 | JOSÉ PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/09/2017 | 300.00 | 00003697764454 | KELMACINARIA FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/09/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004591 | 08/09/2017 | 346.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/09/2017 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DAS CIDADES E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004595 | 08/09/2017 | 9.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004589 | 08/09/2017 | 355.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004590 | 08/09/2017 | 154.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/09/2017 | 460.00 | 00008920155437 | KELSON SARMENTO DUARTE | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KELSON SARMENTO DUARTE, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SÃO PAULO CONSIG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/09/2017 | 520.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LAESSO ANTÔNIO SOUZA ABREU, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAEMPRESA SÃO PAULO CONSIG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004583 | 08/09/2017 | 478.33 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 05 DE SEMTEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/09/2017 | 520.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTADOR JOSE GILMAR DE LIRA, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS , NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2017,JUNTO AO TCE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O SAGRES CAPTURA DIÁRIO- E NA ELMAR PARA CAPACITAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA VERSÃO 2017.011. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/09/2017 | 316.00 | 00009358130474 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A EXAME DE BACTERIOSCOPIA, PESQUISA DE BAAR E CULTURA AUTOMATIZADA PARA FUNGOS, DO PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.581.304-74, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORMENOTA FISCAL N° 153 DA EMPRESA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEMOS, EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/09/2017 | 1165.00 | 00009358130474 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE EXAME DE BRONCOSCOPIA, DO PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.581.304-74, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10607 DA EMPRESA HOSPITAL MATERNIDADE SÃOVICENTE DE PAULO, EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0004586 | 08/09/2017 | 11880.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 14/08/2017 A 13/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600072017 | 0004587 | 08/09/2017 | 2890.00 | 27058559000129 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESIGNADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 16007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0004588 | 08/09/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE À CLÍNICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/09/2017 | 7106.05 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO EM 08/09/2017, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/09/2017 | 520.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 600102017 | 0004600 | 11/09/2017 | 60000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0824/2017. CONTRATO N° 60037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/09/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE JOSÉ LEITE MARTINS DA SILVA (CPF: 044.608.738-69), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004601 | 11/09/2017 | 50940.00 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, TOTALIZANDO 283 HORAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004602 | 11/09/2017 | 100.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/09/2017 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS ANDRADE ALVES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2017, PARA RESOLVER QUESTÕES DE TERRENOS PARA DOAÇÕES NA COLETORIA ESTADUAL (CENTRO ADMINISTRATIVO) E RECEBER AUTORIZAÇÃO PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NO SÍTIO PATAMUTÉ NO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004608 | 11/09/2017 | 215.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 801/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004609 | 11/09/2017 | 158.40 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 802/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004610 | 11/09/2017 | 180.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDONº 803/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004612 | 11/09/2017 | 76.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 804/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004613 | 11/09/2017 | 118.40 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 805/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004614 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 806/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004615 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 807/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004616 | 11/09/2017 | 75.25 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 808/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004617 | 11/09/2017 | 270.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 814/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004618 | 11/09/2017 | 390.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 815/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004619 | 11/09/2017 | 159.60 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 816/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004620 | 11/09/2017 | 251.60 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 817/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004621 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 818/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004622 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 819/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004623 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 820/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004624 | 11/09/2017 | 376.25 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 821/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004625 | 11/09/2017 | 1075.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 822/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004626 | 11/09/2017 | 1159.20 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 823/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004627 | 11/09/2017 | 410.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 824/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004628 | 11/09/2017 | 214.70 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 825/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004631 | 11/09/2017 | 615.60 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 826/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004633 | 11/09/2017 | 384.80 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 827/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004635 | 11/09/2017 | 1061.90 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 828/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004637 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 829/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004639 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 830/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004640 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 831/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004641 | 11/09/2017 | 660.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 832/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004642 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 833/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004643 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 834/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004644 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 835/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004645 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 836/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004646 | 11/09/2017 | 880.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 837/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004647 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 838/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004648 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 839/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004649 | 11/09/2017 | 1980.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 840/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004650 | 11/09/2017 | 220.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 841/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004651 | 11/09/2017 | 25.20 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 842/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004652 | 11/09/2017 | 550.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 843/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2017 | 7.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-7571, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2017 | 250.00 | 00006752879443 | OSMAR REZENDE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UYMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/09/2017 | 250.00 | 00005404747463 | MARIA SONIA DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/09/2017 | 300.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UYMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/09/2017 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2017, PARA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA BUSCAR MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/09/2017 | 300.00 | 00010717413497 | ROSANA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/09/2017 | 200.00 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UYMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/09/2017 | 150.00 | 00077827856349 | MARIA IRANUSIA PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UYMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/09/2017 | 150.00 | 00000131789465 | EDME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UYMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2017 | 1300.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOTRA NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800042017 | 0004629 | 11/09/2017 | 8161.60 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DECRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001393/17, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS I E II, CREAS E SCFV, POR OCASIÃO DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPUIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 /09/17, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004988 | 13/09/2017 | 195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - BAIRRO PIO X, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/09/2017 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. MARCIO GOMES DE MENEZES, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004669 | 14/09/2017 | 1534.55 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/09/2017 | 640.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2017, PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIA DE PUBLICIDADE SALA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/09/2017 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2017, PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PUBLICIDADE SALA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004683 | 14/09/2017 | 488.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ( CABO DE REDE CAT5E - 305 M, CONECTOR MACHO CAT5E - RJ45, TECLADO USB, FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, ALIXATE DE CRIPAR RJ - 45/RJ-11), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004703 | 14/09/2017 | 40.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004704 | 14/09/2017 | 110.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROX MONOCRAMÁTICO, EFETUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1090 E 1120/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004708 | 14/09/2017 | 6540.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004719 | 14/09/2017 | 27765.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004737 | 14/09/2017 | 70.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 00842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004748 | 14/09/2017 | 176.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PEN DRIVE E PASTA ARQUIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004750 | 14/09/2017 | 2943.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, VENTILADOR E APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004757 | 14/09/2017 | 546.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E BLOCO DE RECADOS ANOTE E COLE), DESTINADO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME REQUISIÇÃO N° 00913/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004664 | 14/09/2017 | 2056.24 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/09/2017 | 640.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNT AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/09/2017 | 640.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE SETEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIA DE PUBLICIDADE SALA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004710 | 14/09/2017 | 10700.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004662 | 14/09/2017 | 11877.93 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004736 | 14/09/2017 | 83.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME REQUISIÇÃO N° 00954/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000152017 | 0004741 | 14/09/2017 | 128.41 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 37647 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004761 | 14/09/2017 | 177.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, GRAMPEADOR E CLIPS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07-011 E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISIÇÕES N° 000770 E 000830/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004654 | 14/09/2017 | 26057.94 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004688 | 14/09/2017 | 19946.62 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, TUBOS, THINER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001381/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004698 | 14/09/2017 | 41570.76 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA, TUBOS, CIMENTO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001377/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0004727 | 14/09/2017 | 400.00 | 09137879000192 | SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004735 | 14/09/2017 | 2644.30 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO TELEFÔNICO E 01 PROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004749 | 14/09/2017 | 5230.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS, FOGÃO, LIQUIDIFICADOR, CADEIRAS E APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004751 | 14/09/2017 | 4966.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001403/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004752 | 14/09/2017 | 1584.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO, MESA E TELA DE PROJEÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004665 | 14/09/2017 | 1820.79 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/09/2017 | 640.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIA DE PUBLICIDADE SALA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004702 | 14/09/2017 | 130.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004754 | 14/09/2017 | 150.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004668 | 14/09/2017 | 297.90 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004663 | 14/09/2017 | 35475.03 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/09/2017 | 230.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANTÔNIA NELBIA DE MOURA LEITE, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004681 | 14/09/2017 | 2963.80 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PVC ADESIVADO 100X60 CM E NOME EM XPS 400X55 CM, UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO/TEMÁTICO NO DIA 22 DE AGOSTO/2017 PELAS ESCOLAS QUE COMPÕE O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001122 E MEMORANDO Nº 1115/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004699 | 14/09/2017 | 661.78 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001347/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004700 | 14/09/2017 | 2883.47 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001346/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004667 | 14/09/2017 | 1350.21 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004682 | 14/09/2017 | 686.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO 06 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004747 | 14/09/2017 | 39.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA ESFEROGRÁFICA E PASTA TIPO CANALETA), PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004676 | 14/09/2017 | 1229.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CARIMBOS, GRAMPEADORES, LIVRO PONTO E OUTROS), DESTINADO AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00070/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004677 | 14/09/2017 | 1774.06 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004679 | 14/09/2017 | 8021.45 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004680 | 14/09/2017 | 6988.12 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0004693 | 14/09/2017 | 14882.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004696 | 14/09/2017 | 1117.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004666 | 14/09/2017 | 1988.14 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004753 | 14/09/2017 | 3387.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E TROFEUS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 745 E 827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004661 | 14/09/2017 | 37584.27 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME MEMORANDO N° 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004738 | 14/09/2017 | 375.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) DISCO RÍGIDO(HD), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004740 | 14/09/2017 | 2700.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004746 | 14/09/2017 | 101.68 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, PASTA SANFONADA, PAPEL OFÍCIO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004678 | 14/09/2017 | 10204.61 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004694 | 14/09/2017 | 666.97 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/09/2017 | 775.00 | 35569516000136 | FRANCISCO LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (MOTOS) PERTENCENTES À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004701 | 14/09/2017 | 262.40 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1132/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1361. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004705 | 14/09/2017 | 92.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO 1156/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004706 | 14/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO 1159/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004711 | 14/09/2017 | 524.16 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1015/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004712 | 14/09/2017 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1114/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004713 | 14/09/2017 | 900.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DO BANCO DE ALIMENTOS, A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1020/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004716 | 14/09/2017 | 500.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS VISANDO A REPRODUÇÃO DOS FORMULARIOS UTILIZADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO 916/2017 E REQUISIÇÃO 983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004718 | 14/09/2017 | 202.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO 1174/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004720 | 14/09/2017 | 508.66 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E COLABORADORES QUE TRABALHAM NO PERIODO MANHÃ E TARDE ELABORANDO CESTAS BÁSICAS PARA REALIZAR DOAÇÕES, CONFORME MEMORANDO 809 E 808/2017 EREQUISIÇÕES 815 E 816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0004743 | 14/09/2017 | 345.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS DE Nºs. 732, 795 E 950, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CRAS I E II, CONFORME MOMORANDOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004744 | 14/09/2017 | 760.52 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS DE Nº. 796/17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME MOMORANDOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004745 | 14/09/2017 | 265.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº. 860/17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME MOMORANDOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/09/2017 | 300.00 | 00007175669437 | MARIA FATIMA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/09/2017 | 300.00 | 00007623749420 | ELIZABETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/09/2017 | 300.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2017 | 250.00 | 00000939465469 | SILVANA MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SUPRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POIS A MESMA PASSAR POR MOMENTO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATADO NO PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/09/2017 | 250.00 | 00005502151409 | ROSIMAR MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004684 | 14/09/2017 | 12685.22 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESCRIMINADOS NO MEMORANDO Nº 023/2017-SFB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/09/2017 | 300.00 | 00006128557406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/09/2017 | 300.00 | 00011055010432 | HALAN WELLINGTON BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/09/2017 | 300.00 | 00032770073400 | ANAIDES FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/09/2017 | 300.00 | 00004604515450 | JANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/09/2017 | 300.00 | 00009026309465 | LILIAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/09/2017 | 300.00 | 00011892997479 | LUÍSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/09/2017 | 250.00 | 00011492533475 | AMANDA OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/09/2017 | 300.00 | 00008115363430 | JANAINA SANTOS DE LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/09/2017 | 300.00 | 00002099114412 | RITA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004707 | 14/09/2017 | 257.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO (83) 3531-7539, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, PERTENCENTE A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO 1052/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004709 | 14/09/2017 | 272.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO (83) 3531-7541, 3531-0108 E 3531-7544 , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO 1051/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004714 | 14/09/2017 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 1012/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004715 | 14/09/2017 | 87.36 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 1013/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004717 | 14/09/2017 | 40.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO 1164/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/09/2017 | 300.00 | 00014382284813 | FRANCISCA DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/09/2017 | 280.00 | 00013351382421 | ANA PAULA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/09/2017 | 300.00 | 00010004429427 | CAIO LUIS RANGEL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/09/2017 | 300.00 | 00009671231438 | MARIA INDYAJARA S. FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/09/2017 | 300.00 | 00068062850234 | HELVIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/09/2017 | 250.00 | 00002472968485 | MARINALVA MARCELINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/09/2017 | 300.00 | 00009286613423 | JULIANA CARTAXO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/09/2017 | 300.00 | 00006142101430 | DELBA MAMEDE DE LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/09/2017 | 180.00 | 00071248034465 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/09/2017 | 200.00 | 00011882632427 | JACKELINE BATISTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/09/2017 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/09/2017 | 122.55 | 00004619443590 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/09/2017 | 202.33 | 00000140041354 | ADRIANO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0004742 | 14/09/2017 | 290.29 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS DE Nºs. 855, 896 E 925, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MOMORANDOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/09/2017 | 300.00 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/09/2017 | 300.00 | 00064670546449 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/09/2017 | 300.00 | 00036856637802 | RENATA OLIMPIO TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/09/2017 | 300.00 | 00010924885459 | JHOCANDA MOREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004766 | 18/09/2017 | 37.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE COPO DE PLÁSTICO, JARRA DE SUCO E ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO N° 000812/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/09/2017 | 1976.80 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 56ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. CONFORME GRU NO VALOR DE 1.976,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004765 | 18/09/2017 | 102.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004767 | 18/09/2017 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004769 | 18/09/2017 | 199.60 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 METROS DE ADESIVOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS DO PEVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0811/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00122/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004770 | 18/09/2017 | 2320.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004772 | 18/09/2017 | 2702.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGF-5600, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004764 | 18/09/2017 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004768 | 18/09/2017 | 208.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4 E ENVELOPES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 000945/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004763 | 18/09/2017 | 710.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÕES N° 000846 E 000800/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004771 | 18/09/2017 | 390.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO (LONA 300X300 E 500X100) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1140/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/09/2017 | 330.45 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS RELATIVO A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004805 | 19/09/2017 | 38650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004806 | 19/09/2017 | 111.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004790 | 19/09/2017 | 5389.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004793 | 19/09/2017 | 2445.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0004800 | 19/09/2017 | 3580.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO, MESAS, CADEIRAS E BALCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0004803 | 19/09/2017 | 690.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE MESA E CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004811 | 19/09/2017 | 40.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004809 | 19/09/2017 | 849.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, SERVIDO AOS ALUNOS DO CURSO DE COSTURA E CABELEIREIRO (100 PESSOAS), NO DIA 19 DE AGOSTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001435 E MEMORANDO Nº 1158/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/09/2017 | 460.00 | 00004770593414 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISA ALVES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/09/2017 | 460.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004780 | 19/09/2017 | 1641.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/09/2017 | 691.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2015 E 2016 E LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA OEX-4548, PERTENCENTE À ZOONOSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO/GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/09/2017 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REFERENTE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORÁCICA E LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE GEZIANO DE SOUZA BRAGA - CPF: 087.401.754-80, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0004775 | 19/09/2017 | 54519.36 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/09/2017 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004781 | 19/09/2017 | 721.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004783 | 19/09/2017 | 1769.05 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARIMBOS, CADERNETAS E CADASTRO DA GESTANTE), DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0004792 | 19/09/2017 | 4414.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0004796 | 19/09/2017 | 9750.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60024/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/09/2017 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR DO PACIENTE LASARO ANGELO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/09/2017 | 1100.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A MONTAGEM E FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPÉDICO TIPO MILWAUKEE PARA A MENOR MARIA CLARA V. DA SILVA ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600202017 | 0004814 | 19/09/2017 | 104348.77 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004784 | 19/09/2017 | 1031.60 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO ROSCÁVEL, BUCHAS, RELE DE NÍVEL E OUTROS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004785 | 19/09/2017 | 1380.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( BOMBEADOR 4BPS3-07), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004788 | 19/09/2017 | 1478.30 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO SOLD 32MM, BUCHAS, RELE DE NÍVEL E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA AS CASAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004776 | 19/09/2017 | 24031.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/09/2017 | 250.00 | 00009067298409 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/09/2017 | 200.00 | 00071169619410 | SEVERINO RAMOS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/09/2017 | 300.00 | 00007683940402 | ROSEMARY FERNANDES LISBOA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/09/2017 | 197.31 | 00011634668405 | CLAUDIO ALVES ALEXANDRE FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAEMNTO DE CONTA DE AGUA ATRASADA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/09/2017 | 170.00 | 00006575305490 | ELIELDA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/09/2017 | 175.00 | 00005814646489 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/09/2017 | 175.00 | 00002097041442 | JOÃO CARLOS MEDEIROS JERONIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CESTA BÁSICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/09/2017 | 200.00 | 00064669351400 | JOSEFA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CESTA BÁSICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/09/2017 | 200.00 | 00009482984480 | MAYRANE MISAYANE SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/09/2017 | 150.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CESTA BÁSICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/09/2017 | 286.42 | 00023768991415 | MARIA ELIANE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ATRASADA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004808 | 19/09/2017 | 1019.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDOS NºS 764,864,862 E 880/2017, REQUISIÇÕES N°S 797, 895,897 E 926, RESPECTIVAMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004807 | 19/09/2017 | 1305.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME MEMORANDO Nº 703/2017, REQUISIÇÃO N° 733 E MEMORANDOS N°S 768 E 891/2017, REQUISIÇÕES 793 E 951, RESPECTIVAMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004812 | 19/09/2017 | 25.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 841/2017, REQUISIÇÃO N° 861, RESPECTIVAMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0004813 | 19/09/2017 | 83.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 815/2017, REQUISIÇÃO N° 829, RESPECTIVAMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0004815 | 19/09/2017 | 83.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 723/2017, REQUISIÇÃO N° 763, RESPECTIVAMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/09/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/09/2017 | 123.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROXCLOROQUINA + DEFLAZACORT + MELOXICAM) PARA A PACIENTE MARIA IEDA SEVERO, CPF: 267.480.534-04, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003782-31.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/09/2017 | 60000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1564/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/09/2017 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO NA PACIENTE VALCEMY MOURA BARROS VIEIRA - CPF: 395.111.544-00, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/09/2017 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO VINICIUS PEREIRA MONTEIRO - CPF: 140.591.834-90, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/09/2017 | 500.00 | 00010214592405 | LEANDRO ANDRADE SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. LEANDRO ANDRADE SILVA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASMARC. QUE FOI TRATAR, JUNTO AO CINEP, DA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DE UM GALPÃO QUE FARÁ TRATAMENTO DE RECICLÁVEIS DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004858 | 21/09/2017 | 405.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CORRETIVO, TESOURA E OUTROS), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 0001427/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004860 | 21/09/2017 | 96.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARBONO TIPO PAPEL, COPO DESCARTÁVEL E ELASTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004857 | 21/09/2017 | 177.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 01447/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004863 | 21/09/2017 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004865 | 21/09/2017 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004867 | 21/09/2017 | 38.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004824 | 21/09/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX G 2 PLACA OFG 2093 NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E NASF. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004825 | 21/09/2017 | 3600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ESTRADA WORK CABINE DUPLA PLACA OEU-3102 NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEDE E PEVA. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004826 | 21/09/2017 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ESTRADA CS PLACA PMM-2122 NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E NASF. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004827 | 21/09/2017 | 8999.97 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS VW/NOVO GOL TL DE PLACAS POO-4896, POO-1846 E PMY-9932 NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEDE E NASF. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/09/2017 | 850.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE UM PAR DE PROTESES PARA TRATAMENTO DE MEMBROS INFERIORES THYFFANY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004829 | 21/09/2017 | 226.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004830 | 21/09/2017 | 234.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMB. DUCATO DE PLACA MOO-1271, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004831 | 21/09/2017 | 160.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AMB. RENAULT MASTER DE PLACA OFG-5610, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004832 | 21/09/2017 | 1444.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE SERVIÇOS DE CARGA GÁS ÓLEO, LIMPEZA EVAPORADOR, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO COMPRESSORELÉTRICOS NO VEÍCULO AMB. RENAULT MASTER DE PLACA OFG-5610, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004833 | 21/09/2017 | 73.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004834 | 21/09/2017 | 649.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEE BREAK) DESTINADOS AO PROGRAMA REDE ESCOLA DO MUNICÍPIO EM EVENTO REALIZADO NA UFCG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0871/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022017 | 0004870 | 21/09/2017 | 14290.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA JULHO/2017. CONTRATO N° 60014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0004871 | 21/09/2017 | 3290.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 ONU 1002 E OXIGENIO MEDICINAL GAS CIL K 6M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60014/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022017 | 0004872 | 21/09/2017 | 14820.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. CONTRATO N° 60014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0004873 | 21/09/2017 | 2710.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60014/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004821 | 21/09/2017 | 4761.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE GRANDE E MÉDIO PORTE(CAMINHÃO PIPA PAC 26.280 CRM 6X4, PLACA OGD 9219, PERTENCENTE A SECTERARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 001206 E CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004846 | 21/09/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO PAU D'ARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004848 | 21/09/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO SERRA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004849 | 21/09/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004852 | 21/09/2017 | 1200.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS, RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PRESAS EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO SERROTE BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/09/2017 | 1000.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICIDIO, EM ALUSÃO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME MEMORANDO 1195/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004908 | 21/09/2017 | 207.42 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO 1215/2017 E EREQUISIÇAO 1429. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/09/2017 | 300.00 | 00011935744470 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/09/2017 | 270.00 | 00009080372447 | AURILENE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/09/2017 | 300.00 | 00001180834496 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/09/2017 | 300.00 | 00006255940454 | MARIA LUCIA BARRETO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/09/2017 | 250.00 | 00087290677404 | FRANCISCA VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/09/2017 | 200.00 | 00003190577471 | LUIZA HELENA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/09/2017 | 200.00 | 00008214302463 | MARIA SUZANA GOMES C. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/09/2017 | 280.00 | 00010475208420 | TATIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/09/2017 | 200.00 | 00087895455591 | ELIZETE MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/09/2017 | 200.00 | 00010872525473 | NAYLLA SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/09/2017 | 280.00 | 00010684435454 | MARIA FRANCIÉLIA DA S. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTERA SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/09/2017 | 280.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/09/2017 | 300.00 | 00007911816425 | JOANITA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/09/2017 | 170.00 | 00010588075442 | FRANCIMEIRE NOÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/09/2017 | 300.00 | 00011604167459 | RAISLANIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/09/2017 | 250.00 | 00010214746496 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/09/2017 | 300.00 | 00001187182400 | MARIA DE FATIMA DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/09/2017 | 200.00 | 00033543225863 | HELOISA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/09/2017 | 200.00 | 00010178558460 | BRUNA MANGUEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTERA SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/09/2017 | 300.00 | 00001072083426 | ANDREA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/09/2017 | 175.00 | 00010199582432 | MARIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/09/2017 | 150.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/09/2017 | 129.44 | 00034644096865 | ANDREA AVELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/09/2017 | 190.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/09/2017 | 300.00 | 00010684172429 | GLEIDISNETE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/09/2017 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/09/2017 | 300.00 | 00073856991468 | ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/09/2017 | 300.00 | 00007854051437 | JASIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/09/2017 | 300.00 | 00005008272497 | MARIA SALETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/09/2017 | 300.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/09/2017 | 250.00 | 00007741079441 | JOSE RICARDO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/09/2017 | 250.00 | 00003190941467 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/09/2017 | 210.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/09/2017 | 300.00 | 00007512565445 | DIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/09/2017 | 250.00 | 00005404747463 | MARIA SONIA DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/09/2017 | 280.00 | 00070432909451 | ANA LUCIA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/09/2017 | 200.00 | 00005304252462 | FRANCISCA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/09/2017 | 200.00 | 00004090042437 | CILZA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/09/2017 | 300.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/09/2017 | 300.00 | 00075997517420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/09/2017 | 280.00 | 00001542436478 | ANA PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/09/2017 | 200.00 | 00003018884426 | NOE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/09/2017 | 200.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/09/2017 | 150.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/09/2017 | 280.00 | 00003692739400 | ALINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/09/2017 | 300.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/09/2017 | 300.00 | 00007309569466 | CICERA TRAJANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/09/2017 | 300.00 | 00008547847480 | VICENCIA FERNANDES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/09/2017 | 200.00 | 00009870278400 | ANDR�A DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/09/2017 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/09/2017 | 2000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/09/2017 | 200.00 | 00002323100416 | FRANCILEIDE VIANA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/09/2017 | 200.00 | 00004188579463 | MARIA DO ROSARIO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004903 | 21/09/2017 | 1118.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTOS DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO 1214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/09/2017 | 100.00 | 00043164900368 | FRANCISCA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/09/2017 | 183.66 | 00005482182428 | DJACI DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004907 | 21/09/2017 | 15.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO 1216/2017 E REQUISIÇÃO 1415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/09/2017 | 233.59 | 00002299332464 | MARIA LÚCIA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/09/2017 | 2156.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 29, CONFORME DEMONSTRAVOS DE PAGAMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/09/2017 | 1179.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), LOT 33, , CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/09/2017 | 260.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA FREITAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 29 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA/16º RC MEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004912 | 22/09/2017 | 1051.89 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA RASPA CURTA, BOTA CANO CURTO, TINTA LATEX PVA E CAPACETE COM ABA FRONTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/09/2017 | 1861.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), LOT 36, CONFORME DEMONSTRAVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004913 | 22/09/2017 | 972.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1163,1100,1013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/09/2017 | 640.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/09/2017 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO/2017, PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDÊNCIA, COMO TAMBÉM A PRESIDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PLEITEAR PROJETOS PARA O MUNICÍPIO E DAR ACOMPANHAMENTO NOS PROJETOS QUE JA SE ENCONTRAM EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004959 | 25/09/2017 | 187.87 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07-011 E DA 10ª DELEGACIA DO S. MILITAR 23ª C.S.M. E ÁGUA MINERAL DE 0,5 L PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME REQUISIÇÕES N° 001057,976,1091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004967 | 25/09/2017 | 88.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/09/2017 | 230.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR KLEYLSON DA SILVA FORMIGA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL NO ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO- PIPA/16RC MEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004955 | 25/09/2017 | 1650.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004958 | 25/09/2017 | 125.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (01 SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO, A FIM DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME REQUISIÇÃO Nº001459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004962 | 25/09/2017 | 47.27 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.),RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004917 | 25/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004973 | 25/09/2017 | 509.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4 E GRAMPEADOR), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÕES N° 1068, 1179,1188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004965 | 25/09/2017 | 136.04 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 00975 E 001242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004975 | 25/09/2017 | 13000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEU 1.300-24, CÂMARAS DE AR, PROTETOR DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU) NO VEÍCULO PATROL 120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004978 | 25/09/2017 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEU 12.16.5) NO VEÍCULO BOBCAT S 185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004916 | 25/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 00984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004945 | 25/09/2017 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, SITUADA À RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004914 | 25/09/2017 | 524.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 000969,970,1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004953 | 25/09/2017 | 355.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 0001405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004961 | 25/09/2017 | 41.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004972 | 25/09/2017 | 710.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÕES N° 000971 E 1246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004927 | 25/09/2017 | 536.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA COM TROCA DEPEÇAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004918 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004919 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004969 | 25/09/2017 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA, MÊS DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004970 | 25/09/2017 | 87.36 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA 400X70CM EM LONA 440G EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, PARA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA, MÊS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME REQUISIÇÃONº 1396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004920 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004921 | 25/09/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001079. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004922 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004923 | 25/09/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/09/2017 | 74500.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004915 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 00974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/09/2017 | 1984.80 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 57ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004971 | 25/09/2017 | 127.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( AGENDA PARA ANATOÇÕES, PAPEL OFÍCIO A4 E ANOTE E COLE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÕES N° 1196 E 1234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004926 | 25/09/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA (PRETO E COLORIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO (CAJATUR), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0004929 | 25/09/2017 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO N° 60035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/09/2017 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS REALIZADO NA PACIENTE MARTA GERUZA PINTO DA COSTA - CPF: 218.818.124-72, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004931 | 25/09/2017 | 254.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004933 | 25/09/2017 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004935 | 25/09/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA VER. FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, JARDIM ADALGISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004937 | 25/09/2017 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA DEODATO RODRIGUES COURA, S/N, JARDIM ADALGISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004938 | 25/09/2017 | 153.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004941 | 25/09/2017 | 9156.23 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00069/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004943 | 25/09/2017 | 710.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (QUENTINHAS COM REFRIGERANTE) DESTINADOS ÀS UBS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004944 | 25/09/2017 | 259.60 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (COFFEE BREAK TIPO II) DESTINADO AO PSF SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004951 | 25/09/2017 | 5671.80 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20042/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004952 | 25/09/2017 | 2591.20 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30042/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/09/2017 | 520.00 | 07284349000141 | JOÇO RICARDO FEITOSA | REFERENTE EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE JACI FERREIRA - CPF: 070.762.394-42, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/09/2017 | 200.00 | 07284349000141 | JOÇO RICARDO FEITOSA | REFERENTE EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA DE SOUSA ABREU - CPF: 022.459.644-62, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/09/2017 | 2030.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS, BLOCOS DE PAPEL, FOLDERES, FAIXAS, BANNERS E OUTROS, DESTINADOS À 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/09/2017 | 36758.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/09/2017 | 370541.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/09/2017 | 730.00 | 00088483649420 | FRANCISCO RAMALHO LIMEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DAS CADEIRAS NAS UBS SOL NASCENTE (04), MUTIRÃO (04), PADRE CÍCERO (03), VILA NOVA (07), SIMÃO OLIVEIRA (03), SÃO FRANCISCO (02), SERRA DA ARARA, RIACHO DO MEIO E CATOLÉ DOS GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004963 | 25/09/2017 | 1200.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM GÁS, VASILHAME DE 500ML, QUE FORAM DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIROS, 6º BPM E TIRO DE GUERRA 07-011, DURANTE O DESFILE CÍVICO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME REQUISIÇÃO N° 001078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/09/2017 | 2310.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE MUSICA E CORAL DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 23/11/2017, DESTINADO A DESENVOLVER A PERCEPÇÃO AUDITIVA E A MEMÓRIA MUSICAL, POSSIBILITANDO QUE OS ALUNOS APRENDAM A UTILIZAR E CUIDAR DA VOZ COMO MEIO DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO MUSICAL ENTRE OUTROS, NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004934 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TONERS, DESTRINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 001303, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004936 | 25/09/2017 | 194.70 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) LANCHES, DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPARARÃO DE UMA CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004949 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS C/TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AO CCA, LOCALIZADO A RUA BONIFACIO MOURA, 213, NESTA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1189/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004950 | 25/09/2017 | 14.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 COPIAS, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1284/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004957 | 25/09/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, REFERENTE AO PERIOD DE 20/08 A 20/09/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1199, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/09/2017 | 2000.00 | 22946345000175 | CENTRO DE APOIO ANTIDROGAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO, PSICOLÓGICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA CRIANÇA C.P.S., REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0004939 | 25/09/2017 | 2690.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/09/2017 | 175.00 | 00008931394403 | FABIANA BENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE BENEFICIO DE NATALIDADE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004942 | 25/09/2017 | 512.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS C/TROCA DE PEÇAS, DESCRIMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS Nos. 1005, 1008, 1009, 1084, e 1157, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004946 | 25/09/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS C/TROCA DE PEÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 998/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004948 | 25/09/2017 | 318.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER ACIMA DE 2.000 PAGINAS C/TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASE (TODOS OS MODELOS), DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1160/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/09/2017 | 300.00 | 00011080498427 | ALISSON GABRIEL MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARTCER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004983 | 26/09/2017 | 468.18 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISTOLA DE APLICAÇÃO DE COLOCA QUENTE, PAPEL COLOR, PEN DRIVE E PAPEL FOTOGRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO (CAJATUR). CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004982 | 26/09/2017 | 39.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE 320X229MM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/09/2017 | 115.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SR. JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, ATÉ O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/09/2017 | 160.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS- PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004981 | 26/09/2017 | 665.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPO, PASTA SANFONADA, PINCEL MARCADOR, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004979 | 26/09/2017 | 32.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA E LIVRO ATA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÕES Nº1069 E 1070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004980 | 26/09/2017 | 269.79 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, FITA ADESIVA, ALMOFADA PARA CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 00986 E 1098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005013 | 27/09/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº1241/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005025 | 27/09/2017 | 100.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1238/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2017 | 640.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM O DR. RODRIGO LIMA MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2017 | 400.00 | 00053920376404 | WAYDSON BASÍLIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO MÉDICO WAYDSON BASÍLIO DOS SANTOS, CRM - PB: 9700, QUE REALIZOU PERÍCIA JUDICIAL A REQUERIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO SEIO DO PROCESSO Nº 0001280-85.2015.815.0131, QUE TRAMITA PERANTE O JUÍZO DA 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 525/2017-PGM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005009 | 27/09/2017 | 3899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT FLUENCE - PLACA: AZO 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005011 | 27/09/2017 | 14600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP S10 LT DD2 - PLACA: OGD 7369 E PICK UP S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005014 | 27/09/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 - PLACA: MXL 5199, GM D20 DE PLACA: JYF 7790. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº191/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005019 | 27/09/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº242/2017/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA POLICLÍNICA. CONFORME GUIA Nº 2122378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2017 | 770.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE RICARDO LACERDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2017, PARA FAZER VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE CULTURA DA CIDADE DE RECIFE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB NO ESTADO DO PERNAMBUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004997 | 27/09/2017 | 83.64 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇÃ, MELANCIA, ABACAXI, ENTRE OUTROS), PARA REALIZAÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ EM PARCERIA COM A FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE DIREITO NA II GINCANA JURIDICA DOE SANGUE DOE VIDA, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005012 | 27/09/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004990 | 27/09/2017 | 3198.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA 5.000L EM FIBRA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005010 | 27/09/2017 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005015 | 27/09/2017 | 1370.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ÓLEO, PARAFUSO E GRAXA), DESTINADOS A CAMINHÃO FORD F 12.000 PLACA: MOU-8350, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PERTENCENTES A SECTERARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1471, 1472,1473,1474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/09/2017 | 320.00 | 00009092387401 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 29 DE SETEMBRO/2017, PARA REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA/16º RC MEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2017 | 4000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK, PARA REALIZAÇÃO DO IV OPEN PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 29/10/2017 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. O EVENTO VEM SENDO REALIZADO HÁ QUATRO ANOS E TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES À PRÁTICA ESPORTIVO, BEM COMO PROPORCIONAR O ENCONTRO DE DIVERSAS ASSOCIAÇÕES DE CAJAZEIRAS E REGIÃO, CONFORME OFÍCIO 080/2017 E PROJETO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005000 | 27/09/2017 | 1583.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005005 | 27/09/2017 | 1911.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E CARTUCHOS RECARREGADOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005007 | 27/09/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO DE PLACA:OVZ 6644, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO 00088/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2017 | 260.00 | 00007294423490 | TAMIRIS LANNY CLAUDINO ESTRELA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA TAMIRIS LANNY CLAUDINO ESTRELA LINS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) COMO DIRETORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2017 | 31923.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2017 | 215380.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0004998 | 27/09/2017 | 745.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2017 | 1180.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE EXAME DE ENDOSCOPIA COM POLIPECTOMIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS ANJOS - CPF: 018.356.144-93, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005001 | 27/09/2017 | 330.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADO ÀS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005002 | 27/09/2017 | 1050.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO E DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DOMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005003 | 27/09/2017 | 1169.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER, DESTINADOS À POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005004 | 27/09/2017 | 503.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005006 | 27/09/2017 | 736.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E CARTUCHOS RECARREGADOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005008 | 27/09/2017 | 1671.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E CARTUCHOS RECARREGADOS, DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005017 | 27/09/2017 | 1436.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/09/2017 | 23007.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/09/2017 | 24884.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/09/2017 | 9277.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/09/2017 | 146269.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/09/2017 | 82218.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/09/2017 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ CLIDENOR GOMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA GORETE ALENCAR DE ANDRADE - CPF: 054.382.624-46, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005031 | 28/09/2017 | 2515.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/09/2017 | 200874.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/09/2017 | 9782.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/09/2017 | 14659.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/09/2017 | 45351.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2017 | 59971.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/09/2017 | 22240.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/09/2017 | 15000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005062 | 28/09/2017 | 423.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005063 | 28/09/2017 | 98.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0005064 | 28/09/2017 | 980.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005066 | 28/09/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005067 | 28/09/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/09/2017 | 16593.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/09/2017 | 175380.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/09/2017 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AOS PROCESSOS DE NUMEROS 10425.721.868/2014-13, 10425.721.869/2014-68, 10425.721.870/2014-92, RELATIVO A ENTRADA DIVIDIDO EM 05(CINCO) PARCELAS NO VALOR DE 12.452,79). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005065 | 28/09/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242017 | 0005053 | 28/09/2017 | 27000.00 | 09336990000108 | ANTÔNIO LÁZARO SILVA & CIA LTDA - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CANTOR GOSPEL IRMÃO LÁZARO E BANDA DURANTE O EVENTO: "SEMANA ECUMÊNICA", IMPLANTA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DE CAJAZEIRAS ATRAVÉS DA LEI Nº 2.624/2017, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/09/2017 | 11369.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA A ASSOCIAÇÃO CAJAZEIRENSE DE TEATRO - ACATE, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO EM GUARABIRA-PB, COM O ESPETÁCULO "TRINCA, MAS NÃO QUEBRA", NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/09/2017 | 33241.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2017 | 140176.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2017 | 220000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP, RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DOS PROCESSOS DE Nº's: 16635-720.151/2015-46, Nº 10425-721.770/2014-66 E Nº 10425-722.267/2013-47, PARA PAGAMENTO COM BASE NA RCL (0,5%), RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 626 E 3323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2017 | 11031.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/09/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/09/2017 | 19982.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/09/2017 | 22929.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/09/2017 | 39081.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/09/2017 | 7022.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/09/2017 | 7022.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 233, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/09/2017 | 25208.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 235, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2017 | 48224.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO / PROGRAMAS, CÓD. 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/09/2017 | 4734.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 341, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/09/2017 | 7872.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 342, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2017 | 4034.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 346, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2017 | 8285.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 348, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/09/2017 | 13129.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CÓD. 05, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/09/2017 | 5200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CÓD. 209, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2017 | 49128.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 373, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2017 | 230.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005086 | 29/09/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2017, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005087 | 29/09/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/ 1 20/09/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2017 | 300.00 | 00006674040401 | JOSEFA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005088 | 29/09/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2017 | 39153.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2017 | 23587.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2017 | 45487.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2017 | 25885.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2017 | 122322.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2017 | 51798.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2017 | 35622.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2017 | 30632.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2017 | 115.00 | 00084862319149 | WILTON JEFERSON BARROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILTON JEFERSON BARROS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2017 | 3855.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2017 | 34365.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2017 | 27249.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2017 | 22502.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2017 | 2900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOT 356, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/09/2017 | 590426.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/09/2017 | 192099.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), LOT 33, , CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/09/2017 | 184486.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5090/2017, LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2017 | 847560.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/09/2017 | 304884.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5093/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/09/2017 | 47128.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2017 | 54131.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2017 | 164760.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM.FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2017 | 13933.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2017 | 320.00 | 00002118229496 | TEREZA CRISTINA DINIZ DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE TEREZA CRISTINA DINIZ DE ABREU, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2017 | 27479.45 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005072 | 29/09/2017 | 10239.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA (CIMENTO, MASSA ACRÍLICA, TIJOLOS, AREIA, SELADOR, TINTA E OUTROS) DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20042/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2017 | 1229.46 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005103 | 02/10/2017 | 389.40 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II DESTINADO À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0924/2017. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/10/2017 | 229.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO/BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA OFX-1958, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME DOCUMENTO/GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/10/2017 | 2327.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO/BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFC-4388, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME DOCUMENTO/GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/10/2017 | 582.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO/BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFF-8747, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME DOCUMENTO/GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/10/2017 | 230.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO/BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA OFX-1667, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME DOCUMENTO/GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005109 | 02/10/2017 | 1714.51 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0005110 | 02/10/2017 | 21360.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/10/2017 | 169422.80 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/10/2017 | 7913.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4x4, DE PLACA OGC-5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005114 | 02/10/2017 | 21473.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 00892/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005115 | 02/10/2017 | 7461.72 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO MÉDIO. CONFORME MEMORANDO Nº 00894/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005116 | 02/10/2017 | 2390.51 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO Nº 00893/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005117 | 02/10/2017 | 17541.55 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 00896/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005118 | 02/10/2017 | 5933.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 00896/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005119 | 02/10/2017 | 2321.68 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 00896/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005120 | 02/10/2017 | 48864.94 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 00895/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005121 | 02/10/2017 | 16527.85 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 00895/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005122 | 02/10/2017 | 6467.41 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 00895/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/10/2017 | 10000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010 E MEMORANDO DE Nº 71/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005112 | 02/10/2017 | 7198.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 - PLACA: MXL 5199, GM D20 DE PLACA: JYF 7790. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº191/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/10/2017 | 1145.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE Nº 519/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/10/2017 | 270.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO(AMPLIAÇÃO) DA ESCOLA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, DESMEMBRADO DE UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA XIQUE-XIQUE,DISTRITO DE PATAMUTÉ, NESTE MUNICÍPIODE CAJAZEIRAS, MEDINDO 1.575M2, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/10/2017 | 690.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DENYZE GONSALO FURTADO, COM LOTAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS - PB, NOS DIAS 05, 06 E 09 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TCE E NA EMPRESA DE ASSESSORIA E ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/10/2017 | 130.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005134 | 03/10/2017 | 350.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACÁRIAS CONBRADA EM CONTAS CORRENTES DA CAXA ECONÔMICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3294/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/10/2017 | 780.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTADOR JOSE GILMAR DE LIRA, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VI CONVENÇÃO PARAÍBANA DE CONTABILIDADE - TEMA: CONTABILIDADE COMO FORMA DE CONTROLE DOS RECURSOS E PATRIMÔNIOS PÚBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/10/2017 | 200.00 | 07284349000141 | JOÇO RICARDO FEITOSA | REFERENTE EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FABIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 068.107.854-50, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0005126 | 03/10/2017 | 60218.27 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005129 | 03/10/2017 | 4383.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 63006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005130 | 03/10/2017 | 1393.84 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 63006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/10/2017 | 185380.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/10/2017 | 30000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS/PACS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/10/2017 | 18583.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/10/2017 | 13340.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, LOTAÇÃO 18, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/10/2017 | 58937.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/10/2017 | 23281.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/10/2017 | 300.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/10/2017 | 300.00 | 00006891612470 | EMUNNUELLE RENATA LUCIO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/10/2017 | 300.00 | 00002961729440 | TOME DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/10/2017 | 250.00 | 00098128590472 | FRANCISCA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/10/2017 | 300.00 | 00012344506403 | KARINE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/10/2017 | 300.00 | 00001144652405 | NÁGILA SUELANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/10/2017 | 266.20 | 00002890580407 | DAMIANA VENANCIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/10/2017 | 170.00 | 00010588075442 | FRANCIMEIRE NOÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/10/2017 | 175.00 | 00006559993450 | FRANCELIA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/10/2017 | 300.00 | 00008928431441 | LUANA DOS SANTOS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/10/2017 | 300.00 | 00004365092456 | LUCILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/10/2017 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/10/2017 | 300.00 | 00003191321454 | REGINA CLAUDIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/10/2017 | 200.00 | 00007152656444 | LUZIA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/10/2017 | 200.00 | 00002018346423 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/10/2017 | 250.00 | 00006712390150 | FRANCEILDA ROCHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/10/2017 | 300.00 | 00043867306800 | ALEXANDRE DIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/10/2017 | 300.00 | 00075294320444 | JOSÉ NERRIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/10/2017 | 300.00 | 00001589935438 | AURÍLIA THAYNNÁ CARTAXO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/10/2017 | 300.00 | 00043704972487 | FRANCISCA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/10/2017 | 170.00 | 00006890700473 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/10/2017 | 250.00 | 00024777218449 | JOSÉ CARNEIRO VANDERLEI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/10/2017 | 300.00 | 00005376429431 | RUBENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/10/2017 | 200.00 | 00006781122401 | CLÁUDIA ANA DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/10/2017 | 200.00 | 00008266909474 | ELIANE DE SOUZA ALXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/10/2017 | 250.00 | 00007512558406 | ELISANGELA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/10/2017 | 250.00 | 00006559924483 | FRANCENILDA DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/10/2017 | 250.00 | 00098130200406 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/10/2017 | 280.00 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/10/2017 | 200.00 | 00003190673438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/10/2017 | 250.00 | 00009067298409 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/10/2017 | 200.00 | 00004090042437 | CILZA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/10/2017 | 300.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0005181 | 04/10/2017 | 19600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE URNAS/ESQUIFES, FLORES, COROAS, CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU EMBALSAMENTO, ALUGUEL DE CAPELA E TRANSPORTES DOS CORPOS CADAVÉRICOS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/10/2017 | 180.00 | 00011006020462 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/10/2017 | 175.00 | 00006194698462 | MARIA ERLÂNDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005173 | 04/10/2017 | 8889.90 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0005174 | 04/10/2017 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/10/2017 | 6650.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, CAMAS E COLCHÕES), DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0943/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005183 | 04/10/2017 | 1225.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS (VENTILADORES), DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0944. CONTRATO N° 50048/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/10/2017 | 3105.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO KX21N SYSMEX (TROCA DO COMPRESSOR COMPLETO VÁCUO E PRESSÃO, TROCA DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO E DA TUBULAÇÃO RESSECADA, LIMPEZAS DAS SERVO VÁLVULAS E DOS DOSADORES DO DETECTOR E CÂMARA RBC E WBC, LIMPEZA DO CIRCUITO PNEUMÁTICO E DAS VÁLVULAS DE REAGENTES E DRENO, TROCA DA TUBULAÇÃO FINA 0,05MM ENTUPIDA POR DESGASTE DOS FILTROS, TROCA DO FILTRO CONDENSADOR, AJUSTES, CALIBRAÇÃO, TESTE DE FUNCIONAMENTO), NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005186 | 04/10/2017 | 6604.70 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA (CIMENTO, TIJOLOS, TINTA, THINNER E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/10/2017 | 160.00 | 00009092387401 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 05 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, O MAIOR CIRCUITO DE EVENTOS DE EMPREENDEDORISMO DO PAÍS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/10/2017 | 115.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR KLEYLSON DA SILVA FORMIGA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/10/2017 | 640.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/10/2017 | 260.00 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/10/2017 | 150.00 | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ZELMA DE LIMA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2017 | 460.00 | 00005329972477 | ALANA CRISTINA PIRES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALANA CRISTINA PIRES DE CARVALHO, GESTORA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/10/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO MOTORISTA MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017, PARA CONDUZIR A SRª TALITA CLEIA DA SILVA LIMA, A CASA DE ABRIGO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/10/2017 | 130.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS ANDRADE ALVES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/10/2017 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA RODRIGO LIMA MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/10/2017 | 320.00 | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA RODRIGO LIMA MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/10/2017 | 320.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA RODRIGO LIMA MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/10/2017 | 257.50 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO VICE PREFEITO, MARCOS ANTÔNIO GOMES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2017, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NA 7ª FEIRA DO EMPREENDEDOR DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/10/2017 | 160.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NA 7ª FEIRA DO EMPREENDEDOR DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/10/2017 | 130.00 | 00006462248408 | MARIA RIVANEIDE FREITAS MACIEL | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RIVANEIDE FREITAS MACIEL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/10/2017 | 130.00 | 00009294034445 | KLEDSON PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR KLÊDSON PINHEIRO DE SOUSA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/10/2017 | 640.00 | 00011856262391 | JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR JOSE JESUS MAURERA MARTINEZ, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO/2017, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E REUNIÃO COM CONSULTORIAS EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06/10/2017. REUNIÃO COM DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE - PB, COM GILBERTO MENDES RIOS, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/10/2017 | 200.00 | 07284349000141 | JOÇO RICARDO FEITOSA | REFERENTE EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE SIMONE GOMES MACIEL - CPF: 052.623.184-01, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005188 | 05/10/2017 | 530.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0950/2017. CONTRATO N° 90048/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005189 | 05/10/2017 | 1060.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE DOIS BEBEDOUROS GELÁGUA DE COLUNA, DESTINADOS À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0951/2017. CONTRATO N° 90048/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005190 | 05/10/2017 | 4770.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE NOVE BEBEDOUROS GELÁGUA DE COLUNA, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0952/2017. CONTRATO N° 90048/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 600192017 | 0005211 | 05/10/2017 | 1800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 63019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/10/2017 | 3000.00 | 00010650226895 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA COBERTA DO TELHADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0005216 | 05/10/2017 | 110017.47 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO - PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/11/2016 A 13/03/2017 DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 16/2003 NO SEU ARTIGO 7°, COMO TAMBÉM NO PARÁGRAFO 2°, INCISO I. A BASE DE CÁLCULO DO ISS É O PREÇO DO SERVIÇO: R$ 66.010,48 (OS MATERIAIS TOTALIZARAM: R$ 44.006,99). CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0005217 | 05/10/2017 | 120439.33 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/03/2017 A 26/05/2017 DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 16/2003 NO SEU ARTIGO 7°, COMO TAMBÉM NO PARÁGRAFO 2°, INCISO I. A BASE DE CÁLCULO DO ISS É O PREÇO DO SERVIÇO: R$ 72.263,60 (OS MATERIAIS TOTALIZARAM: R$ 48.175,73). CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE ELIEZIO CELERINO DE SOUZA - CPF: 219.732.104-87, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LIRA CÉZAR - CPF: 020.164.634-06, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS SARMENTO - CPF: 082.732.974-11, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0005227 | 05/10/2017 | 9088.22 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 60006/2016. (MATERIAL 70%: R$6.361,75 E MÃO DE OBRA: R$2.726,47). | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE OS DIAS 11,12/ E 13/09/17, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/10/2017 | 273.04 | 00008090374409 | FRANCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008737238485 | JOELIA SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006788839476 | EDILANEA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/10/2017 | 300.00 | 00009515721482 | JOSEFA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/10/2017 | 250.00 | 00005585411438 | SOLANGE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/10/2017 | 270.00 | 00060312068468 | MARIA IZABEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/10/2017 | 250.00 | 00004855724432 | MARIA WEDILANIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/10/2017 | 250.00 | 00026504678863 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/10/2017 | 200.00 | 00002062187459 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/10/2017 | 300.00 | 00003732656110 | PATRICIA OLIVEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/10/2017 | 200.00 | 00078703646149 | MARIA DO CARMO SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/10/2017 | 270.00 | 00004854592486 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005192 | 05/10/2017 | 1200.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 278, CENTRO, CONFORME MEMORANDO Nº 1192/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005193 | 05/10/2017 | 2000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME MEMORANDO Nº 1191/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005194 | 05/10/2017 | 2200.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, SITUADO NA RUA VITORIA BEZERRA, BAIRRO SAO FRANCISCO, CONFORME MEMORANDO Nº 1190/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005195 | 05/10/2017 | 2600.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, SITUADO NA AVENIDA JOCA CLAUDINO (CAIC), BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME MEMORANDO Nº 1193/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005196 | 05/10/2017 | 1000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FUNCIONA NA RUA ANISIO ROLIM, BAIRRO CAPOEIRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1194/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005243 | 06/10/2017 | 714.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) KG DE SACOLA PLASTICA COM A CAPACIDADE PARA 20KG, DE COR BRANCA, DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALI,ENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 1513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/10/2017 | 200.00 | 00003015271482 | DAMIÃO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/10/2017 | 200.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/10/2017 | 290.00 | 00008745322481 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/10/2017 | 300.00 | 00070449080471 | THAIS DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/10/2017 | 200.00 | 00007758034489 | IVANUSIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/10/2017 | 280.00 | 00007785287406 | ADRIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/10/2017 | 200.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DER GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0005232 | 06/10/2017 | 110017.47 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO - PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/11/2016 A 13/03/2017 DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 16/2003 NO SEU ARTIGO 7°, COMO TAMBÉM NO PARÁGRAFO 2°, INCISO I. A BASE DE CÁLCULO DO ISS É O PREÇO DO SERVIÇO: R$ 66.010,48 (OS MATERIAIS TOTALIZARAM: R$ 44.006,99). CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600082016 | 0005235 | 06/10/2017 | 120439.33 | 22404799000114 | BRASEM INCORPORACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO - PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/03/2017 A 26/05/2017 DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 16/2003 NO SEU ARTIGO 7°, COMO TAMBÉM NO PARÁGRAFO 2°, INCISO I. A BASE DE CÁLCULO DO ISS É O PREÇO DO SERVIÇO: R$ 72.263,60 (OS MATERIAIS TOTALIZARAM: R$ 48.175,73). CONTRATO DE Nº 60050/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 60008/2016. | 00042016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005242 | 06/10/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/10/2017 | 160.00 | 00009092387401 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, O MAIOR CIRCUITO DE EVENTOS DE EMPREENDEDORISMO DO PAÍS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005231 | 06/10/2017 | 5556.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ E ÓLEO DE SOJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1537. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005233 | 06/10/2017 | 640.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE,CONFORME REQUISIÇÃO Nº1538. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005234 | 06/10/2017 | 719.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, LEITE EM PÓ E SARDINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE,CONFORME REQUISIÇÃO Nº1539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005236 | 06/10/2017 | 522.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005237 | 06/10/2017 | 3459.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO MAISENA, FEIJÃO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005238 | 06/10/2017 | 2356.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (FRALDA DESCARTÁVEL E SABÃO EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1551. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005239 | 06/10/2017 | 28.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FÓSFORO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005240 | 06/10/2017 | 24176.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR,CARNE BOVINA, OVOS E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005241 | 06/10/2017 | 7017.24 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR,CARNE BOVINA, BISCOITO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1544. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005246 | 06/10/2017 | 548.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR,COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, BISCOITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1545. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005248 | 06/10/2017 | 934.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR,COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO,MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005250 | 06/10/2017 | 380.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1547. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0005245 | 06/10/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE COM ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS, PROJETOS, RECURSOS FINANCEIROS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ISS E IRRF EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/10/2017 | 150.00 | 00007300826440 | Ironildo Junior | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, JOSE IRONILDO JUNIOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005247 | 06/10/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005277 | 09/10/2017 | 355.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005318 | 09/10/2017 | 3600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACÁRIAS CONBRADA EM CONTAS CORRENTES DA CAXA ECONÔMICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3294 E 5134/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/10/2017 | 350.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/10/2017 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017, PARA VISITA A ALGUNS MINISTÉRIOS COM A FINALIDADE DE PLEITEAR PROJETOS PARA O MUNICÍPIO E DAR ACOMPANHAMENTO NOS PROJETOS QUE JA SE ENCONTRAM EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/10/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (08/2017) - AVISO DE ADIANTAMENTO, AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005313 | 09/10/2017 | 406.45 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ) DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005314 | 09/10/2017 | 282.45 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL TOALHA, SACOS PARA LIXO, PÁ COLETORA DE LIXO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005274 | 09/10/2017 | 550.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005276 | 09/10/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005278 | 09/10/2017 | 246.12 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, ENVELOPES E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO 1515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005266 | 09/10/2017 | 57.90 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0005267 | 09/10/2017 | 1249.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0005268 | 09/10/2017 | 1180.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/10/2017 | 847.84 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEL PARA DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE PATAMUTÉ. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005315 | 09/10/2017 | 569.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, ENTRE OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005316 | 09/10/2017 | 780.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (3.000 FOLDERS COLORIDOS - PAPEL GUACHÊ 170G TAMANHO 22X32CM), CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA - CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA: DIREITO À VIDA, REALIZADO DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO, REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/10/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005303 | 09/10/2017 | 576.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS E TROCAS DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, 1 METRO DE CANO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS ACIMA DE 2 METROS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005251 | 09/10/2017 | 10669.84 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BEBIDA LÁCTEA, BISCOITO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1548. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005254 | 09/10/2017 | 991.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005256 | 09/10/2017 | 243.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1535. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005258 | 09/10/2017 | 1740.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1536. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005261 | 09/10/2017 | 2888.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1597. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0005263 | 09/10/2017 | 3430.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (BERÇO E COLCHONETES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0005264 | 09/10/2017 | 3430.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (BERÇO E COLCHONETES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1522. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005265 | 09/10/2017 | 15150.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (REDES, APITO, BOLA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001524. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/10/2017 | 230.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANTÔNIA NELBIA DE MOURA LEITE, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS REGIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA "OLHARES E DIÁLOGOS SOBRE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005317 | 09/10/2017 | 2014.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DA ARARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005270 | 09/10/2017 | 1589.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E TROFEUS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005272 | 09/10/2017 | 308.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA PARA ANOTAÇÕES, ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005312 | 09/10/2017 | 735.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO FIBRA COSTURADA, MEDALHA EM METAL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/10/2017 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005297 | 09/10/2017 | 278.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DE UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS E RECARGA DE GÁS /TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS SOL NASCENTE, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005298 | 09/10/2017 | 96.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DOM BOSCO, CONFORME CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005299 | 09/10/2017 | 410.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITORES E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005300 | 09/10/2017 | 322.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITORES E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005301 | 09/10/2017 | 178.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCAS DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005302 | 09/10/2017 | 206.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 22.000 A 24.000 BTUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCAS DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600232017 | 0005305 | 09/10/2017 | 7500.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 APARELHO DE RAIO-X VMI; 01 MAMÓGRAFO DE MARCA PHILLIPS; 01 ULTRASSON MEDSON SONOACE R7; 01 CR CLASSIC E NA DRYVIEW, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60033/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0005308 | 09/10/2017 | 69129.32 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 63006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005310 | 09/10/2017 | 900.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS TAMANHO 500X300 REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0862, DESTINADOS À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00123/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005311 | 09/10/2017 | 1350.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 03 BANNERS TAMANHO 500X300 REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0810/2017, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00123/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005271 | 09/10/2017 | 639.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO Nº 1271/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/10/2017 | 300.00 | 00009755941410 | OGOBERTO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/10/2017 | 300.00 | 00010924885459 | JHOCANDA MOREIRA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/10/2017 | 300.00 | 00036856637802 | RENATA OLIMPIO TOMAZ GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/10/2017 | 240.00 | 00003754252410 | FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/10/2017 | 250.00 | 00006576350490 | PAULA FRANCINETTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/10/2017 | 300.00 | 00011595333428 | JANAINA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/10/2017 | 200.00 | 00002341382460 | FABIO BARBOZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/10/2017 | 100.00 | 00070993856403 | LARYSSA LAYANNE MARTINS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/10/2017 | 300.00 | 00002741428301 | SORAYA GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/10/2017 | 200.00 | 00006559903486 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/10/2017 | 200.00 | 00004618369477 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/10/2017 | 250.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005269 | 09/10/2017 | 305.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, ENVELOPES...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA Nº 1299 E MEMORANDO Nº 1299/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005273 | 09/10/2017 | 3570.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, PINCEL, GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, ENVELOPES...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME MEMORANDO Nºs 1269 E 1268/2017, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005275 | 09/10/2017 | 193.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, STIUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - BAIRRO PIO X, CONFORME MEMORANDO 1263/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005279 | 09/10/2017 | 924.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, COPO DESCARTAVEL,TESOURA, FITA ADESIVA...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 1270/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005280 | 09/10/2017 | 85.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, CAIXA PARA ARQUIVO, ALMOFADA PARA CARIMBO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1298/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005281 | 09/10/2017 | 891.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLHERES, COPOS, LENÇOIS...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 1303/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005282 | 09/10/2017 | 842.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PANELAS, PRATOS, TOALHAS...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 1302/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/10/2017 | 1615.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTENERT, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/10/2017 | 2380.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS E OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME MEMORANDO Nº 1344/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/10/2017 | 2385.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS E OFICINA DE KARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME MEMORANDO Nº 1305/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/10/2017 | 25208.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CCA, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 235, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/10/2017 | 2390.00 | 00005259011406 | EMANUEL LEONARDO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE FUTSAL MINISTRADA EM FAVOR DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1306/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/10/2017 | 200.00 | 00010112942490 | MARIA DE JESUS QUIRINO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/10/2017 | 250.00 | 00008915772466 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/10/2017 | 200.00 | 00070138523410 | ROSEANE VENCESLAU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/10/2017 | 210.00 | 00004363270403 | LUIZ ROBERTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/10/2017 | 250.00 | 00002141898480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/10/2017 | 250.00 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/10/2017 | 300.00 | 00007854051437 | JASIENE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/10/2017 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/10/2017 | 250.00 | 00008551444409 | MARIA ERINEUDA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/10/2017 | 250.00 | 00010994361416 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/10/2017 | 250.00 | 00006004841498 | MARIA NEUZA COELHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/10/2017 | 290.00 | 00036111851837 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/10/2017 | 250.00 | 00006774378463 | MARIA HERICA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/10/2017 | 300.00 | 00032575815487 | LECIENY ROCHA FAUSTINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/10/2017 | 200.00 | 00010178526428 | ÂNGELA LAMONIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/10/2017 | 300.00 | 00010807650420 | JOSE MATEUS DE SOUZA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/10/2017 | 300.00 | 00008115268879 | MARIA EDINALVA MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006619864465 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CESTA BASICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/10/2017 | 300.00 | 00093131984449 | REGIANE MENDES ROLIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CESTA BASICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/10/2017 | 300.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0005319 | 10/10/2017 | 13585.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60024/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 600192017 | 0005320 | 10/10/2017 | 8800.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 MOCHILAS DE LONA CONFEC. EM LONA DE ALGODÃO, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005321 | 10/10/2017 | 413.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005322 | 10/10/2017 | 283.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/10/2017 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA (PACIENTE MARIA DA PIEDADE DIAS - CPF: 014.251.854-95), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/10/2017 | 116269.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/10/2017 | 30000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/10/2017 | 5000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HMSLAB VERSÃO WEB NA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60052/2017 E DISPENSA POR VALOR N° 60016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2017 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2017 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/10/2017 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/10/2017 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/10/2017 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/10/2017 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/10/2017 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/10/2017 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/10/2017 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005337 | 10/10/2017 | 505.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/10/2017 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/10/2017 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/10/2017 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/10/2017 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/10/2017 | 500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/10/2017 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/10/2017 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/10/2017 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/10/2017 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/10/2017 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/10/2017 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/10/2017 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/10/2017 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/10/2017 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/10/2017 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/10/2017 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/10/2017 | 283.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2017.000210-2 - PROCESSO Nº 0000586-53.2014.815.0131, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/10/2017 | 300.00 | 00064656799491 | DVANIA LEITE DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DVANIA LEITE DE OLIVEIRA ROLIM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2017 PARA PRESTAR CONTAS DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005323 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/10/2017 | 1700.00 | 00002376193427 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 412/2017 - GP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00010214684440 | JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA O GRUPO "SOU O CANGAÇO", PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO FESTIVAL "BATALHA NA QUADRA", PROMOVIDO PELO REFERIDO GRUPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO/2017. CONFORME OFÍCIO Nº 052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005389 | 11/10/2017 | 567.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS CAPS E A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005403 | 11/10/2017 | 2014.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DA ARARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005391 | 11/10/2017 | 4965.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005388 | 11/10/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/10/2017 | 780.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/10/2017 | 690.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/10/2017 | 690.00 | 00001342199456 | MARIA JOSÉ DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/10/2017 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A SENHORA TALITA CLEIA DE VOLTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB QUE ESTAVA ACOLHIDA NA CASA ABRIGO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO CENTRO, MEDIANTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 80008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005394 | 11/10/2017 | 94.54 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1300/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005395 | 11/10/2017 | 322.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS (FITA, COLA, JOGO DE BOLICHE...), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO N° 1304/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005396 | 11/10/2017 | 5785.17 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO, CADERNO, CALCULADORA, COLA, ENVELOPE, PAPEL...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO N° 1273/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005397 | 11/10/2017 | 29.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA DESENHO, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO N° 1297/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005402 | 11/10/2017 | 2270.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO, CADERNO, CALCULADORA, COLA, ENVELOPE, PAPEL...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO N° 1272/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1183 E 1475. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005404 | 11/10/2017 | 550.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL JT TANQUE, COR DA IMPRESSÃO PRETA E COLORIDA, DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1225 E MEMORANDO Nº1067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005405 | 11/10/2017 | 190.52 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CALCULADORA, PAPEL, TECLADO...), DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO N° 1296/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 965,1226 E 1227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005448 | 13/10/2017 | 2513.67 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ, CARNE, ETC...), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1646 E MEMORANDO Nº 1378/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005449 | 13/10/2017 | 1408.52 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL, DESINFETANTE, SABAO, ETC...), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRINAÇA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1636 E MEMORANDO Nº 1375/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005450 | 13/10/2017 | 3328.61 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA: SANTA CECILIA, Nº 57, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1635 E OS MEMORADOS, Nºs. 1275, 1374/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005451 | 13/10/2017 | 5472.45 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ, CARNE, ACHOCOLATADO, CARNE, FEIJAO,ETC...), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nºs 1644, 1645 E 1642 E MEMORANDOS Nºs 1377, 1379 E 1386/2017, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005453 | 13/10/2017 | 2162.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLÉO, AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, MACARRAO, CAFÉ, FEIJAO,ETC...), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nºs 1648 E 1629 E MEMORANDO Nºs 1380, 1325/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005454 | 13/10/2017 | 355.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1637 E MEMORADO, Nº. 1334, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005456 | 13/10/2017 | 1835.13 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL, DESINFETANTE, SABAO, ETC...), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs 1640 E 1650 E MEMORANDOS Nºs 1376 E 1381/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005457 | 13/10/2017 | 8641.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, QUE TEM POR OBJETIVO PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIAIS, , SITUADO NA RUA: VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1641/17 E MEMORADO, Nº. 1333/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005458 | 13/10/2017 | 140.49 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, QUE TEM POR OBJETIVO PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIAIS, , SITUADO NA RUA: VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1632/17 E MEMORADO, Nº. 1332/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005459 | 13/10/2017 | 1266.38 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, QUE TEM POR OBJETIVO PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIAIS, , SITUADO NA RUA: VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1631/17 E MEMORADO, Nº. 1331/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005460 | 13/10/2017 | 1631.07 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, SABAO, ETC...), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1627 E MEMORANDO Nº 1323/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005461 | 13/10/2017 | 526.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO ESPECILAIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, UNIDADE PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA OFERTA DE ORIENTAÇÕES E APOIO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS A INDIVÍDUOS E FAMILIAS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1630/17 E MEMORADO, Nº. 1324/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005462 | 13/10/2017 | 7025.89 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS, ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÃOES DE RISCO SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1628 E MEMORANDO Nº 1322/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/10/2017 | 300.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COBRIR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, OBS: 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/10/2017 | 300.00 | 00006255940454 | MARIA LUCIA BARRETO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/10/2017 | 270.00 | 00003191268464 | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/10/2017 | 300.00 | 00005724879409 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003697764454 | KELMACINARIA FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/10/2017 | 150.00 | 00010603970486 | FERNANDA DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/10/2017 | 690.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR O PESSOAL QUE VAI PARTICIPAR DO EVENTO 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NO SÍTIO CATOLÉ DOS GONÇALVES E OUTRA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME GUIA Nº 2132870 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005419 | 13/10/2017 | 2129.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº1532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005423 | 13/10/2017 | 204.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA E MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº1531. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005424 | 13/10/2017 | 874.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA, TOMATE E MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1530. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005425 | 13/10/2017 | 4884.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005441 | 13/10/2017 | 1306.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA,TEMPERO COMPLETO E VINAGRE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COMRECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005447 | 13/10/2017 | 302.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA,VINAGRE DE ALCÓOL E TEMPERO COMPLETO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005452 | 13/10/2017 | 124.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005455 | 13/10/2017 | 399.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE PARA PISO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/10/2017 | 1300.00 | 00008533985428 | JOSE LUCAS DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCAS DE SOUZA ABREU, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA "CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO", PROMOVIDA PELA ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO E DA FUNASA -FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0005406 | 13/10/2017 | 11880.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 15/09/2017 A 13/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00008409095190 | ANA EMILIA CEDENO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00008415220146 | REINIER DELGADO RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/10/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/10/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/10/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/10/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/10/2017 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0005432 | 13/10/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092017 | 0005433 | 13/10/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0005434 | 13/10/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042017 | 0005435 | 13/10/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0005436 | 13/10/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122017 | 0005438 | 13/10/2017 | 2500.00 | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600112017 | 0005439 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005437 | 13/10/2017 | 1133.53 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, CERA LÍQUIDA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/10/2017 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2017, PARA VISITA A ALGUNS MINISTÉRIOS COM A FINALIDADE DE PLEITEAR PROJETOS PARA O MUNICÍPIO E DAR ACOMPANHAMENTO NOS PROJETOS QUE JA SE ENCONTRAM EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005426 | 13/10/2017 | 375.74 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, ALMÔNDEGA, AVEIA, ARROZ VERMELHO, CARNE DE CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO 526/2017, REQUISIÇÃO Nº 1604 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/10/2017 | 460.00 | 00000903312492 | ROSÁLIA DE SOUSA LIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSÁLIA DE SOUSA LIRA RAMOS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GESTÃO E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS COM SUPORTE DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005463 | 13/10/2017 | 8550.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005470 | 16/10/2017 | 13169.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005482 | 16/10/2017 | 724.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1340,1353,1354,1389,1460,1517,1602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005476 | 16/10/2017 | 285.91 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA, GRAMPO, ESTILETE E OUTROS) DESTINADOS AOS TRABALHAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005490 | 16/10/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005475 | 16/10/2017 | 67241.07 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA, TUBOS, CIMENTO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005487 | 16/10/2017 | 114.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM), CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1378 E 1448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005488 | 16/10/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005489 | 16/10/2017 | 636.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005481 | 16/10/2017 | 3920.68 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHE (QUENTINHA, SALGADO, SANDUÍCHE E OUTROS), CONFORME REQUISIÇÕES N° 720,805,806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005473 | 16/10/2017 | 150.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE 20 PACOTES DE BALÕES (BEXIGAS) NA COR ROSA, PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA: PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA - DIREITO À VIDA", REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005486 | 16/10/2017 | 14.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO (PRETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0005466 | 16/10/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE À CLÍNICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005467 | 16/10/2017 | 248.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 64006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005468 | 16/10/2017 | 107.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 64006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005469 | 16/10/2017 | 1949.08 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005471 | 16/10/2017 | 5422.06 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005477 | 16/10/2017 | 831.21 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005478 | 16/10/2017 | 13753.43 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005479 | 16/10/2017 | 239.76 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005480 | 16/10/2017 | 2943.19 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005492 | 16/10/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005483 | 16/10/2017 | 838.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1426,1425,1424142214211384,1365,1364,1344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005484 | 16/10/2017 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS E CRECHE SÃO JOSÉ - CAIC, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1444 E 1579. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005485 | 16/10/2017 | 140.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1416 E 1419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005472 | 16/10/2017 | 308.54 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005474 | 16/10/2017 | 4466.87 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/10/2017 | 300.00 | 00011080498427 | ALISSON GABRIEL MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/10/2017 | 180.00 | 00006847789476 | MACILENE DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0005495 | 16/10/2017 | 559.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 001615/17 E MEMORANDO1319/19, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/10/2017 | 300.00 | 00004499658489 | ERIVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/10/2017 | 300.00 | 00005728448402 | ANA LÚCIA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005494 | 16/10/2017 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL USO PUBLICITARIO, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001527/17 E MEMORANDO 1318/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0005496 | 16/10/2017 | 3278.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM POR OBJETIVO PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE E RISCOS SOCIAIS - CRAS I, LOCALIZADO NA RUA: VITÓRIA BEZERRA, SN, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 001297, 1181, 1275 E 1277/17 E MEMORANDO 1269/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005497 | 16/10/2017 | 5719.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA: ANÍSIO ROLIM, BAIRRO DE CAPOEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE Nº 001661/17 E MEMORANDO1314, 1336/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600222017 | 0005515 | 17/10/2017 | 840.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001577/17 E MEMORANDO Nº 1354/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0005522 | 17/10/2017 | 313.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS Nºs 001112 E 001392/17, DESTINADOS AOS CRAS I E II, AMBOS LOCALIZADOS NAS RUAS: JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES E VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDOS Nºs 1268 E 1368, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005508 | 17/10/2017 | 23260.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/10/2017 | 300.00 | 00007307715473 | CLAUDENILDO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/10/2017 | 300.00 | 00007175669437 | MARIA FATIMA ABRANTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/10/2017 | 300.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/10/2017 | 3000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 PARCELAS DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0005523 | 17/10/2017 | 242.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS Nºs 001716 E 0011681/17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADAS NA AVENIDA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDOS Nºs 1367 E 1388, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005507 | 17/10/2017 | 3173.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/10/2017 | 185.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005501 | 17/10/2017 | 37715.18 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 024/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005506 | 17/10/2017 | 9370.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005502 | 17/10/2017 | 36607.12 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO N° 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005503 | 17/10/2017 | 2431.23 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MANOEL FELIX DA SILVA NETO (CPF: 018.826.764-67), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/10/2017 | 320.00 | 00020467028400 | LAURECY PENAFORTE VIEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LAURECY PENAFORTE VIEIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 23 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAEA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005505 | 17/10/2017 | 10986.03 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005504 | 17/10/2017 | 10505.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005510 | 17/10/2017 | 28996.35 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/10/2017 | 520.00 | 00008395270470 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONTROLADOR GERAL, LOTADO NA SECRETAIA DE CONTROLE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO CASP-CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP - MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - 7ª EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/10/2017 | 300.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELE | CORRESPONDENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO: PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO CASP-CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP - MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - 7ª EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/10/2017 | 600.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) INSCRIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS: JOSÉ GILMAR DE LIRA E JOÃO BOSCO FERREIRA LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE CONTABILIDADE), PARA PARTICIPAREM DO CURSO CASP-CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP - MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - 7ª EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/10/2017 | 520.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. JOÃO BOSCO FERREIRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, LOTADO NA SECRETAIA DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO CASP-CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP - MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - 7ª EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/10/2017 | 520.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. JOSÉ GILMAR DE LIRA, CONTADOR, LOTADO NA SECRETAIA DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE CONTABILIDADE), PARA PARTICIPAR DO CURSO CASP-CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP - MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - 7ª EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/10/2017 | 520.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LAESSO ANTÔNIO SOUZA ABREU, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SÃO PAULO CONSIG E REUNIÃO COM A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/10/2017 | 460.00 | 00008920155437 | KELSON SARMENTO DUARTE | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR KELSON SARMENTO DUARTE, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SÃO PAULO CONSIG E REUNIÃO COM A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005538 | 18/10/2017 | 2236.12 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005540 | 18/10/2017 | 491.93 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005539 | 18/10/2017 | 2190.14 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005551 | 18/10/2017 | 1830.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, EFETUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 637,1185,1291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005534 | 18/10/2017 | 2496.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005537 | 18/10/2017 | 1201.88 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/10/2017 | 1523.03 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQH-7792/PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/10/2017 | 419.97 | 12825186000288 | RENAULT - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL-DICAL | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (NO AR CONDICIONADO, RODA DIANTEIRA E OUTROS) NO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQH-7792, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/10/2017 | 123836.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/10/2017 | 77038.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005553 | 18/10/2017 | 62.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO OFÍCIO E DIGITALIZAÇÃO A4 COLOR, EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005555 | 18/10/2017 | 540.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/10/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005526 | 18/10/2017 | 1125.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTOS DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO 1400/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/10/2017 | 175.00 | 00011536191485 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/10/2017 | 100.00 | 00073857793449 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/10/2017 | 300.00 | 00002584278413 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/10/2017 | 300.00 | 00005150683493 | ALCIONE CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/10/2017 | 300.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/10/2017 | 300.00 | 00010163906459 | ANA PAULA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/10/2017 | 250.00 | 00005502151409 | ROSIMAR MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/10/2017 | 200.00 | 00078945020497 | JOSÉ PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/10/2017 | 196.29 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005556 | 18/10/2017 | 297.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 000612/176 E MEMORANDO 1316/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0005524 | 18/10/2017 | 162.88 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRMINADOS NAS REQUISIÇÕES DE COMPRAS Nºs 001656 E 001617/17, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHO LOCALIZADOS NA RUA: ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, Nº: 568,, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDOS Nºs 001369 E 001370, EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0005525 | 18/10/2017 | 216.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRMINADO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001703/17, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CCA, LOCALIZADOS NA RUA: SANTA CECILIA,Nº 57, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº. 1387/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005527 | 18/10/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CREAS, LOCALIZADO À RUA: BONIFACIO MOURA, 278, CENTRO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001561/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005528 | 18/10/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) RECARGAS DE DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001561/17, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005529 | 18/10/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO À RUA: ANIZIO ROLIM, SN, CENTRO, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 001362 E 001488 /17, MEMORANDO 1359/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005530 | 18/10/2017 | 63.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) RECARGAS DE DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, LOCALIZADO À AV: JOCA CLAUDINO, SN, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs. 001560, 1467 e 1408/17, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005531 | 18/10/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) RECARGAS DE DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CRAS I, LOCALIZADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CONFORME REQUISIÇÃO Nº001431 E 1520/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005557 | 18/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2017, REFERENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, 278, CENTRO, CONFORME MEMORANDO Nº 1341/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005570 | 19/10/2017 | 604.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM GÁS, VASILHAME DE 500ML, QUE FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O DESFILE CÍVICO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO N° 001372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005573 | 19/10/2017 | 87.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO) DESTINADO AOS TRABALHOS DA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005574 | 19/10/2017 | 56.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005575 | 19/10/2017 | 284.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005565 | 19/10/2017 | 26650.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005572 | 19/10/2017 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005558 | 19/10/2017 | 28418.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS PRONTUÁRIO, RECEITUÁRIO, REQUISIÇÕES DE EXAMES, FICHAS CLÍNICAS, CARIMBOS, PANFLETOS E DIVERSOS OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005560 | 19/10/2017 | 2010.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AVALIAÇÃO, DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO, PANFLETOS E OUTROS, DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/10/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA (CPF: 076.402.264-49), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005562 | 19/10/2017 | 485.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO E REPARO DE PNEUS), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO NASF DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00131/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600202017 | 0005563 | 19/10/2017 | 68803.34 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/10/2017 | 20000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005567 | 19/10/2017 | 169.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM EMBALAGENS DE 20L E 0,5L, DESTINADAS AS MULHERES QUE FAZEM O CURSO DE CORTE E COSTURA E CABELEIREIRA E PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA: PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA - DIREITO À VIDA. EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1591 E 1489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005568 | 19/10/2017 | 8.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005571 | 19/10/2017 | 651.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1359 E 1562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000152017 | 0005566 | 19/10/2017 | 812.67 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 38161 E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005578 | 19/10/2017 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO N° 1575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/10/2017 | 230.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, PARA CONDUZIR OS SRS. JOSE GILMAR DE LIRA, JOÃO BOSCO FERREIRA E PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ENFOQUE NO MCASP, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2017 E CONDUZÍ-LOS DE VOLTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 21 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005576 | 19/10/2017 | 5638.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO (LONA 500X100 COM PAINEL/PLACA 300X100 E FERRO GALVANIZADO 2X2 CM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005577 | 19/10/2017 | 324.80 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA 260X100 CM EM LONA 440G EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005569 | 19/10/2017 | 8.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005581 | 20/10/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1399 E 1528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005587 | 20/10/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO N° 1379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005588 | 20/10/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO N° 1390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005583 | 20/10/2017 | 45.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÕES N° 1495,1423,1420,1366,1370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/10/2017 | 300000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DAS DEMAIS SECRETARIAS, DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/10/2017 | 150.00 | 00006799494459 | JOSE DIEGO LEITE GUEDES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DIEGO LEITE GUEDES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 20 DE OUTUBRO/2017, PARA ACOMPANHAR UMA VÍTIMA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB PARA A CASA DE ABRIGO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005584 | 20/10/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÕES Nº 1592,1493,1394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE FRANCINEIDE FELIX DE ANDRADE (CPF: 033.188.544-17), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/10/2017 | 1207.46 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005589 | 20/10/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005582 | 20/10/2017 | 770.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DOS VALORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA SAÚDE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005586 | 20/10/2017 | 35.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÕES N°1594,1371,1442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/10/2017 | 13970.45 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GPS NO VALOR DE 13.970,45. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005595 | 20/10/2017 | 194.70 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE COFFEE BREAK E LANCHES, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZAIO A RUA: SANTA CECILIA, 57, NESTA CIDADE CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DECOMPRA 1660, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005602 | 20/10/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE AGUA E GÁS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFRÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO À RUA: SANTA CECILIA, 57, NESTA CIDADE CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001409, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005604 | 20/10/2017 | 88.77 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMERNTO DE RECARGA DE AGUA E GÁS, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS , LOCALIZADO À AVENIDA, JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001374, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/10/2017 | 47.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMERNTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR 0 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, LOCALIZADO À RUA, JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005606 | 20/10/2017 | 83.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE AGUA E GÁS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO À RUA, SANTA CECILIA, Nº 57, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001391/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005607 | 20/10/2017 | 855.44 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LANCHES DESTINADOS AO PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0011622/17,EM ANEXOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/10/2017 | 41.15 | 40432544006420 | CLARO SA | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2017 DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 57 - BAIRRO JARDIM OASIS, CONFORME MEMORANDO 1311/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005610 | 20/10/2017 | 421.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2017 DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 57 - BAIRRO JARDIM OASIS, CONFORME MEMORANDO 1313/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005611 | 20/10/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTACHOS E TONER DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO À RUA, ANÍZIO ROLIM, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001487/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005612 | 20/10/2017 | 84.65 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PÓ...), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NO RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - PIO X, CONFORME MEMORANDO1257/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1643. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005613 | 20/10/2017 | 85.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTACHOS E TONER DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA, JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, NESTA CIDADE, CONFORME REQ'UISIÇÃO DE COMPRA Nº 001446/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005614 | 20/10/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NO RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - PIO X, CONFORME MEMORANDO 1312/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1350. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005618 | 20/10/2017 | 14.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 COPIAS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1353/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1352. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/10/2017 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/10/2017 | 300.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIAS, CONFORME PARECER DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/10/2017 | 300.00 | 00010584219482 | JANARA LIMA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/10/2017 | 300.00 | 00011515788431 | MARIA APARECIDA DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/10/2017 | 300.00 | 00009681340418 | ANGELA ROCHA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/10/2017 | 250.00 | 00002472247311 | CRISTINA DE CASTRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/10/2017 | 150.00 | 00007396891426 | ELIONEIDE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/10/2017 | 150.00 | 00008751894408 | DANYELE GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/10/2017 | 150.00 | 00007617351437 | MARIA RIVANIA DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/10/2017 | 200.00 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/10/2017 | 170.00 | 00009134458433 | VIVIANE DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005603 | 20/10/2017 | 47.27 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMERNTO DE RECARGA DE AGUA E GÁS, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO À RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 68, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001375, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005609 | 20/10/2017 | 150.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMERNTO DE COFFEE BREAK E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADO À AVENIDA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0011659/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005615 | 20/10/2017 | 326.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO ENTINTADOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO 1366/2017 E REQUISIÇÕES DE COMRPRAS Nºs 1510, 1511 E 1456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005616 | 20/10/2017 | 14.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 COPIAS, DESTINADO A CASA DOS CONSELHO, O QUAL SERÁ PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1351/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005617 | 20/10/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS, DESTINADOS A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNANO,CONFORME MEMORANDO Nº 1352/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005619 | 20/10/2017 | 611.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2017 DOS APARELHOS FIXOS LOCALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO 1401/2017 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2017 | 150000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2406/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005627 | 23/10/2017 | 1374.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO 01 (UM) SPLINT 12.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO 1422/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005640 | 23/10/2017 | 11836.15 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESCRIMINADOS NO MEMORANDO Nº 028/2017-SFB/DT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005646 | 23/10/2017 | 90.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE ENCONTRAVA-SE EM ATIVIDADE EXTRA, NO DIA 28/09/17, CRAS II, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 001586 001095/17, MEMORANDO 1320/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/10/2017 | 690.00 | 00006192722447 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTRUDUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E MEMORANDO Nº 1414, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/10/2017 | 690.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTRUDUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E MEMORANDO Nº 1414/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/10/2017 | 780.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTRUDUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E MEMORANDO Nº 1414/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0005652 | 23/10/2017 | 2856.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESQUIFE/ATAÚDE E SERVIÇOS FUNERARIOS EM GERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1430, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGDPBF/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005631 | 23/10/2017 | 6659.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, AMBOS LOCALIZADOS À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, BAIRRO S. FRANCISCO E JOAQUIM ABÍLIO DE ABRANTES, S/N, BAIRRO PIO X, CONFORME MEMORANDO Nº 1421/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/10/2017 | 3.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREFIXO (83) 331-7544, INSTALADO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005636 | 23/10/2017 | 149.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE AGUA E GÁS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO À RUA, BONIFACIO MOURA, Nº 278, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001418/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005637 | 23/10/2017 | 2650.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1423/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/10/2017 | 460.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2017, A FIM DE CONDUZIR O COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA FABIO BORGES LEITE, PARA REUNIÃO DO BCP - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TAMBEM NA AGENCIA CENTRAL DA CAIXA ECONOMICA PARA TENTAR REVERSÃO DA PERCA DE 10 BENEFICIOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/10/2017 | 460.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2017, PARA REUNIÃO DO BCP - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TAMBEM NA AGENCIA CENTRAL DA CAIXA ECONOMICA PARA TENTAR REVERSÃO DA PERCA DE 10 BENEFICIOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005641 | 23/10/2017 | 6723.80 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS I, LOCALIZADO À RUA: VITÓRIA BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1321/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0005642 | 23/10/2017 | 47.27 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.p.l), COM TROCA DE BOTIJÃO 13Kg, DESTINADOS AO CRAS II, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001007/17, MEMORANDO 1307/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005643 | 23/10/2017 | 94.54 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.p.l), COM TROCA DE BOTIJÃO 13Kg, DESTINADOS AO CRAS II, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001071/17, MEMORANDO 1308/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0005644 | 23/10/2017 | 47.21 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001525/17, DESTINADOS AO CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 0011307/17, MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005645 | 23/10/2017 | 94.54 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.p.l), COM TROCA DE BOTIJÃO 13Kg, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs. 001074 E 001109/17, MEMORANDO 1301/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/10/2017 | 2485.00 | 00002458562426 | GEANY KARINE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRACAÇÃO DE BISCUIT, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, LOCALIZADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 1431/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/10/2017 | 2490.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO BANDA FILARMÔNICA JOVEM MUNICIPAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, LOCALIZADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 1432/17, EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005633 | 23/10/2017 | 1870.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005630 | 23/10/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX G 2 PLACA OFG 2093 NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005624 | 23/10/2017 | 3248.26 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 66006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005625 | 23/10/2017 | 10463.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 66006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005626 | 23/10/2017 | 8999.97 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS VW/NOVO GOL TL DE PLACAS POO-4896, POO-1846 E PMY-9932 NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - NASF. CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005628 | 23/10/2017 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122 NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - UBS, CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005629 | 23/10/2017 | 3600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ESTRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA OEU-3102 NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - PEVA.CONFORME CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/10/2017 | 58.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE CONSULTAS DE ACESSO A INTERNET (PROGRAMA EMPREENDER) E SERVIÇOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005635 | 23/10/2017 | 108.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005634 | 23/10/2017 | 1895.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/10/2017 | 1718.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (09/2017) - AVISO DE ADIANTAMENTO, AVISO DE HABILITAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS, AVISO DE CANCELAMENTO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005653 | 24/10/2017 | 2245.70 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0005661 | 24/10/2017 | 69129.32 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 63006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005655 | 24/10/2017 | 21473.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1026/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005656 | 24/10/2017 | 7461.72 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO MÉDIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1028/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005657 | 24/10/2017 | 2390.51 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO Nº 1027/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005658 | 24/10/2017 | 48864.94 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005659 | 24/10/2017 | 16527.85 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005660 | 24/10/2017 | 6467.41 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005662 | 24/10/2017 | 17541.55 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005663 | 24/10/2017 | 5933.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005664 | 24/10/2017 | 2321.68 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1030/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/10/2017 | 1989.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 58ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/10/2017 | 120.00 | 00006608138407 | LUZIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/10/2017 | 2000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/10/2017 | 2480.00 | 00089348494449 | DAMIRE COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE UM CURSO DE E.V.A., REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS II, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - CONJ. RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME MEMORANDO Nº 1434/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005670 | 25/10/2017 | 399.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE PARA PISO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001557. REFERENTE A NE ANULADA 5455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005673 | 25/10/2017 | 124.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1552.REFERENTE A NE ANULADA 5452. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/10/2017 | 80000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017 - COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE Nos. 1564 E 4905/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/10/2017 | 214.83 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (MEIA COMPRESSIVA - SIGVARIS M. CALÇA-M 20-30 NORMAL) DESTINADO À PACIENTE MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 193.414.048-19, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTOS PESSOAIS E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0005671 | 25/10/2017 | 10463.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 66006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/10/2017 | 90000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005672 | 25/10/2017 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, SITUADA À RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005676 | 26/10/2017 | 7198.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GM D20 - PLACA: MXL 5199, GM D20 DE PLACA: JYF 7790. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº218/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005678 | 26/10/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº266/2017/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005688 | 26/10/2017 | 14600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP S10 LT DD2 - PLACA: OGD 7369 E PICK UP S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBROA 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005687 | 26/10/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº1479/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005686 | 26/10/2017 | 3899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT FLUENCE - PLACA: AZO 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO 561/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005680 | 26/10/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº27/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005693 | 26/10/2017 | 100.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005685 | 26/10/2017 | 153.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005689 | 26/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005690 | 26/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005691 | 26/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005692 | 26/10/2017 | 342.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005694 | 26/10/2017 | 274.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/10/2017 | 3000.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA A UBS DO SÍTIO PATAMUTÉ, SÍTIO COCOS E DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005677 | 26/10/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO DE PLACA:OVZ 6644, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO 1037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005681 | 26/10/2017 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1480/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005679 | 26/10/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, REFERENTE AO PERIOD DE 20/09 A 20/10/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1199, EM ANEXO.,( (OBSERVAÇÃO O VALOR RETIDO EM FAVOR DO EMPREENDER É REFERENTE AO EMPENHO Nº 4957 DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/17, RESPECTIVAMENTE)) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005682 | 26/10/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2017, CONFORME CONTRATO. ((OBSERVAÇÃO O VALOR RETIDO EM FAVOR DO EMPREENDER É REFERENTE AO EMPENHO Nº 5088 DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/17, RESPECTIVAMENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/10/2017 | 2475.00 | 00031491782404 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE UM CURSO DE ARTE EM CROCHÊ, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS II, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - CONJ. RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME MEMORANDO Nº 1436/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005683 | 26/10/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/ A 20/10/2017, CONFORME CONTRATO. (OBSERVAÇÃO O VALOR RETIDO EM FAVOR DO EMPREENDER É REFERENTE AO EMPENHO Nº 5086 DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/17) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005684 | 26/10/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2017, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ÓRGÃO. (OBSERVAÇÃO O VALOR RETIDO EM FAVOR DO EMPREENDER É REFERENTE AO EMPENHO Nº 5087 DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/17, RESPECTIVAMENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0005696 | 26/10/2017 | 559.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 001615/17 E MEMORANDO1319/19, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/10/2017 | 1615.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTENERT, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/10/2017 | 25893.84 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE FRANCIENE OLIVEIRA DA SILVA (CPF: 080.040.764-40), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/10/2017 | 500.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PICOLÉ COMUM DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO CIRANDA DA SAÚDE DOS PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/10/2017 | 230.60 | 00007625090400 | ANTONIO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/10/2017 | 33752.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2017 | 351014.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/10/2017 | 33972.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/10/2017 | 212361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/10/2017 | 23752.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/10/2017 | 25981.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2017 | 230.60 | 00007625090400 | ANTONIO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/10/2017 | 139538.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/10/2017 | 9277.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/10/2017 | 86602.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/10/2017 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/10/2017 | 183556.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/10/2017 | 9004.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2017 | 13118.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0005727 | 30/10/2017 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO N° 60035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/10/2017 | 8000.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOBREAK NB 430N - SENOIDAL 3KVA/220V) PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60054/2017 - DISPENSA POR VALOR Nº 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600232017 | 0005732 | 30/10/2017 | 2800.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS NOBREAKS (01 NO CR E OUTRO NA DRY CARENSTEIN), REALIZADO NA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2017 | 10000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010 E MEMORANDO DE Nº 72/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/10/2017 | 74578.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0005703 | 30/10/2017 | 6550.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA (SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GERADOR E TENDA), UTILIZADOS NO EVENTO PARA CADASTRO E RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1460/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005704 | 30/10/2017 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65R14, INCLUSO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARA OS VEÍCULOS FORD KA QFT-3848 (02 PNEUS) E QFW-3594 (02 PNEUS), AMBOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1457/2017EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800092017 | 0005705 | 30/10/2017 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DESENVOLVIDO NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1458/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/10/2017 | 6549.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 348, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2017 | 6602.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 233, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/10/2017 | 3667.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 346, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/10/2017 | 5063.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 341, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/10/2017 | 15763.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 342, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/10/2017 | 23394.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/10/2017 | 41150.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORERS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, CÓDIGO Nº . 28, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/10/2017 | 41746.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ESPELHO DE Nº 373, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/10/2017 | 12264.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA CODIGO Nº 05, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/10/2017 | 5483.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE OUTUBRO/2017, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, CÓDIGO Nº. 209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2017 | 84656.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005751 | 31/10/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005754 | 31/10/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2017 | 16084.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2017 | 185.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2017 | 528480.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2017 | 38133.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOT 32, RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5738/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2017 | 175572.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOT 32, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5738/2017 , CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/10/2017 | 734467.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2017 | 42931.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5744/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/10/2017 | 274217.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31 - A SEREM PAGOS COM RECUROS PRÓPRIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5744/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2017 | 182805.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/10/2017 | 153243.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), LOT 34, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2017 | 13558.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO), LOT 35, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2017 | 43305.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), LOT 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/10/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/10/2017 | 51590.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/10/2017 | 2311.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOT 356, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2017 | 20158.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2017 | 10682.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2017 | 25278.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2017 | 16379.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2017 | 18622.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2017 | 1857.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - NASF - LOTAÇÃO 377, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2017 | 21460.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2017 | 9841.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005752 | 31/10/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005757 | 31/10/2017 | 290.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA E CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005758 | 31/10/2017 | 290.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFs DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005759 | 31/10/2017 | 101.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/10/2017 | 42227.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2017 | 49314.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2017 | 11979.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2017 | 19290.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE LUCIANO DE MELO FERREIRA (CPF: 132.172.404-72), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005783 | 31/10/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/10/2017 | 3263.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2017 | 33578.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2017 | 20714.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2017 | 21524.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2017 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. THYAGO SOUZA MACAMBIRA, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA VILLAR & VARANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2017 | 33626.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2017 | 35673.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, LOT 316, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2017 | 18045.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, LOT 1, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2017 | 41256.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, LOT 317, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/10/2017 | 30304.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2017 | 28889.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000562017 | 0005753 | 31/10/2017 | 18750.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00132/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2017 | 139814.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2017 | 29380.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2017 | 111709.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2017 | 46034.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2017 | 10479.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2017 | 28304.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras e Serviços | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/11/2017 | 21001.90 | 00020623429420 | GILVAN PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 28.002,53m2 (VINTE E OITO MIL E DOIS METROS QUADRADOS E CINQUENTA E TRÊS CENTÍMETROS QUADRADOS), NO VALOR TOTAL DE 42.003,80 (QUARENTA E DOIS MIL, TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), A SER PAGO EM DUAS PARCELAS: A 1ª EM NOME SR. GILVAN PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 21.001,90 E A 2ª EM NOME DO SR. GILSON PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 21.001,90, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB,CONFORME DECRETO Nº 030 DE 20 DE OUT/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras e Serviços | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/11/2017 | 21001.90 | 00028602223404 | GILSON PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 28.002,53m2 (VINTE E OITO MIL E DOIS METROS QUADRADOS E CINQUENTA E TRÊS CENTÍMETROS QUADRADOS), NO VALOR TOTAL DE 42.003,80 (QUARENTA E DOIS MIL, TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), A SER PAGO EM DUAS PARCELAS: A 1ª EM NOME SR. GILVAN PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 21.001,90 E A 2ª EM NOME DO SR. GILSON PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 21.001,90, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB,CONFORME DECRETO Nº 030 DE 20 DE OUT/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005790 | 01/11/2017 | 10102.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, CORRETIVO, ENVELOPES, GRAMPEADORES, PASTAS, PERFURADORES, LAPIS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005791 | 01/11/2017 | 581.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0005793 | 01/11/2017 | 23540.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005794 | 01/11/2017 | 6764.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA OGF-5600 E MASTER DE PLACA NQH-7792, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005796 | 01/11/2017 | 1112.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVO ELÉTRICO, DE SUSPENSÃO E INJEÇÃO + SCANNER, SERVIÇO RESET SISTEMA INJEÇÃO + SCANNER E SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO ÓLEO + FILTRO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACAS OGF-5600 E QFG-6249 E MASTER DE PLACA OGF-5610, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00077/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005797 | 01/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005798 | 01/11/2017 | 649.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, DESTINADO A EVENTO DO PSF BOQUEIRÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 01021/2017. CONTRATO N° 10038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005799 | 01/11/2017 | 765.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS, DESCRIMINADO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001770/17, DESTINADO AO BAMCO DE ALIMENTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1424/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005820 | 03/11/2017 | 44.88 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001197/17, MEMORANDO Nº 1472, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/11/2017 | 175.00 | 00006559993450 | FRANCELIA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 03/11/2017 | 270.00 | 00009080372447 | AURILENE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/11/2017 | 300.00 | 00010924885459 | JHOCANDA MOREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/11/2017 | 300.00 | 00043704972487 | FRANCISCA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 03/11/2017 | 300.00 | 00036856637802 | RENATA OLIMPIO TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/11/2017 | 300.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/11/2017 | 300.00 | 00002062187459 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/11/2017 | 300.00 | 00010717413497 | ROSANA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/11/2017 | 250.00 | 00009178862400 | SEBASTIANA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 03/11/2017 | 300.00 | 00043386215831 | BRUNO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/11/2017 | 300.00 | 00009626871466 | LOURDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/11/2017 | 360.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO (83) 181-2041, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005803 | 03/11/2017 | 4375.69 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMORTECEDORES, BARRA AXIAL, CORREIAS, FILTROS DE ÓLEO, RADIADOR, ÓLEO PARA MOTOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIESTA DE PLACA QFC-4388, QFF-8727 E QFF-8747, PERTENCENTES AO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº: 00075/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005814 | 03/11/2017 | 893.99 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FILTROS DE ÓLEO, DE AR E DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO PARA MOTOR, BORRACHA ESCAP, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEX-4548, PERTENCENTE À ZOONOSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº: 00075/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005817 | 03/11/2017 | 223.48 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CABO EMBREAGEM, FUSIVEL LAMINA, LAMPADA TRAZ, SENSOR GAS E TAMPA RADIADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-5630, PERTENCENTE AO PEVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº: 00075/2017 - CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005818 | 03/11/2017 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005810 | 03/11/2017 | 124.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1552. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005808 | 03/11/2017 | 4240.66 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BOBINAS, CABOS VELA, FILTROS DE ÓLEO E DE AR, RETENTORES, ÓLEO PARA MOTOR, KITS EMBREAGEM, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGD-5967, OFX-1667 E OFX-1958, PERTENCENTES À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº: 00075/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005801 | 03/11/2017 | 124.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ E AÇÚCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/11/2017 | 640.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005819 | 03/11/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/11/2017 | 83373.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005873 | 06/11/2017 | 140.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/11/2017 | 1712.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIRA BANCÁRIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/11/2017 | 372.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIRA BANCÁRIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005872 | 06/11/2017 | 1221.83 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E PLOTAGEM EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/11/2017 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/11/2017 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/11/2017 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/11/2017 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/11/2017 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/11/2017 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/11/2017 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/11/2017 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/11/2017 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/11/2017 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/11/2017 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/11/2017 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/11/2017 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/11/2017 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/11/2017 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/11/2017 | 500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/11/2017 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/11/2017 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/11/2017 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/11/2017 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/11/2017 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/11/2017 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/11/2017 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/11/2017 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/11/2017 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/11/2017 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/11/2017 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/11/2017 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/11/2017 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/11/2017 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/11/2017 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005877 | 06/11/2017 | 617.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005875 | 06/11/2017 | 423.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005870 | 06/11/2017 | 3000.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005879 | 06/11/2017 | 581.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/11/2017 | 300.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/11/2017 | 200.00 | 00009611050461 | ANNIAYSES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/11/2017 | 250.00 | 00009928209448 | JESSICA GOMES PENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/11/2017 | 300.00 | 00005008272497 | MARIA SALETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/11/2017 | 12333.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2017, CONFORME FOLHAS DE CÓDIGOS 05 E 28, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/11/2017 | 300.00 | 00009111901470 | JOÃO PAULO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/11/2017 | 200.00 | 00008653060448 | MARIA LUCEMIR DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/11/2017 | 250.00 | 00005892380432 | FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/11/2017 | 150.00 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/11/2017 | 180.00 | 00083943374491 | JOSE TERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/11/2017 | 150.00 | 00010209776471 | MARIA NAYANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/11/2017 | 150.00 | 00007188214409 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/11/2017 | 5115.38 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME MEMORANDO 1484/17, EM ANEXOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/11/2017 | 1080.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DESCRIMINADO NO MEMORANDO 1476/17, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/11/2017 | 476.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ABÍLIO DE ABRANTES, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CONFORMEMEMORANDO 1475/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/11/2017 | 260.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO A RUA: ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, Nº 568, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1474/17, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0005876 | 06/11/2017 | 53.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001753/17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1471/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005897 | 07/11/2017 | 524.16 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, UTILIZADO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1111/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/11/2017 | 12555.49 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME FOLHAS DE CÓDIGOS 05 E 28, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- GRPM,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/11/2017 | 744.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO DE PLACA QFW - 3549, CHASSI 9BFZH55L2G8282174, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/11/2017 | 467.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO DE PLACA QF7 - 3848 , CHASSI 9BFZH55L3G8282149, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/11/2017 | 153.23 | 00394494011766 | SUPER. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR CONDUZIR VEICULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO, CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº 40332217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/11/2017 | 102.15 | 00394494011766 | SUPER. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA, CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº 40332155, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0005903 | 07/11/2017 | 22060.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE URNAS/ESQUIFES, FLORES, COROAS, CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU EMBALSAMENTO, ALUGUEL DE CAPELA PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1490/2017 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/11/2017 | 200.00 | 00006560011437 | FRANCILEUZA DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/11/2017 | 300.00 | 00001180834496 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 07/11/2017 | 300.00 | 00003753154628 | MARIA DE CICERA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/11/2017 | 150.00 | 00004979489400 | VERONICA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/11/2017 | 250.00 | 00005404747463 | MARIA SONIA DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/11/2017 | 200.00 | 00006559903486 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTUICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/11/2017 | 200.00 | 00006562845440 | TAMIRES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTUICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/11/2017 | 200.00 | 00026582542885 | JOANINHA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTUICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/11/2017 | 175.00 | 00006559993450 | FRANCELIA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0005887 | 07/11/2017 | 8142.08 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 63006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005881 | 07/11/2017 | 35.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÕES N°1594,1371,1442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/11/2017 | 2528.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005908 | 07/11/2017 | 120.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 500ML, QUE FORAM DESTINADAS A FANFARRA NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1223 E MEMORANDO 1520/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005892 | 07/11/2017 | 852.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE BOLETOS DE PAGAMENTO EMPREENDER 11X42 CM, CAPAS DE PROCESSO 31X45 CM, ENVELOPE TIMBRADO 22X16 E 32X22 CM, CARIMBO DATADOR 4810.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº001292 E MEMORANDO Nº1496/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005906 | 07/11/2017 | 334.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAINEL/PLACA 300X100 CM EM LONA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1178 E MEMORANDO Nº 1524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005916 | 07/11/2017 | 106.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 001686 E MEMORANDO Nº 1502/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005888 | 07/11/2017 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DE ETIQUETAS IMPRESSAS AUTO COLANTES PARA ENVELOPES 33,9 MM X 99,0 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO 1403/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005894 | 07/11/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005895 | 07/11/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005898 | 07/11/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005899 | 07/11/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005901 | 07/11/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0005904 | 07/11/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/11/2017 | 83728.62 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005889 | 07/11/2017 | 184.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADO 4911, MEDINDO 37X13 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 1402/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005891 | 07/11/2017 | 718.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 240 CONVITES F - 17,1 X 21,8 CM E 4.000 PANFLETOS 16 X 22 COLORIDOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA CONFORME MEMORANDO N° 1481/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005905 | 07/11/2017 | 216.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DURANTE AS SOLENIDADES OCORRIDAS NO DIA DA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1222 E MEMORANDO Nº 1521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/11/2017 | 78939.97 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005937 | 08/11/2017 | 528.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005940 | 08/11/2017 | 330.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 990. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005943 | 08/11/2017 | 1980.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 975. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005944 | 08/11/2017 | 1980.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 976/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005946 | 08/11/2017 | 1122.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 977/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005948 | 08/11/2017 | 1980.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 988/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005950 | 08/11/2017 | 1980.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 959/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005953 | 08/11/2017 | 292.60 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 967/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005954 | 08/11/2017 | 239.40 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 968. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005956 | 08/11/2017 | 346.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 969. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005957 | 08/11/2017 | 581.35 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 970/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005960 | 08/11/2017 | 92.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 971. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/11/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/11/2017 | 69.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA + MELOXICAM + CICLOBEN + RANITIDINA 30 CAPS) PARA A PACIENTE MARIA IEDA SEVERO, CPF: 267.480.534-04, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003782-31.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005931 | 08/11/2017 | 5953.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005932 | 08/11/2017 | 7733.22 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005933 | 08/11/2017 | 12520.29 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005934 | 08/11/2017 | 10717.83 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0005935 | 08/11/2017 | 68312.16 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0005936 | 08/11/2017 | 68353.99 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/11/2017 | 58602.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/11/2017 | 28000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/11/2017 | 187361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/11/2017 | 25000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS/PACS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/11/2017 | 19809.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/11/2017 | 14163.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/11/2017 | 300.00 | 00001144652405 | NÁGILA SUELANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/11/2017 | 300.00 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/11/2017 | 300.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/11/2017 | 250.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/11/2017 | 150.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/11/2017 | 170.00 | 00010582725437 | MARIA CAROLAYNE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/11/2017 | 11482.22 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2017, CONFORME FOLHAS DE CÓDIGOS 05 E 28, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/11/2017 | 9600.00 | 27259122000153 | GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER - GAPC | CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO FINANCEIRA FIRMADO, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOGRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER - GAPC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005939 | 08/11/2017 | 6000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UM EVENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FUNCIONA NA RUA ANISIO ROLIM, BAIRRO CAPOEIRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1498/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005942 | 08/11/2017 | 2000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO AO CONSUMO DIÁRIO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 1499/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005945 | 08/11/2017 | 1500.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS I, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA E CRAS II, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 1500 E 1501/2017, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005947 | 08/11/2017 | 2000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME MEMORANDO Nº 1502/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005949 | 08/11/2017 | 436.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2017 DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 57 - BAIRRO JARDIM OASIS, CONFORME MEMORANDO 1494/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0005961 | 09/11/2017 | 1615.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 09/11/2017 | 280.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 09/11/2017 | 250.00 | 00006122534498 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/11/2017 | 250.00 | 00008489865477 | TAMIRES FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/11/2017 | 280.00 | 00003692739400 | ALINE DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/11/2017 | 300.00 | 00010163906459 | ANA PAULA DE SOUZA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 09/11/2017 | 200.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/11/2017 | 200.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 09/11/2017 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005963 | 09/11/2017 | 54.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 989/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005964 | 09/11/2017 | 880.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 987/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005965 | 09/11/2017 | 180.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 942/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005966 | 09/11/2017 | 70.50 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 943/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005967 | 09/11/2017 | 215.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 944/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005968 | 09/11/2017 | 76.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 945/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005969 | 09/11/2017 | 431.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 946/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005970 | 09/11/2017 | 118.40 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 947/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005971 | 09/11/2017 | 158.40 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATADOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 948/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005972 | 09/11/2017 | 1980.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 949/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005973 | 09/11/2017 | 1980.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 950/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005974 | 09/11/2017 | 352.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 951/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005975 | 09/11/2017 | 267.90 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 952/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005976 | 09/11/2017 | 64.50 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE- ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 953/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005977 | 09/11/2017 | 155.80 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLAS. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 954/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005978 | 09/11/2017 | 739.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 955/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005979 | 09/11/2017 | 251.60 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 956/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005980 | 09/11/2017 | 212.40 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 957/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005981 | 09/11/2017 | 1716.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 958/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005982 | 09/11/2017 | 390.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 961/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005983 | 09/11/2017 | 204.45 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 962/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005984 | 09/11/2017 | 434.28 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 963/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005987 | 09/11/2017 | 112.80 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 964/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005988 | 09/11/2017 | 161.25 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 965/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005995 | 09/11/2017 | 666.50 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 966/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/11/2017 | 60000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006013 | 10/11/2017 | 59.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1556 E REQUISIÇÕES N° 1607,1713,1784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006019 | 10/11/2017 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1556 E REQUISIÇÃO N°1609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006017 | 10/11/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1556 E REQUISIÇÃO N° 1766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006027 | 10/11/2017 | 177.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO - A4), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº1501/2017 E REQUISIÇÃO Nº1699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006030 | 10/11/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, RUA: REGINA ALVES FORMIGA, 110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000552017 | 0006003 | 10/11/2017 | 3000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVAL ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10(DEZ) CÓPIAS, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017, RELATIVO A 03(TRÊS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006012 | 10/11/2017 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1556 E REQUISIÇÕES N° 1608,1783,1779,1751,1730,1680,1619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0006031 | 10/11/2017 | 96.98 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300VA AUTO/115V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1504 E REQUISIÇÃO Nº 001786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006029 | 10/11/2017 | 22.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1525 E REQUISIÇÃO Nº 1209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006011 | 10/11/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1556 E REQUISIÇÕES N° 1776 E 1729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006015 | 10/11/2017 | 3.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1556 E REQUISIÇÃO N°1697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006024 | 10/11/2017 | 42.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO 1556/2017 E REQUISIÇÕES Nº 1678,1741,1777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005996 | 10/11/2017 | 462.50 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 972/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005997 | 10/11/2017 | 709.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 973/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005998 | 10/11/2017 | 68.40 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 974/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005999 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 980/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006000 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 981/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006001 | 10/11/2017 | 352.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 982/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006002 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 978/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006004 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 979/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006005 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 984/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006006 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 983/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006007 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 985/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006008 | 10/11/2017 | 1980.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 986/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006018 | 10/11/2017 | 63.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1556 E REQUISIÇÕES N°1780,1756,1734,1689,1651. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006026 | 10/11/2017 | 92.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA JÚLIO MARQUES DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO DE CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006028 | 10/11/2017 | 17.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO 1554/2017 E REQUISIÇÃO N° 1652. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/11/2017 | 2880.00 | 00614659000138 | VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0006032 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ISS E IRRF EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006021 | 10/11/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1556/2017 E REQUISIÇÃO N°1799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/11/2017 | 251014.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/11/2017 | 100000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/11/2017 | 103208.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/11/2017 | 36329.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/11/2017 | 7911.69 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 09/2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 3558 - LIQUIDAÇÃO 06. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/11/2017 | 300.00 | 00007307715473 | CLAUDENILDO VENCESLAU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/11/2017 | 300.00 | 00005724879409 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006044 | 13/11/2017 | 119.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006048 | 13/11/2017 | 56.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNANO,CONFORME MEMORANDOS Nºs 1518 E 1519/2017 E REQUISICÕES DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006062 | 13/11/2017 | 8950.72 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESCRIMINADOS NO MEMORANDO Nº 037/2017-SFB/DT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006039 | 13/11/2017 | 28.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 (OITO) RECARGAS DE DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO À RUA: ANIZIO ROLIM, SN, CENTRO, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 1787, 1685 E 1653, MEMORANDO Nº 1510/2017, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006040 | 13/11/2017 | 52.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, SITUADO NA RUA VITORIA BEZERRA - B. SÃO FRANCISCO, SN E JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - PIO X, RESPECTIVAMENTE, CONFORME MEMORANDO 1511 E 1512/2017 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006041 | 13/11/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CREAS, LOCALIZADO À RUA: BONIFACIO MOURA, 278, CENTRO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001728 E 1654/17, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006043 | 13/11/2017 | 63.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFRÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO À RUA: SANTA CECILIA, 57, NESTA CIDADE CIDADE, CONFORME MERMORANDO 1515/2017 E REQUISIÇÕES DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006046 | 13/11/2017 | 243.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTACHOS E TONER DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, LOCALIZADO À RUA VITORIA BEZERRA - BAIRRO SÃO FRANCISCO E JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, BAIRRO PIO X, RESPECTIVAMENTE, CONFORME MEMORANDOS NºS 1517 E 1516/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006047 | 13/11/2017 | 14.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHODE TINTA DA IMPRESSORA UTILIZADAS NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO 1521/2017 E RESPECTIVAS REQUISIÇÃO DE Nº 1616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006049 | 13/11/2017 | 183.31 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II E I, AMBOS LOCALIZADOS NAS RUAS:JOAQUIM ABÍLIO DE ABRANTES E VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS Nºs. 001789 E 001683, MEMORANDOS Nºs. 1523 E 1525/2017, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006050 | 13/11/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER ACIMA DE 2.000 PAGINAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO À RUA ANÍZIO ROLIM - BAIRRO CAPOEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001746/17 E MEMORANDO Nº 1520/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006054 | 13/11/2017 | 385.85 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, LOCALIZADOS NA AVENIDA JOCA CLAUDINO, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS Nºs. 001743, 001744, 001782 e 001791, MEMORANDOS Nºs. 1522, 1411, 1410 e 1437/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006057 | 13/11/2017 | 120.04 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -CCA,N ESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS Nºs. 001795 E 001747, MEMORANDOS, 1464 E 15242017, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/11/2017 | 29.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO, NA RUA, ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, CONFORME MEMORANDO 1526/17 E REQUISIÇÃO Nº 001828, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TARIFA AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA, BONIFACIO MOURA, 278, EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO 1536/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/11/2017 | 4800.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 568, BAIRRO CENTRO, MEDIANTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 80016/2017-CPL, CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0006035 | 13/11/2017 | 12870.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 15/10/2017 A 13/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006037 | 13/11/2017 | 112.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, N° 412, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006038 | 13/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA AV. DR. ALDO MATOS DE SÁ, N° 412, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Ampliação da Policlínica Orcino Guedes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012017 | 0006045 | 13/11/2017 | 118882.33 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, PELO CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014, PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB. CONTRATO N° 60041/2017. | 00022017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006051 | 13/11/2017 | 215.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006053 | 13/11/2017 | 393.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006056 | 13/11/2017 | 294.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006060 | 13/11/2017 | 73.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE BELA VISTA: RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006061 | 13/11/2017 | 100.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE BELA VISTA: RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006063 | 13/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE BELA VISTA: RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600072017 | 0006068 | 13/11/2017 | 2890.00 | 27058559000129 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESIGNADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 16007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006071 | 13/11/2017 | 58340.66 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (ALGODÃO, ALCOOL, AGULHAS, COLETORES, SORO FISIOLÓGICO, CATETER E OUTROS), DESTINADOS AO TRABALHOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60046/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006074 | 13/11/2017 | 54837.93 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (APARELHOS DE GLICOSE, TIRAS DE GLICEMIA, ATADURAS, BOLSAS PARA COLOSTOMIA, ALMOTOLIAS E OUTROS), DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60046/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006075 | 13/11/2017 | 54105.72 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (LUVAS MEDIX, FRALDAS, UMIDIFICADORES, ESPARADRAPOS, DRENOS, COMPRESSAS, COLETORES, ESPATULAS E OUTROS), DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60046/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0006076 | 13/11/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022017 | 0006034 | 13/11/2017 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60053/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006036 | 13/11/2017 | 108.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NA ESCOLA E.M.E.I.F. GALDINO PIRES FERREIRA. CONFORME MEMORANDO 869/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006042 | 13/11/2017 | 932.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SÃO JOSE. CONFORME MEMORANDO 865/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1478. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006065 | 13/11/2017 | 35477.24 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/11/2017 | 2489.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, PRF T093589654/T0935899662/T093589677 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006055 | 13/11/2017 | 9339.13 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006069 | 13/11/2017 | 1758.95 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006070 | 13/11/2017 | 26114.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006052 | 13/11/2017 | 1896.07 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006066 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACÁRIAS A SEREM COBRADAS EM CONTAS CORRENTES DA CAXA ECONÔMICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 3294, 5134 E 5318/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006064 | 13/11/2017 | 533.89 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0006083 | 14/11/2017 | 187.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (TRANSFORMADOR 1500VA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1519/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006080 | 14/11/2017 | 1512.81 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006084 | 14/11/2017 | 275.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1558/2017 E REQUISIÇÕES Nº 1634,1639,1755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006088 | 14/11/2017 | 20.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 1516/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/11/2017 | 32.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1517/2017 E REQUISIÇÃO Nº1785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006082 | 14/11/2017 | 71.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISIÇÃO N° 1832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0006092 | 14/11/2017 | 1600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CAJAEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE CAJAZEIRAS - ASMACRC, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DP00027/2017 E CONTRATO Nº 00136/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006077 | 14/11/2017 | 1076.15 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006086 | 14/11/2017 | 275.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO, CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR) DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM E A SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICASPÚBLICAS PARA AS MULHERES . CONFORME MEMORANDO Nº 1558/2017 E REQUISIÇÕES Nº 1672 E 1721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006087 | 14/11/2017 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO PRETO E COLOR) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1558/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/11/2017 | 1410.00 | 00003862813436 | JOÃO JOSE DE ANDRADE SOBRINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL UTILIZADAS NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFOME MEMORANDO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006085 | 14/11/2017 | 87.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1558/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-2680, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/11/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE SEG. OBRIGATÓRIO 2017,BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006078 | 14/11/2017 | 32691.83 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO N° 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/11/2017 | 40.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006090 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, NO MÊS DE OUTUBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº 1526/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006106 | 14/11/2017 | 2933.36 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO FUNDO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006107 | 14/11/2017 | 2020.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 1495/2017 E REQUISIÇÃO Nº 00742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006079 | 14/11/2017 | 2062.93 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006091 | 14/11/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006105 | 14/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/11/2017 | 50506.43 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006097 | 14/11/2017 | 5148.61 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME MEMORANDO Nº 1566/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/11/2017 | 1000.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006560011437 | FRANCILEUZA DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5907 DE 07/11/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/11/2017 | 150.00 | 00000893355461 | CARLA SIMONI OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/11/2017 | 250.00 | 00003190857407 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 16/11/2017 | 200.00 | 00009870278400 | ANDR�A DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 16/11/2017 | 250.00 | 00032356005404 | TARCISIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 16/11/2017 | 180.00 | 00004881219499 | MARIA LIDUINA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 16/11/2017 | 300.00 | 00002584278413 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 16/11/2017 | 300.00 | 00006943164406 | ROSEMILIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006109 | 16/11/2017 | 2254.58 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,, CONFORME MEMORANDO Nº 1561/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006110 | 16/11/2017 | 2919.95 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 1562/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006111 | 16/11/2017 | 990.13 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PPRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1567/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006112 | 16/11/2017 | 8985.23 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 1563/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006113 | 16/11/2017 | 1567.74 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, CONFORME MEMORANDO Nº 1565/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINA REFERENTE A TEMÁTICA DA CULTURA DA DANÇA "AFRO-BRAISLEIRA" AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME MEMORANDO Nº 1569/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00009899513407 | DANIEL SORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINAS DE ARTES VISUAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME MEMORANDO Nº 1570/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006128 | 16/11/2017 | 4258.12 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME MEMORANDOS Nºs. 1558 e 1560/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/11/2017 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DOU PARA 14/11/2018 - CONVENIO Nº 813175/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1021443-93 - AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0006125 | 16/11/2017 | 73492.74 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 60006/2016. (MATERIAL 70%: R$51.444,92 E MÃO DE OBRA 30%: R$22.047,82). | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/11/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA PESSOA - CPF: 023.383.014-63 E RG 1.314.474 - SSDS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006129 | 16/11/2017 | 180.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1080/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006130 | 16/11/2017 | 70.50 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1081/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006131 | 16/11/2017 | 215.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1082/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006132 | 16/11/2017 | 76.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1083/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006122 | 16/11/2017 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006123 | 16/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006127 | 16/11/2017 | 258.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS DE CAJAZEIRAS - UMAC, A QUAL SEDIOU A COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS POR SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, JUÍZO DA 42ª ZONA ELEITORAL DE CAJAZEIRAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1606/2017 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006146 | 17/11/2017 | 7622.00 | 00000911254480 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIA DE GESSO/PAREDES E FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 1548/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006133 | 17/11/2017 | 408.10 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1084/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006134 | 17/11/2017 | 118.40 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1085/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006135 | 17/11/2017 | 136.80 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1086/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006136 | 17/11/2017 | 21.60 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1087/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006137 | 17/11/2017 | 1980.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1088/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006138 | 17/11/2017 | 1760.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1089/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006139 | 17/11/2017 | 572.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1090/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006140 | 17/11/2017 | 320.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1091/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006141 | 17/11/2017 | 91.65 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1092/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006142 | 17/11/2017 | 64.50 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1093/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006143 | 17/11/2017 | 148.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1094/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006145 | 17/11/2017 | 251.60 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1095/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006147 | 17/11/2017 | 136.80 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME MEMORANDO Nº 1096/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006148 | 17/11/2017 | 1980.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1097/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006150 | 17/11/2017 | 1980.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1098/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006151 | 17/11/2017 | 1760.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1099/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006152 | 17/11/2017 | 450.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1100/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006154 | 17/11/2017 | 267.90 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1101/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006155 | 17/11/2017 | 752.50 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1102/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006156 | 17/11/2017 | 604.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1103/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006157 | 17/11/2017 | 1070.78 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1104/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006159 | 17/11/2017 | 1159.20 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1105/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006160 | 17/11/2017 | 1980.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTEÀ AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1106/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006161 | 17/11/2017 | 1980.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1107/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006162 | 17/11/2017 | 1980.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1108/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006163 | 17/11/2017 | 1980.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1109/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006164 | 17/11/2017 | 880.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1110/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006153 | 17/11/2017 | 32081.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 17/11/2017 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017 - COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE Nº 1564 E 4905/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006149 | 17/11/2017 | 1218.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 68006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/11/2017 | 18000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006165 | 17/11/2017 | 1087.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA RUA ANISIO ROLIM, SN - BAIRRO CAPOIERAS, CONFORME MEMORANDO 1586/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006166 | 17/11/2017 | 6696.24 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME MEMORANDO Nº 1588 E 1587/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006167 | 17/11/2017 | 1485.47 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1589/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006168 | 17/11/2017 | 3826.69 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CONFORME MEMORANDO 1590/2017 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006169 | 17/11/2017 | 166.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO 1574/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006170 | 17/11/2017 | 175.84 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO 1575/2017EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006171 | 17/11/2017 | 9881.79 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, SITUADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN - BAIRRO SÃO FRANCISCO E RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - PIO X, CONFORME MEMORANDOS 1576,1578E 1585/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006172 | 17/11/2017 | 697.53 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CONFORME MEMORANDOS Nºs 1577 E 1579/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006173 | 17/11/2017 | 271.24 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIADDES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 278 - CENTRO, CONFORME MEMORANDO 1580/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006174 | 17/11/2017 | 55.84 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 278 - CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006175 | 17/11/2017 | 3795.25 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS, ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÃOES DE RISCO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1582/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006176 | 17/11/2017 | 1587.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS, ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÃOES DE RISCO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006177 | 17/11/2017 | 3279.87 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, BISCOITOS,TEMPEROS, ENLATADOS, FEIJAO, SAL...), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 203 - BAIRRO CENTRO,CONFORME MEMORANDO 1584/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006178 | 17/11/2017 | 1827.73 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 203 - BAIRRO CENTRO, CONFORME MEMORANDO 1591/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006182 | 17/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES, SN - BAIRRO PIO X, CONFORME MEMORANDO 1549/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 17/11/2017 | 41.24 | 40432544006420 | CLARO SA | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2017 DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 57 - BAIRRO JARDIM OASIS, CONFORME MEMORANDO 1556/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 17/11/2017 | 2000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 17/11/2017 | 200.00 | 00007758034489 | IVANUSIA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 17/11/2017 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/11/2017 | 170.00 | 00006575305490 | ELIELDA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/11/2017 | 300.00 | 00011080498427 | ALISSON GABRIEL MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006190 | 20/11/2017 | 855.44 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LANCHES DESTINADOS AO PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0011622/17,EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0006198 | 20/11/2017 | 1250.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA: ANÍSIO ROLIM, SN, CONFORME MEMORANDO Nº 1603/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0006202 | 20/11/2017 | 1250.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO AEPERT - AÇÕES ESTRATÉGICA DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 16/11/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1602/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006205 | 20/11/2017 | 4000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO DE AEPERT - AÇÕES ESTRATÉGICA DO TRABALHO INFANTIL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 16/11/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1594/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006207 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1593/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632017 | 0006209 | 20/11/2017 | 1797.80 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME MEMORANDO 1592/17, EM ANEXOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/11/2017 | 352.00 | 00014382284813 | FRANCISCA DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA FRANCISCA DE SOUZA BRAGA, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA UMA CONSULTA MARCADA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, TENDO ASSIM QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA/PB, POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN). COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/11/2017 | 532.36 | 00003191285474 | PAULA FRANCINETE ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA PAULA FRANCINETE ANJO, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE - A SENHORA ANA PAULA MARTINS FEITOSA, ONDE SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/11/2017 | 419.56 | 00010420893881 | ELIZA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA ELIZA VIEIRA DE SOUZA, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA MARCADOS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM JOÃO PESSOA/PB, TENDO ASSIM QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS PARA A REFERIDA CIDADE E TAMBÉM RETORNANDO POSTERIOMENETE DE ÔNIBUS PARA CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES DE VIAGEM EM ANEXO DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006195 | 20/11/2017 | 18052.10 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 67007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006199 | 20/11/2017 | 16634.76 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 67007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/11/2017 | 400.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO ALVES FILHO (CPF: 076.250.904-00), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/11/2017 | 587.75 | 00000091241448 | FRANCISCA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE ABREU, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE - A SENHORA MARCIONILA DUTRA DE ABREU, ONDE SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS NO DIA 12 DE JULHO/2017 PARA A REFERIDA CIDADE, RETORNANDO TAMBÉM DE ÔNIBUS NO DIA 16 DE JULHO/2017. COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/11/2017 | 123.22 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA MARIA INEZ DE OLIVEIRA, HAJA VISTA QUE A MESMA TEVE CONSULTAS E EXAMES MARCADOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM SÃO PAULO-SP, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA DOMELICEBEZERRA DE SOUZA, ONDE SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS NO DIA 04 DE SETEMBRO/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, TAMBÉM RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 16 DE SETEMBRO/2017 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/11/2017 | 115.25 | 00006857187436 | ANA PAULA ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, TENDO QUE RETORNAR DE ÔNIBUS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. COMPROVANTE DE PASSAGEM DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/11/2017 | 115.24 | 00034251583841 | JESSICA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA JESSICA BATISTA PEREIRA, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDODE UM ACOMPANHANTE, O SENHOR FRANCISCO LAUDIANO DE OLIVEIRA, TENDO ASSIM QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS PARA A REFERIDA CIDADE. COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/11/2017 | 403.37 | 00026061657803 | JELSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SENHORA JELSA MARIA DA SILVA, QUE TINHA UMA CONSULTA MARCADA PARA O MENOR KARLOS KAUÃ DA SILVA SOUZA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS NO DIA 02 DE ABRIL/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, TAMBÉM RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, POIS NÃO TINHA TRANSPORTE DISPONÍVEL (LOTAÇÃO DA VAN). COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/11/2017 | 115.24 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA MARIA INEZ DE OLIVEIRA, HAJA VISTA QUE A MESMA TEVE CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM SÃO PAULO-SP, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA MARLUCE CEZARIO BATISTA, ONDE SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS NO DIA 27 DE MAIO/2017 PARA JOÃO PESSOA/PB, TAMBÉM RETORNANDO DE ÔNIBUS NO DIA 03 DE JUNHO/2017 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. COMPROVANTES DE PASS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/11/2017 | 172.87 | 00036743275468 | IARA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SENHORA IARA RIBEIRO DA SILVA, HAJA VISTA QUE A MESMA TINHA CONSULTAS E EXAMES MARCADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM JOÃO PESSOA/PB, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE - A SENHORA MARCOLINA ISABEL DE SOUZA SILVA, TENDO ASSIM QUE RETORNAR DE ÔNIBUS NO DIA 07 DE AGOSTO/2017 DE JOÃO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/11/2017 | 115.25 | 00014763204890 | DJAIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SENHOR DJAIR GOMES, HAJA VISTA QUE O MESMO TINHA CONSULTA MARCADA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB, TENDO ASSIM QUE RETORNAR DE ÔNIBUS NO DIA 21 DE JULHO/2017 PARA CAJAZEIRAS. COMPROVANTE DE PASSAGEM DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/11/2017 | 201.50 | 00040378586300 | ALDERIR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SENHOR ALDERIR PEREIRA BEZERRA, HAJA VISTA QUE O MESMO TINHA QUE COMPARECER AO HOSPITAL LAUREANO PARA ACOMPANHAR UM PARENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOÃO PESSOA/PB, ONDE SE DESLOCOU DE ÔNIBUS NO DIA 13 DE SETEMBRO/2017 PARA A REFERIDA CIDADE, RETORNANDO TAMBÉM DE ÔNIBUS NO DIA 19 DE SETEMBRO/2017 PARA CAJAZEIRAS. COMPROVANTES DE PASSAGENS DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA SA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006188 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1111/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006189 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1112/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006191 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1113/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/11/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006193 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1114/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006194 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1115/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006196 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1116/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006197 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1117/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006200 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1118/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006201 | 20/11/2017 | 1980.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA.REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1119/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006203 | 20/11/2017 | 429.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA.REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1120/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006206 | 20/11/2017 | 440.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1121/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006208 | 20/11/2017 | 1860.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, S/N, CENTRO, 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006223 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NA UBS DO SÍTIO COCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1398/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006225 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO GADELHA. CONFORME MEMORANDO Nº 1419/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006226 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO JAVIGOR. CONFORME MEMORANDO Nº 1419/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006227 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO AZEVÉM. CONFORME MEMORANDO Nº 1419/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006228 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NA PRAÇA MUNICIPAL DO ESPINHO. CONFORME MEMORANDO Nº 1419/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006229 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CAIÇARA II. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006230 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO POÇO II DO SÍTIO PATAMUTÉ. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006231 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO FREI DAMIÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006232 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO LAGOA DE LAJES. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006233 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO JATOBÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006234 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CACHOEIRA DOS COCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006235 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO SANTA CECÍLIA. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006236 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO COCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006237 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO POÇO III DO SÍTIO PATAMUTÉ. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006238 | 20/11/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO SERRINHA. CONFORME MEMORANDO Nº 1418/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras e Serviços | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/11/2017 | 12478.17 | 00028602223404 | GILSON PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO,DE 28.007,12m2, NO VALOR TOTAL DE 42.013,77, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS: A 1ª EM NOME SR. GILVAN PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 12.478,17, A 2ª EM NOME DO SR. GILSON PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 12.478,17 E A 3ª EM NOME DA SRª MARIA MOREIRA DE SOUSA NO VALOR DE 17.057,43, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DECRETO Nº 030 DE 20 DE OUT/2017 E MEMORANDO Nº 474/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras e Serviços | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/11/2017 | 12478.17 | 00020623429420 | GILVAN PEREIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO,DE 28.007,12m2, NO VALOR TOTAL DE 42.013,77, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS: A 1ª EM NOME SR. GILVAN PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 12.478,17, A 2ª EM NOME DO SR. GILSON PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 12.478,17 E A 3ª EM NOME DA SRª MARIA MOREIRA DE SOUSA NO VALOR DE 17.057,43, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DECRETO Nº 030 DE 20 DE OUT/2017 E MEMORANDO Nº 474/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras e Serviços | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/11/2017 | 17057.43 | 00018591205472 | MARIA MOREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO,DE 28.007,12m2, NO VALOR TOTAL DE 42.013,77, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS: A 1ª EM NOME SR. GILVAN PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 12.478,17, A 2ª EM NOME DO SR. GILSON PEREIRA ROLIM NO VALOR DE 12.478,17 E A 3ª EM NOME DA SRª MARIA MOREIRA DE SOUSA NO VALOR DE 17.057,43, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DECRETO Nº 030 DE 20 DE OUT/2017 E MEMORANDO Nº 474/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0006239 | 20/11/2017 | 16250.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DP Nº 00026/2017 E CONTRATO Nº 000135/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) RUAS: A RUA ANTÔNIO IZIDRO PRIMO PASSARÁ A SER A RUA FRANCISCO DÉCIO SARAIVA E A RUA ANTÔNIO LEITE DE SOUZA PASSARÁ A SER A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO, A SEREM PAVIMENTADAS A PARALELEPIPEDO GRANÍTICO. CONFORME GUIA Nº 2148924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/11/2017 | 1782.58 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEL/NOTAS - ESCRITURAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO NO BAIRRO PIO X (ZONA NORTE) - ÁREA A SER DESAPROPRIADA, 9.259 Tar OU 2,80 Ha, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006253 | 21/11/2017 | 79.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006254 | 21/11/2017 | 261.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006255 | 21/11/2017 | 287.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006256 | 21/11/2017 | 32.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1517/2017 E REQUISIÇÃO Nº1785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006249 | 21/11/2017 | 12.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPODENTE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T. REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DA UBS DO BAIRRO DOS REMÉDIOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME GUIA Nº 2149075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006257 | 21/11/2017 | 40.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 1538/2017 E REQUISIÇÃO Nº1836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006248 | 21/11/2017 | 392.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006241 | 21/11/2017 | 4221.48 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006242 | 21/11/2017 | 1135.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006243 | 21/11/2017 | 3043.29 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006244 | 21/11/2017 | 2086.32 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006245 | 21/11/2017 | 15592.12 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006246 | 21/11/2017 | 2090.14 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS 2, CAPS AD, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006247 | 21/11/2017 | 1186.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006250 | 21/11/2017 | 430.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006251 | 21/11/2017 | 272.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006252 | 21/11/2017 | 650.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/11/2017 | 119255.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 28, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/11/2017 | 64301.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006264 | 21/11/2017 | 1562.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 66006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006265 | 21/11/2017 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 66006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006266 | 21/11/2017 | 16028.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60049/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006267 | 21/11/2017 | 16010.25 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60049/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006268 | 21/11/2017 | 284.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 66006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/11/2017 | 300.00 | 00011892997479 | LUÍSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/11/2017 | 300.00 | 00006128557406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/11/2017 | 300.00 | 00002099114412 | RITA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/11/2017 | 300.00 | 00014382284813 | FRANCISCA DE SOUZA BRAGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/11/2017 | 200.00 | 00009132566417 | CICERA MARIA FELIX | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/11/2017 | 250.00 | 00009774929403 | LAERCIO MODESTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/11/2017 | 200.00 | 00006839528464 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/11/2017 | 200.00 | 00001572139439 | SEVERINO CRISTOVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/11/2017 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006286 | 22/11/2017 | 20.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 3531 - 0108, 3531-7544 E 3531-7541, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/11/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA PESSOA - CPF: 023.383.014-63 E RG 1.314.474 - SSDS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/11/2017 | 250.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇO DE EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL - CPF: 037.823.664-41, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006271 | 22/11/2017 | 222.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1531/2017 E REQUISIÇÃO Nº1810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006272 | 22/11/2017 | 1557.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E ÓLEO DE SOJA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº 1531/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1808. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006274 | 22/11/2017 | 3345.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ÓLEO DE SOJA E FEIJÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORMEMEMORANDO Nº 1531/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1809. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006275 | 22/11/2017 | 4129.09 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL, SABÃO EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº1531 E REQUISIÇÃO Nº1811. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006280 | 22/11/2017 | 6318.34 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO Nº 1530/2017 E REQUISIÇÃO 1802. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006283 | 22/11/2017 | 3752.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FARINHA DE MILHO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA.CONFORME MEMORANDO Nº 1530/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1803. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006285 | 22/11/2017 | 8306.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, OVO, MACARRÃO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENRAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1530/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1804. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006287 | 22/11/2017 | 228.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 1530/2017 EREQUISIÇÃO Nº 1805. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006288 | 22/11/2017 | 380.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1530/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1806. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006269 | 22/11/2017 | 11.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000152017 | 0006270 | 22/11/2017 | 309.66 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 38669 E CONTRATO Nº 9912380788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006317 | 23/11/2017 | 659.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1555/2017 E REQUISIÇÕES Nº 1633,1638,1670,1690,1701,1727,1754,1773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006318 | 23/11/2017 | 627.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1555/2017 E REQUISIÇÕES Nº 1735,1793,1801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006316 | 23/11/2017 | 748.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1555/2017 E REQUISIÇÕES Nº 1606,1626,1688,1700,1714,1732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006319 | 23/11/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME MEMORANDO Nº 1555/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006294 | 23/11/2017 | 109.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FÓSFORO E SABONETE INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME MEMORANDO 1530/2017 E REQUISIÇÃO Nº1807. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006296 | 23/11/2017 | 1285.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MARGARINA,VINAGRE, FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1532/2017 E REQUISIÇÃO 1863. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006297 | 23/11/2017 | 124.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1532/2017 E REQUISIÇÃO Nº1864. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006299 | 23/11/2017 | 2138.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, BANANA E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDONº 1533/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1859. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006300 | 23/11/2017 | 829.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, MELANCIA E OUTROS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 1533/2017 EREQUISIÇÃO Nº 1860. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006301 | 23/11/2017 | 4071.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1533/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1861. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006302 | 23/11/2017 | 204.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CEBOLA, CENOURA E MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 1533/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1862. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006303 | 23/11/2017 | 1740.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº 1534/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1855. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006305 | 23/11/2017 | 991.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 1534/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1856. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006306 | 23/11/2017 | 2888.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1534/2017 E REQUISIÇÃO Nº1857. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006307 | 23/11/2017 | 243.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 1534/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1858. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006308 | 23/11/2017 | 4877.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO N° 1535/2017 E REQUISIÇÃO Nº1865. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006309 | 23/11/2017 | 2643.68 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR, BISCOITO E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 1535/2017 E REQUISIÇÃO Nº1866. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006310 | 23/11/2017 | 765.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR, BISCOITO E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO N° 1535/2017 E REQUISIÇÃO Nº1867. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006311 | 23/11/2017 | 148.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR CRISTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1535/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006312 | 23/11/2017 | 1854.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FRAUDA E SHAMPOO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1535/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1869. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006313 | 23/11/2017 | 154.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO Nº 1555 E REQUISIÇÕES Nº 1674,1666,1798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006314 | 23/11/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS E NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 1555/2017 E REQUISIÇÕES Nº1797,1665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006315 | 23/11/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1555/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/11/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006304 | 23/11/2017 | 74.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TARIFAS DA FOPAG - C/C N° 71013-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006320 | 23/11/2017 | 306.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 1555/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE ANA DE SOUZA BEZERRA (CPF: 018.386.054-36), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0006293 | 23/11/2017 | 77940.32 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006295 | 23/11/2017 | 2300.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, MAMÃO, MELANCIA, BANANA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/11/2017 | 400.00 | 00007625090400 | ANTONIO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR AO PACIENTE ANTONIO ALVES FILHO (CPF: 076.250.904-00), PARA COBRIR DESPESAS DE CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NA EMPRESA PROCARDIO - CLÍNICA DR. JOAB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0006289 | 23/11/2017 | 1000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS I, CONFORME M EMORANDO Nº 1613/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 0006290 | 23/11/2017 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 1612/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/11/2017 | 1600.00 | 00000092496482 | MARTA REJANE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE UM CURSO DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS FINOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 1603/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006322 | 24/11/2017 | 660.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 64006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006323 | 24/11/2017 | 151.83 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 64006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/11/2017 | 800.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JOSÉ GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDEPÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006329 | 24/11/2017 | 3103.60 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 65006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006330 | 24/11/2017 | 586.30 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60049/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006325 | 24/11/2017 | 4786.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1449/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006326 | 24/11/2017 | 204.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MELANCIA E CEBOLA BRANCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA, CONFORME MEMORANDO 1449/2017 E REQUISIÇÃO Nº1323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006327 | 24/11/2017 | 839.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E CEBOLA BRANCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 1449/2017 E REQUISIÇÃO Nº1322. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006328 | 24/11/2017 | 1983.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA E OUTROS), CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 1449/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1320. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006332 | 24/11/2017 | 21473.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1129/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006333 | 24/11/2017 | 2390.51 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE - ENSINO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO Nº 1130/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006334 | 24/11/2017 | 7461.72 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO MÉDIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1131/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006336 | 24/11/2017 | 48864.94 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1132/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006337 | 24/11/2017 | 16527.85 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1132/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006338 | 24/11/2017 | 6467.41 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1132/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006339 | 24/11/2017 | 2321.68 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1133/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006340 | 24/11/2017 | 5933.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1133/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006341 | 24/11/2017 | 17541.55 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1133/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006331 | 24/11/2017 | 10476.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE A COMPRA DE QUATRO TVs LCD 32" E QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS PARA PREMIAÇÃO DO IPTU 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, QUE ACONTECERÁ POR MEIO DE SORTEIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1584/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006335 | 24/11/2017 | 100.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1541/2017 E REQUISIÇÃO Nº1888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006342 | 27/11/2017 | 355.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1539/2017 E REQUISIÇÃO N° 1872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006364 | 27/11/2017 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1626 E REQUISIÇÕES N°1848,1849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006369 | 27/11/2017 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE DO PREFEITO). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1626/2017 E REQUISIÇÃO N° 1853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/11/2017 | 195.93 | 00002748306473 | JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DE JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, QUE SE DESLOCOU À CAPITAL NO DIA 08 E RETORNOU NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DE NIVELAMENTOCOM A EMPRESA “SALA 10” E TRATOU DE ESTRATÉGIAS DOS PROGRAMAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006368 | 27/11/2017 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1626 E REQUISIÇÕES N° 1873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/11/2017 | 59500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO TOTAL DE 66 PARCELAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006367 | 27/11/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1626/2017 E REQUISIÇÃO N°1842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006372 | 27/11/2017 | 170753.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006366 | 27/11/2017 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1626/2017 E REQUISIÇÃO N°1826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006345 | 27/11/2017 | 107.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1144/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006346 | 27/11/2017 | 100.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1145/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006347 | 27/11/2017 | 76.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1146/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006349 | 27/11/2017 | 74.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMEMEMORANDO Nº 1147/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006350 | 27/11/2017 | 53.75 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1148/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006351 | 27/11/2017 | 114.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE- ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1149/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006352 | 27/11/2017 | 62.90 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1150/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006353 | 27/11/2017 | 258.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1151/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006354 | 27/11/2017 | 184.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1152/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006355 | 27/11/2017 | 182.40 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1153/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006357 | 27/11/2017 | 177.60 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1154/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006358 | 27/11/2017 | 442.20 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1155/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006359 | 27/11/2017 | 1126.80 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1156/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006360 | 27/11/2017 | 480.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1157/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006361 | 27/11/2017 | 452.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1158/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006362 | 27/11/2017 | 503.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1159/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006363 | 27/11/2017 | 24.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1626 E REQUISIÇÕES N°1824,1854. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006343 | 27/11/2017 | 46.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTO-ENTINADO 4911, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO JOSE GILBERTO ROLIM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 1542/2017 E REQUISIÇÃO Nº1878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/11/2017 | 200.00 | 07284349000141 | JOÇO RICARDO FEITOSA | REFERENTE EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM - CPF: 049.242.044-04, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006348 | 27/11/2017 | 755.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0006356 | 27/11/2017 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60056/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006385 | 28/11/2017 | 73.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006386 | 28/11/2017 | 168.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600232017 | 0006388 | 28/11/2017 | 7500.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 APARELHO DE RAIO-X VMI; 01 MAMÓGRAFO DE MARCA PHILLIPS; 01 ULTRASSON MEDSON SONOACE R7; 01 CR CLASSIC E NA DRYVIEW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60050/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00008409095190 | ANA EMILIA CEDENO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00008415220146 | REINIER DELGADO RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006389 | 28/11/2017 | 3605.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1549/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006373 | 28/11/2017 | 400.40 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1136/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006374 | 28/11/2017 | 70.50 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1137/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006375 | 28/11/2017 | 396.55 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMEMEMORANDO Nº 1138/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006377 | 28/11/2017 | 539.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE ÀAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1139/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006379 | 28/11/2017 | 595.72 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1140/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006380 | 28/11/2017 | 1139.60 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1141/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006381 | 28/11/2017 | 8819.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006382 | 28/11/2017 | 385.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1142/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006384 | 28/11/2017 | 635.91 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERDE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1143/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006383 | 28/11/2017 | 4401.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006387 | 28/11/2017 | 171.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006390 | 28/11/2017 | 106.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE UMA DAS CONTAS DE TARIFAS DA FOPAG - C/C N° 71013-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006391 | 28/11/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE UMA DAS CONTAS DE TARIFAS DA FOPAG - C/C N° 71012-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006392 | 28/11/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE UMA DAS CONTAS DE TARIFAS DA FOPAG - C/C N° 71011-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/11/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, LOT 3167, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006378 | 28/11/2017 | 9966.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006376 | 28/11/2017 | 3727.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/11/2017 | 200.00 | 00006603078473 | FRANCISCA HILDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,A TITTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2017 | 300.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,A TITTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2017 | 220.00 | 00001510121480 | CICERO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,A TITTULO DE AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2017 | 175.00 | 00002097041442 | JOÃO CARLOS MEDEIROS JERONIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CESTA BÁSICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006431 | 29/11/2017 | 3319.77 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHE (QUENTINHA, SALGADO, SANDUÍCHE E OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-11, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2017 E REQUISIÇÃO N°1940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006432 | 29/11/2017 | 3319.77 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHE (QUENTINHA, SALGADO, SANDUÍCHE E OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-11, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2017 E REQUISIÇÃO N°1941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS RELATIVO A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006428 | 29/11/2017 | 47.27 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1581/2017 E REQUISIÇÃO N° 1844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006416 | 29/11/2017 | 532.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1597/2017 E REQUISIÇÃO N° 1948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006420 | 29/11/2017 | 532.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1409/2017 E REQUISIÇÃO N° 1731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006429 | 29/11/2017 | 414.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO 1582/2017 E REQUISIÇÃO Nº1939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006430 | 29/11/2017 | 582.80 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO (LONA 500X100 E PVC COM ADESIVO 100X30 CM) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1550/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006412 | 29/11/2017 | 528.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1134/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006433 | 29/11/2017 | 1774.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1413/2017 E REQUISIÇÃO Nº1772. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006405 | 29/11/2017 | 1223.70 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS, BANNERS E LONAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00122/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006406 | 29/11/2017 | 396.20 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS E BANNERS) DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE ZOONOSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00122/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/11/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/11/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/11/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/11/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/11/2017 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0006413 | 29/11/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092017 | 0006414 | 29/11/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0006415 | 29/11/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042017 | 0006417 | 29/11/2017 | 3330.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0006418 | 29/11/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600112017 | 0006419 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2017 | 9589.77 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/11/2017 | 838.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2017 | 33839.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2017 | 351195.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2017 | 34022.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2017 | 212607.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2017 | 21806.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2017 | 24969.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2017 | 9277.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2017 | 135188.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2017 | 69202.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2017 | 4897.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2017 | 169591.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2017 | 8667.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2017 | 13118.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2017 | 42157.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2017 | 48744.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2017 | 19290.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2017 | 11979.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2017 | 16410.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2017 | 10605.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2017 | 1857.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - NASF - LOTAÇÃO 377, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2017 | 21460.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2017 | 12065.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2017 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | REFERENTE EXAME DE ECOGRAFIA DA PACIENTE ERLANIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 060.112.784-69, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0006506 | 30/11/2017 | 1600.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2017 | 44322.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MERENDEIRAS - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2017 | 150302.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ADM. FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2017 | 14963.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PESSOAL DE APOIO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2017 | 185545.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ADM.INFANTIL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2017 | 753131.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2017 | 42941.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6484/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2017 | 283342.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6484, RALATIVO A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2017 | 532616.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2017 | 38180.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOT 32, RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6490/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2017 | 178979.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6490, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEX), PARTE A SER PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/11/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2017 | 52751.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2017 | 76393.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2017 | 16859.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2017 | 85725.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2017 | 10607.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2017 | 26886.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2017 | 2311.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOT 356, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/11/2017 | 21158.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2017 | 137565.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/11/2017 | 28978.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2017 | 30464.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/11/2017 | 27229.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2017 | 115058.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2017 | 41474.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2017 | 11705.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/11/2017 | 28450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/11/2017 | 20844.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/11/2017 | 39836.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/11/2017 | 34327.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2017 | 35673.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2017 | 20714.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2017 | 1839.23 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS 2017, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2017 | 1839.23 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS 2017, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2017 | 1226.15 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS 2017, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2017 | 21524.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/11/2017 | 4872.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2017 | 33109.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2017 | 43339.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ESPELHO DE Nº 373, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2017 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE NOVEMBRO/2017, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, CÓDIGO Nº. 209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2017 | 11692.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA CODIGO Nº 05, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2017 | 23923.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2017 | 8146.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 348, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2017 | 7442.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME RESUMO ANALÍTICO CÓD. 233 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2017 | 4400.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 346, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2017 | 18585.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 342, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2017 | 6247.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 341, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/11/2017 | 38161.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORERS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, CÓDIGO Nº . 28, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006515 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2730/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/12/2017 | 5000.00 | 27260315000124 | MODESTO MACIEL BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCULTURA DE CIMENTO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006510 | 01/12/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0006508 | 01/12/2017 | 12570.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006511 | 01/12/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCINEIDE FELIX ALEXANDRE (CPF: 033.188.544-17), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600092016 | 0006513 | 01/12/2017 | 62193.68 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UBS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO UMA UBS PORTE 1 NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES E UMA UBS PORTE 2 NA RUA VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 60057/2016, TOMADA DE PREÇO DE Nº 60009/2016. | 00012017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006514 | 01/12/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0006516 | 01/12/2017 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006517 | 01/12/2017 | 188.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/12/2017 | 185607.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/12/2017 | 27000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS/PACS, LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/12/2017 | 59202.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/12/2017 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/12/2017 | 89188.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/12/2017 | 46000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/12/2017 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS POR MEIO DE PROCEDIMENTO RESSONÂNCIA CRÂNIO PELA DRA. AZUILA BRAGA DE LACERDA - CRM 2673, À PACIENTE EDUARDA CRYSTYAN DA SILVA MANGUEIRA - CPF: 121.239.584-09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/12/2017 | 1996.00 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 59ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006535 | 04/12/2017 | 160.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, SITUADA À RUA REGINA ALVES FORMIGA,110, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/12/2017 | 1600.00 | 00047596414753 | MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, A SRª. MARIA DE OLIVEIRA, QUE FOI REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO/2017 A 25 DE NOVEMBRO/2017, COM DURAÇÃO DE 80H/AULAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/12/2017 | 1600.00 | 00008551661426 | MIKAELE CARTAXO BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, A SRª. MIKAELE CARTAXO BATISTA, QUE FOI REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO/2017 A 25 DE NOVEMBRO/2017, COM DURAÇÃO DE 80H/AULAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006534 | 04/12/2017 | 94.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800092017 | 0006519 | 04/12/2017 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DESENVOLVIDO NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/17, CONFORME MEMORANDO Nº 1636/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006521 | 04/12/2017 | 2000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADO NA RUA SANTA CECILIA, 7, NESTA, CONFORME MEMORANDO Nº 1641/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006524 | 04/12/2017 | 1750.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CRAS II, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 1642, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006525 | 04/12/2017 | 3750.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UM EVENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FUNCIONA NA RUA ANISIO ROLIM, BAIRRO CAPOEIRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1640/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/12/2017 | 210.00 | 00010709667469 | ANDERSON RIBEIRO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CARPINTARIA E ALVENARIA, NO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, 57, BAIRRO JARDIM OÁSIS, CONFORME MEMORANDO 1639/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022017 | 0006529 | 04/12/2017 | 20950.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE URNAS/ESQUIFES, FLORES, COROAS, CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU EMBALSAMENTO, ALUGUEL DE CAPELA PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1634/2017 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DESCRIMINADO NO MEMORANDO 1638/17, ANEXO, 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/12/2017 | 200.00 | 00003018884426 | NOE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/12/2017 | 300.00 | 00006128557406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/12/2017 | 300.00 | 00011892997479 | LUÍSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 04/12/2017 | 300.00 | 00002099114412 | RITA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006543 | 05/12/2017 | 1430.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, SERVIÇO RETÍFICA, SERVIÇO MOTOR E SERVIÇO DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFX-1667 E TROCA DE CABO DE VELAS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFX-1958 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00076/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006545 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 829/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006546 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 830/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006547 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 831/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006548 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 806/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006549 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 807/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006550 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 820/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006551 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 819/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006552 | 05/12/2017 | 1980.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 818/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006553 | 05/12/2017 | 1740.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006554 | 05/12/2017 | 4210.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DEENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006555 | 05/12/2017 | 1914.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1326. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006556 | 05/12/2017 | 1306.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, MARGARINA,TEMPERO COMPLETO E VINAGRE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006541 | 05/12/2017 | 224.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 64006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006542 | 05/12/2017 | 1257.83 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00036/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0006544 | 05/12/2017 | 6650.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, CAMAS E COLCHÕES), DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0943/2017. CONTRATO N° 20048/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006557 | 05/12/2017 | 70.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006558 | 05/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006559 | 05/12/2017 | 1076.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006562 | 06/12/2017 | 117.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006564 | 06/12/2017 | 105.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006580 | 06/12/2017 | 616.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006563 | 06/12/2017 | 660.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 832/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006565 | 06/12/2017 | 1075.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 822/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006566 | 06/12/2017 | 1653.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME MEMORANDO Nº464/2017 E REQUISIÇÃO Nº 686. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006567 | 06/12/2017 | 957.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA, CONFORME MEMORANDO N°467/2017 E REQUISIÇÃO Nº689. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006568 | 06/12/2017 | 261.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE,CONFORME CONFORME MEMORANDO Nº 466/2017 E REQUISIÇÃO Nº 688. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006569 | 06/12/2017 | 7262.69 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS, BISCOITO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE.CONFORME MEMORANDO Nº 644/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006570 | 06/12/2017 | 2831.21 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, AÇÚCAR, MACARRÃO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 645/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006571 | 06/12/2017 | 6261.57 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRÃO, SAL E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 646/2017 E REQUISIÇÃO Nº1030. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006572 | 06/12/2017 | 338.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO E FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE.CONFORME MEMORANDO Nº648/2017 E REQUISIÇÃO N°1032. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006573 | 06/12/2017 | 1031.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº647/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006575 | 06/12/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA O MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006577 | 06/12/2017 | 9951.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CARNE BOVINA, COXAS E SOBRECOXAS E BISCOITO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº649/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006579 | 06/12/2017 | 1173.08 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, SABONETE, SAMPOO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006581 | 06/12/2017 | 1173.08 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, SABONETE, SAMPOO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006582 | 06/12/2017 | 7391.99 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS, BISCOITO E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº783/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1317. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006583 | 06/12/2017 | 2775.66 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, FARINHA DE MILHO, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO E BISCOITO DOCE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº785/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001312. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006584 | 06/12/2017 | 11511.34 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, MACARRÃO, SAL E OUTROS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº784/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001311. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006586 | 06/12/2017 | 655.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO,FARINHA DE MILHO E BISCOITO DOCE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS AO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- AEE. CONFORME MEMORANDO Nº786/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001313. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006588 | 06/12/2017 | 919.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº787/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006589 | 06/12/2017 | 159.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006590 | 06/12/2017 | 380.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº788/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001315. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006591 | 06/12/2017 | 33.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FÓSFORO E PANO DE CHÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº1337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006604 | 06/12/2017 | 338.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG E CARNE BOVINA MOÍDA), PARA O MÊS DE MAIO/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006605 | 06/12/2017 | 198.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 319/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006606 | 06/12/2017 | 214.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 318/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006607 | 06/12/2017 | 635.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEMEMORANDO Nº 320/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006608 | 06/12/2017 | 911.24 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS CRECHES NO DE MÊS MAIO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 409/2017 E REQUISIÇÃO Nº 438. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006609 | 06/12/2017 | 542.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MARGARINA E VINAGRE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº653/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1039. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006610 | 06/12/2017 | 486.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA VEGETAL E VINAGRE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 652/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006611 | 06/12/2017 | 226.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA,VINAGRE DE ALCÓOL E TEMPERO COMPLETO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 651/2017 E REQUISIÇÃO Nº1037. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006612 | 06/12/2017 | 1075.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 822/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006613 | 06/12/2017 | 1980.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 838/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006614 | 06/12/2017 | 1980.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 839/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006615 | 06/12/2017 | 1980.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 840/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006616 | 06/12/2017 | 220.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 841/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006617 | 06/12/2017 | 1740.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 659/2017 E REQUISIÇÃO Nº1047. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006618 | 06/12/2017 | 550.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 843/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006619 | 06/12/2017 | 261.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº663/2017 E REQUISIÇÃO Nº1051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006620 | 06/12/2017 | 835.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº662/2017 E REQUISIÇÃO Nº1050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006621 | 06/12/2017 | 1426.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº661/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006622 | 06/12/2017 | 1218.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº660/2017 E REQUISIÇÃO Nº1048. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006623 | 06/12/2017 | 302.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA,VINAGRE DE ALCÓOL E TEMPERO COMPLETO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº919/2017 E REQUISIÇÃO Nº1550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006624 | 06/12/2017 | 2350.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, BISCOITO, ACHOCOLATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº637/2017 E REQUISIÇÃO Nº1018. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006625 | 06/12/2017 | 1910.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ÓLEO, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE DE CHARQUE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº639/2017 E REQUISIÇÃO Nº1020. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006626 | 06/12/2017 | 903.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº638/2017 E REQUISIÇÃO Nº1019. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006627 | 06/12/2017 | 683.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E CAFÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº640/2017 E REQUISIÇÃO Nº1021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006628 | 06/12/2017 | 128.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL), PARA O MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AEE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº641/2017 E REQUISIÇÃO Nº1022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006561 | 06/12/2017 | 225.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE UMA DAS CONTAS DE TARIFAS DA FOPAG - C/C N° 71013-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006576 | 06/12/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006578 | 06/12/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006603 | 06/12/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013 - 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006560 | 06/12/2017 | 40.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 1679/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 06/12/2017 | 5500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, CÓDIGO Nº. 209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 06/12/2017 | 150.00 | 00008266152446 | MICHELLE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/12/2017 | 300.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/12/2017 | 300.00 | 00009755941410 | OGOBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/12/2017 | 250.00 | 00007741374443 | DIANE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 06/12/2017 | 280.00 | 00001542436478 | ANA PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 06/12/2017 | 300.00 | 00011083677470 | CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 06/12/2017 | 250.00 | 00006559924483 | FRANCENILDA DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 06/12/2017 | 200.00 | 00008737238485 | JOELIA SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 06/12/2017 | 250.00 | 00003694255451 | EDINALVA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/12/2017 | 300.00 | 00006459760160 | ISLÂNDIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 06/12/2017 | 300.00 | 00009564032474 | DIÊGO KENEDY PEDRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 06/12/2017 | 250.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/12/2017 | 175.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A TITULO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006636 | 07/12/2017 | 559.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 001615/17 E MEMORANDO 1319/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006639 | 07/12/2017 | 6097.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 2035/17 E MEMORANDO Nº 1663/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006640 | 07/12/2017 | 4354.73 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 2019/17 E MEMORANDO Nº 1647/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006641 | 07/12/2017 | 4192.64 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 2018/17 E MEMORANDO Nº 1650/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006642 | 07/12/2017 | 902.86 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, SITUADO A RUA TEOTONIO VILELA, 57, NESTA CIDADE, II, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 2017/17 E MEMORANDO Nº 1652/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006643 | 07/12/2017 | 3275.95 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CCA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 2016/17 E MEMORANDO Nº 1651/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006644 | 07/12/2017 | 3719.98 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 2021/17 E MEMORANDO Nº 1649/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006645 | 07/12/2017 | 3039.29 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, LOCALIZADO A RUA, VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1648/17 E REQUISIÇÃODE COMPRAS Nº 2020/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006646 | 07/12/2017 | 2561.06 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS II, LOCALIZADO A RUA, BONIFACIO MOURA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1658/17 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 2034/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/12/2017 | 35191.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/12/2017 | 102591.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/12/2017 | 40000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO TRIBUTO PASEP - RETENÇÕES E ARRECADAÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/12/2017 | 30075.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/12/2017 | 1250.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "EMPODERAMENTO DA MULHER EMPREENDEDORA", PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO "FAZER NEGÓCIO". CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0006629 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ISS E IRRF EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/12/2017 | 13445.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL) - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/12/2017 | 42499.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS) - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/12/2017 | 18000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022017 | 0006657 | 08/12/2017 | 11430.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. CONTRATO N° 60014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0006661 | 08/12/2017 | 1080.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL - CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL GAS CIL K 6M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 60014/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0006695 | 08/12/2017 | 9712.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS MÉDICOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0006700 | 08/12/2017 | 7215.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS MÉDICOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 08/12/2017 | 177607.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/12/2017 | 141316.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL- MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 08/12/2017 | 10682.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006663 | 08/12/2017 | 642.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. CONFORME MEMORANDO 1697/2017 E REQUISIÇÃO Nº2033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006664 | 08/12/2017 | 518.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/12/2017 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/12/2017 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/12/2017 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 08/12/2017 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/12/2017 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/12/2017 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 08/12/2017 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/12/2017 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/12/2017 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/12/2017 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/12/2017 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/12/2017 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/12/2017 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/12/2017 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 08/12/2017 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 08/12/2017 | 500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/12/2017 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 08/12/2017 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/12/2017 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/12/2017 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/12/2017 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/12/2017 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/12/2017 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/12/2017 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/12/2017 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/12/2017 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/12/2017 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/12/2017 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 08/12/2017 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/12/2017 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/12/2017 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/12/2017 | 4163.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006649 | 08/12/2017 | 294.96 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIA 45VD), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU - 9318, PERTENCENTE A SECTERARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1696/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/12/2017 | 40490.77 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS - PB (ADESÃO A LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013), CONTINUAÇÃO A PARTIR DA PARCELA 41, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3789/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/12/2017 | 1880.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS CONTA BANCÁRIA Nº 404-0, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE Nos. 2732 E 3640/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/12/2017 | 132909.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006647 | 08/12/2017 | 1729.04 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BOMBA, FILTROS DE ÓLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOL-5640,FIAT UNO, PLACA NPR-1960,SAVEIRO DE PLACA MOT - 2300, PERTENCENTE A SECTERARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1696/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 08/12/2017 | 8641.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006701 | 08/12/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 08/12/2017 | 20525.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 08/12/2017 | 18497.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 08/12/2017 | 685.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632017 | 0006648 | 08/12/2017 | 3519.65 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME MEMORANDO 1546/17, EM ANEXOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/12/2017 | 250.00 | 00010245086412 | VENICIO TAVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PORTA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1645 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/12/2017 | 368.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM ABILIO DE ABRANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 1632, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/12/2017 | 153.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1662, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/12/2017 | 1256.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFW-3549 E QFT-3848 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1666/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 08/12/2017 | 37635.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS IMPLANTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/12/2017 | 267.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº 83 181-2041, INSTALADO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 1643, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/12/2017 | 300.00 | 00080568769449 | EUZIDELIA PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/12/2017 | 200.00 | 00006839528464 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 08/12/2017 | 250.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006658 | 08/12/2017 | 92.94 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO E 04 (O4) LITROS DE ÓLEO 15W40, CONFORME MEMORANDO Nº 1696/17, EM ANEXOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003190817456 | MARIA DAS NEVES SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006662 | 08/12/2017 | 2097.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nºs. 2035/17 E MEMORANDO Nº 1663/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 08/12/2017 | 11806.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ESPELHO ANALITICO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010163906459 | ANA PAULA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/12/2017 | 250.00 | 00027900885862 | FRANCISCA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/12/2017 | 256.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS PRE-FIXOS Nºs. 3531-0108, 3531-7544 E 3531-7541, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 1667/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006731 | 11/12/2017 | 1138.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 925, 896, 855, 1716, 1410, 2015, 1877, DE 26/07/2017, DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 1679/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00010929292405 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSEBILIDADE, NO PREDIO ONDE FUNCIUONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO À RUA ANÍSIO ROLIM, BAIRRO CAPOEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1671/17, ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006727 | 11/12/2017 | 442.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS 1920, 00860/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1675/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006728 | 11/12/2017 | 96.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 000795/17, DE 06/07/17, DESTINADO AO CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 1676/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006729 | 11/12/2017 | 242.49 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 000732, DE 03/07/2017, DESTINADOS AO CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 1677/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006730 | 11/12/2017 | 760.52 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 000732, DE 03/07/2017, DESTINADOS AO CREAS, LOCALIZADO À RUA, BONIFACIO MOURA, 278, CONFORME MEMORANDO Nº 1677/17, EM ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/12/2017 | 1618.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 (10/2017) - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA, AVISO DE SUSPENSÃO, RESULTADO DE ANÁLISE E PROPOSTA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/12/2017 | 2978.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV DO OS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATRAVES DE PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003243-75.815.0131 E 0002199-84.2009.815.0131 DE P´RECATORIOS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/12/2017 | 6798.42 | 21329869000154 | THAIS HELANY TAVARES DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE DE 8MM, PARA MELHORIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1700/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/12/2017 | 380.00 | 00066273722587 | MARIA JOSEANE REZENDE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS ESPECÍFICOS PARA MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 231/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/12/2017 | 7875.00 | 29041561000110 | EDMILSON RIBEIRO BARROSO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.I.E.F. VITÓRIA BEZERRA, CRISPIM COELHO E GALDINO PIRES. CONFORME MEMORANDO Nº 1723/2017, REQUISIÇÃO Nº 2049, DV Nº00029/2017 E CONTRATO Nº 00146/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/12/2017 | 7800.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REF. A CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE CONTROLE "IPONTO-FULL" EM 30 RELÓGIOS DE PONTO, BEM COMO NOS QUE VIEREM A SER INSTALADOS, ASSIM COMO A REALIZAÇÃO DA BIOMETRIA DE TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, TANTO NA SEDE, COMO NAS UNIDADES DE SAÚDE: UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS), POLICLÍNICA, CEO, SAMU, CENTRAL DE REGULAÇÃO, CAPS, DENTRE OUTROS, TOTALIZANDO 694 SERVIDORES. CONFORME DV 60019/2017 - CONTRATO N° 60071/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/12/2017 | 73692.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 03, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0006715 | 11/12/2017 | 8142.10 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0006716 | 11/12/2017 | 4675.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0006718 | 11/12/2017 | 9042.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052017 | 0006720 | 11/12/2017 | 7418.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0006721 | 11/12/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006732 | 11/12/2017 | 16634.76 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 67007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062017 | 0006733 | 11/12/2017 | 18052.10 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 67007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 12/12/2017 | 26358.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS 2 - LOTAÇÃO 15, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/12/2017 | 251970.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 16, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/12/2017 | 32402.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/12/2017 | 210398.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/12/2017 | 21551.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS AD - LOTAÇÃO 20, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/12/2017 | 24009.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL - LOTAÇÃO 21, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/12/2017 | 9277.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA - LOTAÇÃO 23, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/12/2017 | 95875.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 24, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/12/2017 | 44333.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA - LOTAÇÃO 26, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/12/2017 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/12/2017 | 89501.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU - LOTAÇÃO 28, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/12/2017 | 8667.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/12/2017 | 12886.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - LOTAÇÃO 38, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006756 | 12/12/2017 | 4614.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006755 | 12/12/2017 | 10022.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006754 | 12/12/2017 | 10994.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉRIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/12/2017 | 4653.66 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006758 | 12/12/2017 | 83.64 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇÃ, MELANCIA, ABACAXI, ENTRE OUTROS), PARA REALIZAÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ EM PARCERIA COM A FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE DIREITO NA II GINCANA JURIDICA DOE SANGUE DOE VIDA, OCORRIDO NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006750 | 12/12/2017 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, LOCALIZADO À RUA VITÓRIA BEZERRA, SN, CONFORME MEMORANDO Nº 1670/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006751 | 12/12/2017 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMOMRANDO Nº 1672/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632017 | 0006753 | 12/12/2017 | 4950.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO 1668/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0006752 | 12/12/2017 | 1500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,, CONFORME MEMOMRANDO Nº 1673/17, EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006757 | 12/12/2017 | 3251.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 13/12/2017 | 300.00 | 00009111901470 | JOÃO PAULO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/12/2017 | 300.00 | 00043386215831 | BRUNO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,. CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/12/2017 | 200.00 | 00004090042437 | CILZA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,. CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0006771 | 13/12/2017 | 780.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 12 (DOZE) PESSOAS REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO VIVA À'GUA, EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 1674/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006770 | 13/12/2017 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER 06663765493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE A'GUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS I, II, CREAS, BANCOS DE ALIMENTOS, CASAS DOS CONSELHOS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 1682/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006764 | 13/12/2017 | 296.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS DE CAJAZEIRAS - UMACC, A QUAL SEDIOU A COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS POR SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, JUÍZO DA 42ª ZONA ELEITORALDE CAJAZEIRAS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 505/2017 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006766 | 13/12/2017 | 1028.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, PÃO, SALSICHA), QUE ATENDERAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1322/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022017 | 0006760 | 13/12/2017 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60053/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 13/12/2017 | 175.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROXCLOROQUINA + DEFLAZACORT + MELOXICAM) PARA A PACIENTE MARIA IEDA SEVERO, CPF: 267.480.534-04, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003782-31.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/12/2017 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUTAMIDA CPS) PARA O PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA, CPF: 468.265.054-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 0003692-23.2014.815-0131, CONFORME CÓPIA DA DECISÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0006761 | 13/12/2017 | 11880.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 15/11/2017 A 13/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006765 | 13/12/2017 | 485.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO E REPARO DE PNEUS), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO NASF DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00131/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/12/2017 | 160.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVOS EM RECORET E PLACAS EM PVC), DESTINADOS À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006774 | 14/12/2017 | 2887.35 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006775 | 14/12/2017 | 1482.30 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006776 | 14/12/2017 | 3491.08 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006777 | 14/12/2017 | 16301.09 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/12/2017 | 1171.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | REFERENTE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA LIRA CESAR - CPF: 020.164.634-06, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/12/2017 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS POR MEIO DE PROCEDIMENTO RESSONÂNCIA CRÂNIO PELA DRA. AZUILA BRAGA DE LACERDA - CRM 2673, À PACIENTE KENYLLI EMANUELE ARAUJO DA SILVA - CPF: 146.666.464-93, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006780 | 14/12/2017 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE BANNER TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440G COM ACABAMENTO EM ILHOIS, DESTINADO À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0971 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00123/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006773 | 14/12/2017 | 4817.45 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/12/2017 | 4890.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS KURUMIN REP3 BIO - NT (RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO), DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006807 | 15/12/2017 | 500.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO E REPARO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-9318, OEK-9548, OEX-4548, QFF-6003, QFF-8747, QFC-4388, QFF-8747, QFT-3848, OGF-4150, QFV-9318 E OFX-1667, PERTENCENTES À DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOS EM ANEXO. CONTRATO Nº 00131/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/12/2017 | 810.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE UMA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS LOCALIZADONA RUA MARCIONILIO FRANCISCO DOS SANTOS, 325, NO BAIRRO DAS CAPOEIRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006782 | 15/12/2017 | 152.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº1189/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1967. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006783 | 15/12/2017 | 7967.27 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FARINHA, OVO E OUTROS), REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1193/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1966.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006784 | 15/12/2017 | 2317.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 1197/2017 E REQUISIÇÃO Nº1965. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006785 | 15/12/2017 | 256.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PANO DE CHÃO,SABÃO EM BARRA E SABONETE INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1199/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1964. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006786 | 15/12/2017 | 1305.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 1183/2017 E REQUISIÇÃO Nº1953. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006787 | 15/12/2017 | 1069.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA E OUTROS), CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 1184/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1954. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006788 | 15/12/2017 | 92.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MELANCIA E CEBOLA BRANCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA, CONFORME MEMORANDO 1188/2017 E REQUISIÇÃO Nº1955. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006789 | 15/12/2017 | 1842.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1192/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001956. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006790 | 15/12/2017 | 591.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA E CEBOLA BRANCA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 1196/2017 E REQUISIÇÃO Nº1957. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006791 | 15/12/2017 | 1597.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA LÁCTEA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO N° 1186/2017 E REQUISIÇÃO Nº1958. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006792 | 15/12/2017 | 571.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO N°1190/2017 E REQUISIÇÃO Nº1959. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006793 | 15/12/2017 | 8889.29 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 1194/2017 E REQUISIÇÃO Nº1960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006794 | 15/12/2017 | 2258.84 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 1198/2017 E REQUISIÇÃO Nº1961. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006795 | 15/12/2017 | 5046.12 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( COLÔNIA INFANTIL, CREME DENTAL, SHAMPOO E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO N° 1200/2017 E REQUISIÇÃO Nº1962. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006796 | 15/12/2017 | 243.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº1187/2017 E REQUISIÇÃO Nº1969. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006797 | 15/12/2017 | 2053.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG),CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DEENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº1191/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1970. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006798 | 15/12/2017 | 939.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR ACEROLA, GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1KG), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº1195/2017 E REQUISIÇÃO Nº1971. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006799 | 15/12/2017 | 12868.61 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 1070/2017 E REQUISIÇÃO Nº2005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006800 | 15/12/2017 | 8341.36 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FARINHA, OVO E OUTROS), REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1266/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006801 | 15/12/2017 | 3977.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, AÇÚCAR, ARROZ E OUTROS), PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS CRECHES NO DE MÊS OUTUBRO/2017, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 1267/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006802 | 15/12/2017 | 8867.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FARINHA, OVO E OUTROS), REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1268/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006803 | 15/12/2017 | 4357.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( BALDE PLÁSTICO, PÁ DE LIXO, PANO DE CHÃO E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSPRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1269/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006804 | 15/12/2017 | 4184.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA, BISCOITO DOCE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,NO DE MÊS DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 1185/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1968. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006805 | 15/12/2017 | 239.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( ÁGUA SANITÁRIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO N° 1201/2017 E REQUISIÇÃO Nº1963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006814 | 15/12/2017 | 2501.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E LEITE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,NO DE MÊS NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº1684/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006815 | 15/12/2017 | 48864.94 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1132/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006816 | 15/12/2017 | 16527.85 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1132/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006817 | 15/12/2017 | 6467.41 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1132/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006809 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOO-1271, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006810 | 15/12/2017 | 160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-7792 E DUCATO DE PLACA OGF-5600, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/12/2017 | 1010.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/12/2017 | 400.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE APARELHO PARA ESTABILIZAÇÃO DE INTERNET ( ROUTERBOARD HAP LITE - MIKROTIK), PARA SUPRIR A DEMANDA DE SINAL DE INTERNET, TORNANDO-A MAIS EFICIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 355/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/12/2017 | 300.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A SANAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/12/2017 | 280.00 | 00010684435454 | MARIA FRANCIÉLIA DA S. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTERA SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/12/2017 | 452.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO (083) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17, CONFORME MEMORANDO Nº 1693/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/12/2017 | 13.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO (083) 3531-7571, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME MEMORANDO Nº 1694/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/12/2017 | 300.00 | 00070604454473 | ROBERTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/12/2017 | 300.00 | 00087288052400 | LUZIMAR DE FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/12/2017 | 402.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONFORME MEMORANDO Nº 1681/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/12/2017 | 41.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME MEMORANDO Nº 1680/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGDPBF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006830 | 18/12/2017 | 4000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA O EVENTO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO MEMORANDO Nº 1707/17, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800092017 | 0006831 | 18/12/2017 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DESENVOLVIDO NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/17, CONFORME MEMORANDO Nº 1636/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600202017 | 0006821 | 18/12/2017 | 79021.84 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0006824 | 18/12/2017 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0006826 | 18/12/2017 | 7280.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60056/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/12/2017 | 37.48 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/12/2017 | 37.48 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006832 | 18/12/2017 | 107.50 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1226/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006833 | 18/12/2017 | 176.40 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1227/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006834 | 18/12/2017 | 180.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1228/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006835 | 18/12/2017 | 133.20 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1229/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006836 | 18/12/2017 | 264.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1231/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006837 | 18/12/2017 | 473.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1232/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006838 | 18/12/2017 | 177.60 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1234/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006839 | 18/12/2017 | 68.40 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1235/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006840 | 18/12/2017 | 240.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1236/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006841 | 18/12/2017 | 1242.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTEÀ AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1237/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006842 | 18/12/2017 | 255.30 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1238/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006843 | 18/12/2017 | 86.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1246/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006844 | 18/12/2017 | 198.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1247/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006845 | 18/12/2017 | 90.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1248/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006846 | 18/12/2017 | 114.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1249/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006847 | 18/12/2017 | 419.25 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1250/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006848 | 18/12/2017 | 360.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1251/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006849 | 18/12/2017 | 205.20 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1252/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006850 | 18/12/2017 | 619.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1253/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/12/2017 | 1995.30 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 59ª DE UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006851 | 19/12/2017 | 120.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1254/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006852 | 19/12/2017 | 380.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1256/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006853 | 19/12/2017 | 1980.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO.REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1257/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006854 | 19/12/2017 | 110.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO.REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1258/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 19/12/2017 | 87460.93 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006856 | 19/12/2017 | 8341.36 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CARNE BOVINA, OVO E OUTROS), REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1266/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/12/2017 | 224166.38 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/12/2017 | 159130.86 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/12/2017 | 89008.02 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/12/2017 | 168975.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/12/2017 | 249760.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006863 | 19/12/2017 | 107.50 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1144/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006864 | 19/12/2017 | 74.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1147/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 19/12/2017 | 83792.22 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/12/2017 | 161520.84 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/12/2017 | 227310.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006874 | 19/12/2017 | 3977.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CARNE BOVINA E OUTROS), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,NO DE MÊS OUTUBRO/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 1267/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006876 | 19/12/2017 | 8867.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CARNE BOVINA, OVO E OUTROS), REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1268/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/12/2017 | 84517.72 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/12/2017 | 9719.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTAÇÃO 213, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/12/2017 | 76015.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006882 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DE UMA DAS CONTAS DE TARIFAS DA FOPAG - C/C N° 71013-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/12/2017 | 34022.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/12/2017 | 26871.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/12/2017 | 9538.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/12/2017 | 8874.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 19/12/2017 | 15873.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/12/2017 | 17211.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 376, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 19/12/2017 | 1702.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - NASF - LOTAÇÃO 377, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 19/12/2017 | 19090.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 19/12/2017 | 6812.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/12/2017 | 25000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/12/2017 | 16410.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/12/2017 | 1857.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - NASF - LOTAÇÃO 377, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 19/12/2017 | 48744.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006881 | 19/12/2017 | 6000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA, Nº 262, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 18/10 A 31/12/2017, COM CONTINUAÇÃO A PARTIR DE DE 01/01 A 18/10/2018, CONFORME CONTRATO Nº00137/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 19/12/2017 | 80079.94 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/12/2017 | 39888.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ESPELHO ANALÍITICO, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONFORME MEMORANDO Nº 1691/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/12/2017 | 10805.61 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2017, CONFORME FOLHAS DE CÓDIGOS 05 E 28, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006891 | 20/12/2017 | 959.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4, FITA ADESIVA, ANOTE E COLE E OUTROS), DESTINADO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME MEMORANDO Nº 1378/2017 E REQUISIÇÃO Nº1620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006900 | 20/12/2017 | 230.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1693/2017 E REQUISIÇÕES Nº 1944 E 1973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/12/2017 | 32746.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006893 | 20/12/2017 | 351.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, CORRETIVO LÍQUIDO, AGENDA PARA ANOTAÇÕES ENTRE OUTROS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1344/2017 E REQUISIÇÃO N° 1603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/12/2017 | 19381.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/12/2017 | 35176.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/12/2017 | 7900.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006937 | 20/12/2017 | 104.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS (XEROX MONOCROMÁTICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME MEMORANDO Nº 1660/2017 E REQUISIÇÃO Nº2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006894 | 20/12/2017 | 810.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CLIPS, GRAMPO ENTRE OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 1328/2017 E REQUISIÇÃO N° 1595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/12/2017 | 22637.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006890 | 20/12/2017 | 710.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1778/2017 E REQUISIÇÃO N° 2101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/12/2017 | 27133.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/12/2017 | 22190.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006892 | 20/12/2017 | 183.51 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ARQUIVO, ENVELOPE,CLIPS E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME MEMORANDO Nº1349/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0006898 | 20/12/2017 | 431.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ARQUIVO, ENVELOPE,CLIPS E OUTROS), DESTINADO A CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, CONFORME MEMORANDO Nº1349/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/12/2017 | 29825.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/12/2017 | 19090.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS, LOTAÇÃO 378, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/12/2017 | 17211.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/12/2017 | 6812.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU, LOTAÇÃO 379, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/12/2017 | 29964.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/12/2017 | 1702.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - NASF, LOTAÇÃO 377, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/12/2017 | 15873.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF, LOTAÇÃO 375, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006919 | 20/12/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0006920 | 20/12/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006923 | 20/12/2017 | 20415.85 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (LUVAS MEDIX, GAZE, ATADURAS, ALCOOL, APARELHOS DE CLICOSE E OUTROS), DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60046/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006924 | 20/12/2017 | 36979.54 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (TIRA DE CLICEMIA, SONDA, FRALDAS, COMPRESSAS, SORO FISIOLÓGICO, ALGODÃO HIDROFILO E OUTROS), DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60046/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0006926 | 20/12/2017 | 1505.28 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/CONSUMO (FRALDAS GERIÁTRICAS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60047/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006927 | 20/12/2017 | 265.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 140, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006929 | 20/12/2017 | 199.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DO XAMEGÃO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/12/2017 | 16000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/12/2017 | 58577.67 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PARTE PAGTRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017, GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006938 | 20/12/2017 | 36890.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006899 | 20/12/2017 | 101.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1693/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/12/2017 | 231661.02 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/12/2017 | 162916.04 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/12/2017 | 510484.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/12/2017 | 642098.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/12/2017 | 401233.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6904/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/12/2017 | 43987.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOTAÇÃO 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006895 | 20/12/2017 | 1599.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 5 MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÍTIO CALDEIRÃO DOS SOUZAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME MEMORANDO Nº1600/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006896 | 20/12/2017 | 7296.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS(MOTOR P/SUBMERSA, QUADRO P/SUBMERSA E BOMBEADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SÍTIOS: PENHA, RUDADO, GADELHA E TAMBÉM A PRAÇA DA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDONº 1591/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006897 | 20/12/2017 | 685.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PARAFUSO CENTRO 12X14, GRAXA CHASSIS CA2 20KG E ÓLEO MTR CASTROL 15W40 TURBO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS: MOU - 8350 E RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECTERARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 1405/2017 E REQUISIÇÃO Nº:1472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/12/2017 | 23898.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/12/2017 | 16555.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/12/2017 | 33125.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006941 | 21/12/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006942 | 21/12/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006943 | 21/12/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006944 | 21/12/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006946 | 21/12/2017 | 2904.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,60M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006947 | 21/12/2017 | 2034.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 0,30M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1360/2017 E REQUISIÇÃO N° 1573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006952 | 21/12/2017 | 28917.03 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006955 | 21/12/2017 | 1476.23 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006956 | 21/12/2017 | 34721.11 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO N° 050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006951 | 21/12/2017 | 38893.72 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 046/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção e Reforma de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600062016 | 0006940 | 21/12/2017 | 147037.26 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO AD III, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60046/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 60006/2016. (MATERIAL 70%: R$102.926,08 E MÃO DE OBRA 30%: R$44.111,18). | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS UBS DO SÍTIO PATAMUTÉ E DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012017 | 0006957 | 21/12/2017 | 20000.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60072/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006953 | 21/12/2017 | 1836.21 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 054/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006948 | 21/12/2017 | 1988.34 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006949 | 21/12/2017 | 10580.91 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006950 | 21/12/2017 | 1785.26 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006954 | 21/12/2017 | 1976.35 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 055/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006997 | 22/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 1595/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006999 | 22/12/2017 | 42.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE JATO DE TTINTA PARA IMPRESSORA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1734/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2060/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007008 | 22/12/2017 | 472.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÕES Nos. 1980, 1974, 1943 E 1843/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007025 | 22/12/2017 | 5389.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001996/2017 E MEMORANDO Nº 1598/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007030 | 22/12/2017 | 385.22 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4, FITA ADESIVA, CLIPS E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1739/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007032 | 22/12/2017 | 250.01 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA, PINCEL MARCADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 1727/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007014 | 22/12/2017 | 278.73 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 1992/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007033 | 22/12/2017 | 52.43 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 002003/2017 E MEMORANDO Nº 1675/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007036 | 22/12/2017 | 213.12 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1728/2017 E REQUISIÇÃO N° 2051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/12/2017 | 2978.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV DO OS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATRAVES DE PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003243-75.815.0131 E 0002199-84.2009.815.0131 DE PRECATORIOS CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006990 | 22/12/2017 | 8800.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 0251/2017-SGAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007022 | 22/12/2017 | 2838.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICAS, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 002006/2017 E MEMORANDO Nº 1672/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007031 | 22/12/2017 | 57.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM PLÁSTICA VASILHAME DE 0,5 LITRO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001825/2017 E MEMORANDO Nº 1675/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007010 | 22/12/2017 | 424.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÕES Nos. 2004, 1934 E 1834/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007017 | 22/12/2017 | 5068.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 1999/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007039 | 22/12/2017 | 1054.15 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX, PLOTAGENS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001850/2017 E MEMORANDO Nº 1772/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007076 | 22/12/2017 | 92.94 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE OC0235 E ÓLEO PARA MOTOR 15W-40, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006993 | 22/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 345/2017/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007026 | 22/12/2017 | 212.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1926/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007012 | 22/12/2017 | 665.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 1991/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007024 | 22/12/2017 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1924/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/12/2017 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/12/2017 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/12/2017 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/12/2017 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/12/2017 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/12/2017 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/12/2017 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/12/2017 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/12/2017 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/12/2017 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/12/2017 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/12/2017 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/12/2017 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/12/2017 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 22/12/2017 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/12/2017 | 500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/12/2017 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/12/2017 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/12/2017 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/12/2017 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/12/2017 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/12/2017 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/12/2017 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/12/2017 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/12/2017 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 22/12/2017 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/12/2017 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 22/12/2017 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/12/2017 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 22/12/2017 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 22/12/2017 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006994 | 22/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 31/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007007 | 22/12/2017 | 39.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1987/17, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007009 | 22/12/2017 | 531.26 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001989/2017, EM ANEXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007020 | 22/12/2017 | 468.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 002009/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007021 | 22/12/2017 | 28.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007034 | 22/12/2017 | 30.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS (XEROX MONOCROMÁTICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME MEMORANDO Nº 1689/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS UBS DO SÍTIO PATAMUTÉ E DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/12/2017 | 868.70 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0007060 | 22/12/2017 | 26368.06 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/CONSUMO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60047/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007061 | 22/12/2017 | 1098.27 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE (BALÕES SÃO ROQUE, FITA CETIM, PAPEL OFICIO E T.N.T. CORES VARIADAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00070/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007064 | 22/12/2017 | 18947.25 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007065 | 22/12/2017 | 3009.45 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007066 | 22/12/2017 | 3138.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007067 | 22/12/2017 | 1871.39 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0007069 | 22/12/2017 | 402.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007070 | 22/12/2017 | 485.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006991 | 22/12/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO DE PLACA:OVZ 6644, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO 1003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006998 | 22/12/2017 | 481.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICO, ELETRICO, LANTERNAGEM EM VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS DE Nºs. 1893 E 1896, EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007000 | 22/12/2017 | 203.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. VITÓRIA BEZERRA, DESTA EDILIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1734/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2059/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007002 | 22/12/2017 | 644.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. CAROLINO DE SOUZA NETO, ANTONIO DE SOUSA DIAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 11692/2017 E REQUISIÇÔES Nos. 1891, 1994, 1932 e 1882/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007005 | 22/12/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES NOSSAA SENHORA DOS REMEDIOS E NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÕES Nos. 1931 E 2008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007018 | 22/12/2017 | 13190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS INCLUSO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGD - 1306 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGX-1688-- ONIBUS DE PLACA OEU-3386 - OGF -0130 E OFC- 2155- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00068/2017. E MEMORANDO N 1743/2017. E REQUISIÇÃO N° 2064/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007027 | 22/12/2017 | 2883.65 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO 1777/ 2017 E REQUISIÇÃO N° 2090 E 2091 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007029 | 22/12/2017 | 3932.25 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO- 1241/2017 -1242/2017 E 1244/2017 E REQUISIÇÃO N° 2093, 2094 E 2096 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007038 | 22/12/2017 | 943.74 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 , DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 2092/2017 E 2096/2017 MEMORANDO Nº 1240/2017 E 1243/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0007040 | 22/12/2017 | 12543.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS (FILTROS, OLEO MOTOR, BUCHAS, PASTILHAS, PARAFUSOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, DISCRIMINADOS NA RELAÇÃO, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL, MEMORANDONº 1731/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1895/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007043 | 22/12/2017 | 5158.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS (FILTROS, OLEO MOTOR, BUCHAS, PASTILHAS, PARAFUSOS, BORRACHAS, AMORTECEOR E OUTROS), PERTENCENTES A SECTERARIA DE EDUCAÇÃO, DISCRIMINADOS NA RELAÇÃO, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2017 - CPL, MEMORANDO Nº 1731/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1892/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007047 | 22/12/2017 | 21473.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1283/2017-SME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007049 | 22/12/2017 | 7461.72 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECUSO DO PNATE - ENSINO MÉDIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1285/2017-SME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007051 | 22/12/2017 | 2390.51 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2017, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 1284/2017-SME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007062 | 22/12/2017 | 161.55 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 01142/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONTRATO N° 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007063 | 22/12/2017 | 3455.28 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006995 | 22/12/2017 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 524/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/12/2017 | 7850.00 | 28263406000186 | ILMARA NASCIMENTO DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM (01) BITS DE 8" DE PUNHO M60 E UMA (01) HASTE EM AÇO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 01846/17, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007001 | 22/12/2017 | 5158.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1887, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007011 | 22/12/2017 | 101.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 1990/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007028 | 22/12/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 1692 E REQUISIÇÃO Nº 1847/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007013 | 22/12/2017 | 57.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÕES Nos. 1995 E 2002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007019 | 22/12/2017 | 355.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 1998/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007037 | 22/12/2017 | 75.57 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX, PLOTAGENS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001850/2017 E MEMORANDO Nº 1772/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006992 | 22/12/2017 | 7198.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GM D20 - PLACA: MXL 5199, GM D20 DE PLACA: JYF 7790. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº218/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007003 | 22/12/2017 | 272.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICO, ELETRICO, LANTERNAGEM, EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1899, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007004 | 22/12/2017 | 8988.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 1897, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007006 | 22/12/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM E SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 1692/2017 E REQUISIÇÕES Nos. 1845 E 1823/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007015 | 22/12/2017 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEU-750-18 ) E CAMARA DE AR 750-18.PARA O VEÍCULO TRATOR AZUL , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO N; 1743/2017 E REQUISIÇÃO N° 002069/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007023 | 22/12/2017 | 224.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001997/2017 E MEMORANDO Nº 1599/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007035 | 22/12/2017 | 53.43 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 001822/2017 E MEMORANDO Nº 1675/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007046 | 22/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2017, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007048 | 22/12/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/ A 21/11/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007052 | 22/12/2017 | 328.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/TROCA DE PEÇAS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs. 001841, 1918, 1937 E 2014/2017 E MEMORANDO 1694/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007041 | 22/12/2017 | 923.98 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001988/2017 E MEMORANDO Nº 1662. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472017 | 0007042 | 22/12/2017 | 85.42 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO Nº 001993/2017 E MEMORANDO Nº 1662. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007045 | 22/12/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, REFERENTE AO PERIOD0 DE 20/10 A 20/11/2017, CONFORME MEMORANDOS Nºs. 196 e 1607/2017 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007050 | 22/12/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007053 | 22/12/2017 | 142.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE LITA PRETO ATÉ 100 COPIAS, , DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS CONFORME REQUISIÇÕES Nºs. 001829, 1830 E 2013/2017 E MEMORANDO 1694/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007054 | 22/12/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/TROCA DE PEÇAS, DESTINADO AO CCA, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 001885/2017 E MEMORANDO 1694/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007055 | 22/12/2017 | 28.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 CÓPIAS, DESTIBADO AO CREAS,, CONFORME REQUISIÇÕES Nº 001833/2017 E MEMORANDO 1694/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007056 | 22/12/2017 | 500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/TROCA DE PEÇAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÕES Nº. 002011/2017 E MEMORANDO 1694/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007057 | 22/12/2017 | 185.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AO CRAS I E II, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs. 001884, 1917,/2017 E MEMORANDO 1694/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0007068 | 22/12/2017 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL USO PUBLICITARIO, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 001527/17 E MEMORANDO 1318/17, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007072 | 22/12/2017 | 1596.86 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICAMENTE BRASILEIRA E COFFE BRACK, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 1719/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007073 | 22/12/2017 | 2600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME MEMORANDO Nº 1718/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007074 | 22/12/2017 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS I, CONFORME MOEMORANDO Nº 1716/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007075 | 22/12/2017 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS II, CONFORME MOEMORANDO Nº 1716/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007077 | 22/12/2017 | 2500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº /2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007105 | 26/12/2017 | 230.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº1741/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007107 | 26/12/2017 | 3990.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 399 MARMITAS (QUENTINHAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO EM CAMPO OPERANDO AS MÁQUINAS AGRÍCULAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1791/2017 E REQUISIÇÃO Nº2112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007109 | 26/12/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO COCOS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007110 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CATOLÉ DOS DANTAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007111 | 26/12/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO GADELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007112 | 26/12/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO COCOS DE BAIXIO 'FUNASA", ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007113 | 26/12/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CATOLÉ DOS DANTAS II, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007114 | 26/12/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CATOLÉ DOS MACIEL, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007115 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS SOUZAS I, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007116 | 26/12/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS SOUZAS II, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007117 | 26/12/2017 | 600.00 | 00087507854353 | AURICELIA VIANA OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CAJAZEIRAS VELHAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1789/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007079 | 26/12/2017 | 25983.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, EVA COM GLITER, PAPEL CAMURÇA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº 1725/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1942. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007081 | 26/12/2017 | 42499.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LÁPIS, CADERNO, COLA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº 1658/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0007084 | 26/12/2017 | 185.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007093 | 26/12/2017 | 620.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS (2 METROS DE CANO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME MEMORANDO 1726/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007097 | 26/12/2017 | 6467.41 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1286/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007098 | 26/12/2017 | 48864.94 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1286/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007099 | 26/12/2017 | 16527.85 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1286/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007100 | 26/12/2017 | 17541.55 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1287/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007101 | 26/12/2017 | 5933.17 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1287/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007102 | 26/12/2017 | 2321.68 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROS | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONTRA PARTIDA DO MUNCÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1287/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600202017 | 0007085 | 26/12/2017 | 39225.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007086 | 26/12/2017 | 3138.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007087 | 26/12/2017 | 1871.39 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007088 | 26/12/2017 | 3009.45 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007089 | 26/12/2017 | 2887.35 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007090 | 26/12/2017 | 3491.08 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007091 | 26/12/2017 | 1482.30 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0007092 | 26/12/2017 | 68312.16 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007106 | 26/12/2017 | 259.74 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (26 PESSOAS), SOLICITADO PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES OCORRIDO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2085 E MEMORANDO Nº 1773/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/12/2017 | 115000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO TOTAL DE 66 PARCELAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007094 | 26/12/2017 | 121.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE Nº 135-7 DA CAXA ECONÔMICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO DIA 26/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000152017 | 0007078 | 26/12/2017 | 312.47 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 39199 E CONTRATO Nº 9912380788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0007080 | 26/12/2017 | 11.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG.CIRC.RADIO DIFUSÃO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007103 | 26/12/2017 | 3718.80 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHE (QUENTINHA, SALGADO, SANDUÍCHE E OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-11, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1589/2017 E REQUISIÇÃO N°1946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007104 | 26/12/2017 | 3718.80 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHE (QUENTINHA, SALGADO, SANDUÍCHE E OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-11, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 1589/2017 E REQUISIÇÃO N°1947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262017 | 0007096 | 26/12/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 20/11 A 31/12/2017, COM CONTINUAÇÃO A PARTIR DE 01/01 A 20/11/2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 10089/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0007082 | 26/12/2017 | 132.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0007083 | 26/12/2017 | 163.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007095 | 26/12/2017 | 3552.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 1784/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0007108 | 26/12/2017 | 80.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 1031/2017 E REQUISIÇÕES Nº 000864 E 922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0007118 | 26/12/2017 | 194.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR 1500VA E CABO USB 2.0, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1347/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0007119 | 26/12/2017 | 96.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 230W), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1677/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/12/2017 | 34115.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007159 | 27/12/2017 | 2501.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1780/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/12/2017 | 19928.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007221 | 27/12/2017 | 275.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1777/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007223 | 27/12/2017 | 580.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO COM TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORA À LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1776/2017 E REQUISIÇÕES Nº 2107,2111,2129,2037,2088,2098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007234 | 27/12/2017 | 959.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFÍCIO, GRAMPO, LÁPIS E OUTROS), DESTINADO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME MEMORANDO Nº 1378/2017 E REQUISIÇÃO N°1620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007235 | 27/12/2017 | 375.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFÍCIO, GRAMPO, LÁPIS E OUTROS), DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1784/2017 E REQUISIÇÃO N° 953,1099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/12/2017 | 79485.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2017(13º SALÁRIO), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/12/2017 | 79676.97 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007332 | 27/12/2017 | 1044.90 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007338 | 27/12/2017 | 496.02 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 077/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/12/2017 | 2257.17 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS 2017, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/12/2017 | 2257.17 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS 2017, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/12/2017 | 1504.68 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS 2017, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/12/2017 | 20714.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/12/2017 | 10423.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007231 | 27/12/2017 | 106.64 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, CLIPS, COLA E OUTROS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1785/2017 E REQUISIÇÃO N° 310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007236 | 27/12/2017 | 137.08 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA TIPO CANALETA), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1795/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0007322 | 27/12/2017 | 1295.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1676/2017 E REQUISIÇÃO Nº 001871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007331 | 27/12/2017 | 1296.49 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 065/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007339 | 27/12/2017 | 808.06 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007122 | 27/12/2017 | 8800.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 LTZ DD4A - PLACA: PDS 9953, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 0527/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/12/2017 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/12/2017 | 19685.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/12/2017 | 13700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007341 | 27/12/2017 | 7132.41 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 071/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007125 | 27/12/2017 | 19.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE Nº 135-7 DA CAXA ECONÔMICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 27/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/12/2017 | 139918.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007157 | 27/12/2017 | 3168.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1780/2017 E REQUISIÇÃO 2131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007158 | 27/12/2017 | 20.05 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 9640-7 DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO DIA 27/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 27/12/2017 | 20136.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007229 | 27/12/2017 | 524.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1776/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2029,2030,2038,2086,2087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007134 | 27/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 361/2017/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/12/2017 | 30693.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/12/2017 | 11981.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007230 | 27/12/2017 | 424.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 1776/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007337 | 27/12/2017 | 307.30 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007250 | 27/12/2017 | 84.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 3965-9 DESTA EDILIDADE, NO DIA 28/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007251 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 16322-8 DESTA EDILIDADE, NO DIA 28/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007252 | 27/12/2017 | 547.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE Nº 135-7 DA CAXA ECONÔMICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 28/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 27/12/2017 | 115.29 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 404-0, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO DIA 28/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 27/12/2017 | 3106.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO TRIBUTO PASEP - RETENÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO DIA 28/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007273 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 16322-8 DESTA EDILIDADE, NO DIA 29/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 27/12/2017 | 207.00 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 404-0, NO DIA 29/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007329 | 27/12/2017 | 1661.28 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007342 | 27/12/2017 | 1080.35 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 073/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/12/2017 | 16000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/12/2017 | 8641.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007127 | 27/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX - PLACA: OFF 9012, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/12/2017 | 5947.20 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA "CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA EM MECÂNICA DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOMÉSTICA E DEMAIS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR MÃO-DE-OBRA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 27/12/2017 | 4513.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/12/2017 | 15067.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007237 | 27/12/2017 | 430.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA, CLIPS E OUTROS), PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 1795/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007317 | 27/12/2017 | 57.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007318 | 27/12/2017 | 158.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007319 | 27/12/2017 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0007320 | 27/12/2017 | 74.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007334 | 27/12/2017 | 1577.09 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 066/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007336 | 27/12/2017 | 1126.31 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 076/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/12/2017 | 8000.00 | 01870011000195 | LX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, PLANILHAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600142017 | 0007148 | 27/12/2017 | 3010.91 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 62014/2017. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 5126 QUE TEVE O RESPECTIVO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE DE ISS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 27/12/2017 | 176126.09 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 27/12/2017 | 176236.62 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 27/12/2017 | 173501.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2017 (DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 27/12/2017 | 25681.25 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2017 (DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/12/2017 | 138530.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2017 (DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/12/2017 | 61279.67 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2017 (DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/12/2017 | 70310.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2017 (DIVIDIDO EM CINCO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/12/2017 | 57625.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2017 (DIVIDIDO EM CINCO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/12/2017 | 37104.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2017 (DIVIDIDO EM CINCO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/12/2017 | 17606.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2017 (DIVIDIDO EM CINCO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007176 | 27/12/2017 | 1109.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER, DESTINADOS A POLICLÍNICA, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007177 | 27/12/2017 | 1295.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007178 | 27/12/2017 | 842.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL À LASER, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007179 | 27/12/2017 | 1529.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E À LASER DE TODOS OS MODELOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007189 | 27/12/2017 | 190.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITORES E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DO MULTIRÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007190 | 27/12/2017 | 255.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITORES E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DO SOL NASCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007193 | 27/12/2017 | 538.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS COM USO DE 3 METROS DE CANO, 2 RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS COM 2 TROCAS DE CAPACITORES, REALIZADOS NA POLICLÍNICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007195 | 27/12/2017 | 1176.08 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007196 | 27/12/2017 | 2401.03 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007197 | 27/12/2017 | 2835.48 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007198 | 27/12/2017 | 17072.15 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU/TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0007199 | 27/12/2017 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0007201 | 27/12/2017 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007212 | 27/12/2017 | 380.88 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00057/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600102017 | 0007224 | 27/12/2017 | 38800.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 0824/2017. CONTRATO N° 60037/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 27/12/2017 | 34045.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 27/12/2017 | 421652.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 27/12/2017 | 34172.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 27/12/2017 | 455928.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 27/12/2017 | 22966.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 27/12/2017 | 22126.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 27/12/2017 | 9277.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 27/12/2017 | 131743.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 27/12/2017 | 93356.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 27/12/2017 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 27/12/2017 | 166394.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 27/12/2017 | 8667.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 27/12/2017 | 13118.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/12/2017 | 937.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 27/12/2017 | 1691.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/12/2017 | 13526.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007287 | 27/12/2017 | 13482.78 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 3673 E 4264, QUE FORAM ANULADAS POR MOTIVO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00008167868109 | SHIRLEY HIDALGO RIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00008160720190 | LILY MARLEN PEREZ DIAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007291 | 27/12/2017 | 3276.94 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS 2, CAPS AD, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 30036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00007800879178 | ELBA CARIDAD GOMEZ ACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00007823931109 | DUNIA FRIAS ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00007910286155 | HUMBERTO CAMILO R CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00008167415147 | LAYNE ALBA ZAYAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00008409095190 | ANA EMILIA CEDENO SANZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00008415220146 | REINIER DELGADO RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00002247411363 | JOSEILTON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600062017 | 0007306 | 27/12/2017 | 980.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 68006/2017. REF A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 5064, ANULADA POR MOTIVO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA QUANTO A FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007307 | 27/12/2017 | 5654.93 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLASSIFICADORES, ENVELOPES, GRAMPEADORES, PASTAS E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU E AOS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00069/2017. REF. A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 3949, ANULADO POR MOTIVO DE UTILIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DISTINTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052017 | 0007310 | 27/12/2017 | 2660.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092017 | 0007311 | 27/12/2017 | 1650.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072017 | 0007312 | 27/12/2017 | 3330.00 | 00001445380404 | PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 60027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062017 | 0007313 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600112017 | 0007314 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0007315 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO DIA 28 DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA C/C 624050-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/12/2017 | 5900.00 | 00007400600400 | JOABE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO: EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE, EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, EMEIEF JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, EMEIEF JOSÉCOSMO DE ABREU E EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00180/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007132 | 27/12/2017 | 10099.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: D20 - PLACA: KIC 1562, FIAT - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO DE PLACA:OVZ 6644, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEMEMORANDO 1290/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/12/2017 | 14963.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOTAÇÃO 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0007183 | 27/12/2017 | 3860.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1779/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007184 | 27/12/2017 | 1784.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E 24.000 BTUS NA ESCOLA E.M.E.I.F. COSTA E SILVA. CONFORME MEMORANDO 1659/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007185 | 27/12/2017 | 190.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS E 12.000 BTUS, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO 1659/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007186 | 27/12/2017 | 190.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES. CONFORME MEMORANDO 1732/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007187 | 27/12/2017 | 26250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS INCLUSO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: QFL - 7225, NQG - 6217, OEY - 1943, MNJ - 8283 E ÔNIBUS DE PLACA: OGE - 9910, OGF - 0140, OGE - 9920, NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1342/2017 E REQUISIÇÃO N° 1613/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007200 | 27/12/2017 | 775.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS NA ESCOLA E.M.E.I.F. CRISPIM COELHO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 27/12/2017 | 604.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 27/12/2017 | 174807.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), LOTAÇÃO 33, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 27/12/2017 | 154109.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), LOTAÇÃO 34, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 27/12/2017 | 44743.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), LOTAÇÃO 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/12/2017 | 4431.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÃO 29, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007217 | 27/12/2017 | 87.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1777/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007219 | 27/12/2017 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E COLOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CASTRO PINTO, CONFORME MEMORANDO Nº 1777/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007225 | 27/12/2017 | 1072.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM E ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, CONFORME MEMORANDO N° 1776/2017 E REQUISIÇÃO Nº2024,2050,2128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007226 | 27/12/2017 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SÃO JOSÉ - CAIC, CONFORME MEMORANDO Nº1776/2017 E REQUISIÇÃONº 2062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007228 | 27/12/2017 | 403.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1776/2017 E REQUISIÇÃO N° 2127, 2055,2054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007239 | 27/12/2017 | 43467.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/12/2017 | 82021.35 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2017(13º SALÁRIO/2017), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/12/2017 | 140491.05 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017(13º SALÁRIO/2017), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 27/12/2017 | 198548.51 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017(13º SALÁRIO/2017), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 27/12/2017 | 84359.86 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CÓDIGOS FOLHAS 33, 34, 35 E 36, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/12/2017 | 215714.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%) LOT 31, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/12/2017 | 75691.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%) LOT 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2017 | 721706.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2017 | 26955.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7323/2017, RELATIVO AO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2017 | 262585.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB), LOTAÇÃO 31, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7323/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2017 | 375291.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2017 | 24708.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOT 32, RELATIVO AO DESLOCAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7326/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2017 | 310342.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTAÇÃO 32, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7326/2017, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007340 | 27/12/2017 | 30933.91 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012017 | 0007120 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ISS E IRRF EM ANEXO. CONTRATO N° 60022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0007121 | 27/12/2017 | 151.11 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 0009/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00036/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007161 | 27/12/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 27/12/2017 | 203315.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/12/2017 | 20751.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2017 (DIVIDIDO EM CINCO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007175 | 27/12/2017 | 3360.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO DE ATÉ 100 CÓPIAS, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS À LASER DE ATÉ 2.000 PÁGINAS E ACIMA DE 2.000 PÁGINAS C/ TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL À LASER DETODOS OS MODELOS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00066/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007191 | 27/12/2017 | 300.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS E TROCAS DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/12/2017 | 1750.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM E TRATAMENTO DE SAÚDE COM ESPECIALISTAS EM EDOCRINOLOGIA E HEMATOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007194 | 27/12/2017 | 2921.42 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 00012/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 27/12/2017 | 79780.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482017 | 0007227 | 27/12/2017 | 2144.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E ESTOFADO), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR CONTÁBIL/FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 20048/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007241 | 27/12/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 27/12/2017 | 18146.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007130 | 27/12/2017 | 5699.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: QFF 6003, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007141 | 27/12/2017 | 2560.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS (BOMBEADOR E MOTOR P/ SUBMERSA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÍTIO SERRA DA ARARA, CONFORME MEMORANDO Nº 1790/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007144 | 27/12/2017 | 1323.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO 6202, RELE DE NÍVEL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÍTIO SERRA DA ARARA, CONFORME MEMORANDO Nº 1790 E REQUISIÇÃO Nº 2114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007145 | 27/12/2017 | 1233.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO 6202, RELE DE NÍVEL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÍTIO BÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 1790 E REQUISIÇÃO Nº 2113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007146 | 27/12/2017 | 2560.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS (BOMBEADOR E MOTOR P/ SUBMERSA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÍTIO SERRA DA ARARA, CONFORME MEMORANDO Nº 1790/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/12/2017 | 10682.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007188 | 27/12/2017 | 36648.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, INCLUINDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 1792/2017 E REQUISIÇÕES N° 2124 E 2125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 27/12/2017 | 13525.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007238 | 27/12/2017 | 775.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPEADOR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 1795/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007344 | 27/12/2017 | 31545.91 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO N° 061/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007345 | 27/12/2017 | 27448.17 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO N° 072/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007137 | 27/12/2017 | 7198.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GM D20 - PLACA: MXL 5199, GM D20 DE PLACA: JYF 7790. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº287/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/12/2017 | 112299.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007167 | 27/12/2017 | 39780.00 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, TOTALIZANDO 221 HORAS. CONFORME MEMORANDO Nº183/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007180 | 27/12/2017 | 1394.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA PATROL 416B, FORDCARGO - OFB5801 E RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME MEMORANDO Nº 290/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007181 | 27/12/2017 | 4459.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, PATROL 120B, FORDCARGO - OFB5801 E BOBCAT S18, CONFORME MEMORANDO Nº 288/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007182 | 27/12/2017 | 599.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, BOBCAT S18, CONFORME MEMORANDO Nº 289/2017 E REQUISIÇÃO Nº 2134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/12/2017 | 8910.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007240 | 27/12/2017 | 41609.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007244 | 27/12/2017 | 182255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007308 | 27/12/2017 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 000141/2013 - 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007321 | 27/12/2017 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/12/2017 | 16678.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007232 | 27/12/2017 | 186.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL E TROFÉU), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 1786/2017 E REQUISIÇÃO Nº229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/12/2017 | 10000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010 E MEMORANDO DE Nº 77/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007333 | 27/12/2017 | 1698.74 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007335 | 27/12/2017 | 978.23 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 074/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007124 | 27/12/2017 | 2122.50 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE3NDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO DE DE Nº 00198/2017, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492017 | 0007143 | 27/12/2017 | 524.16 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, UTILIZADO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 1111/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/12/2017 | 24.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO, NA RUA, ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, CONFORME MEMORANDO 1526/17 E REQUISIÇÃO Nº 001828, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007160 | 27/12/2017 | 194.70 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA PARA DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CCA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 27/12/2017 | 5671.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 341, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 27/12/2017 | 7022.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME , CONFORME RESUMO ANALÍTICO Nº 233, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 27/12/2017 | 4034.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 346, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 27/12/2017 | 7348.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 348, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/12/2017 | 16618.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO Nº 342, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 27/12/2017 | 32606.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORERS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, CÓDIGO Nº . 28, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2017 | 23923.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007123 | 27/12/2017 | 9445.01 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESCRIMINADOS NO MEMORANDO Nº 048/2017-SFB/DT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007126 | 27/12/2017 | 50.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 001540/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007133 | 27/12/2017 | 1615.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 27/12/2017 | 10817.99 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017(13º SALÁRIO/2017), CONFORME FOLHAS DE CÓDIGOS 05 E 28, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/12/2017 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE DZEMBRO/2017, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, CÓDIGO Nº. 209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/12/2017 | 12039.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RESUMO DA FOLHA CODIGO Nº 05, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/12/2017 | 20169.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ESPELHO DE Nº 373, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/12/2017 | 9768.65 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME FOLHAS DE CÓDIGOS 05 E 28, EM CONFORMIDADE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- GRPM,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006907 | 28/12/2017 | 10688.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 2028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006908 | 28/12/2017 | 10688.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DE 1,00M X 1,00M), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO N° 2028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0007392 | 29/12/2017 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, EXERCÍCIO 2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007353 | 29/12/2017 | 356.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CÓPIA DE CHAVE MESTRA E CONSERTO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME MEMORANDO 1587/2017 E REQUISIÇÃO Nº1972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007359 | 29/12/2017 | 992.17 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO 1379/2017, REQUISIÇÃO Nº 1649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007376 | 29/12/2017 | 7000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007349 | 29/12/2017 | 270.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE SEGREGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1733/2017 E REQUISIÇÃO Nº2058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007350 | 29/12/2017 | 135.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE SEGREGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1586/2017 E REQUISIÇÃO Nº1976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007351 | 29/12/2017 | 48.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1590/2017 E REQUISIÇÃO Nº1981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/12/2017 | 72853.21 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GÓDIGOS FOLHAS 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 38 E 26), EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007391 | 29/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX - PLACA: OFF 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZMBRO/2017, CONFORME MEMORANDO Nº1479/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007354 | 29/12/2017 | 690.25 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, ADOÇANTE E OUTROS), DESTINADOS A COMPLEMENTAR O LANCHE SERVIDO AS MULHERES DO CURSO DE CABELEIREIRA E CORTE E COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLÍTCAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1599 E MEMORANDO Nº1343/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007357 | 29/12/2017 | 466.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, FLANELA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, CONFORME MEMORANDO Nº 1323/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007358 | 29/12/2017 | 11.54 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE DE COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - CRAM, CONFORME MEMORANDO Nº 1324/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007360 | 29/12/2017 | 540.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FLANELA, PANO DE CHÃO, DETERGENTE E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTCAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1490 E MEMORANDO Nº1350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007361 | 29/12/2017 | 171.72 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO, GUARDANAPO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTCAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1492 E MEMORANDO Nº1350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007362 | 29/12/2017 | 700.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, BISCOITO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTCAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1491 E MEMORANDO Nº1350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007356 | 29/12/2017 | 180.19 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ALCOOL,ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 1325/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007346 | 29/12/2017 | 4157.38 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007347 | 29/12/2017 | 3710.31 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007401 | 29/12/2017 | 23558.43 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 058/2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007402 | 29/12/2017 | 21025.11 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 058/2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007352 | 29/12/2017 | 78.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1588/2017 E REQUISIÇÃO Nº 1950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007355 | 29/12/2017 | 118.38 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FLANELA, VASSOURA, ALCOOL E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1624 E MEMORANDO Nº1355/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/12/2017 | 102076.66 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017 (DIVIDIDO EM QUATRO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022017 | 0007379 | 29/12/2017 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60053/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007380 | 29/12/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007381 | 29/12/2017 | 9154.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO N° 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/12/2017 | 60000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PARTE PAGTRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12 E 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007393 | 29/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX G2 PLACA OFG-2093 NO PERÍODO DE 20/10 A 20/11 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - SEDE/UBS/NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007394 | 29/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX G2 PLACA OFG-2093 NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - SEDE/UBS/NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007348 | 29/12/2017 | 39481.14 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO Nº 057/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0007378 | 29/12/2017 | 2984.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/12/2017 | 50000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017 (DIVIDIDO EM QUATRO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/12/2017 | 50000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017 (DIVIDIDO EM QUATRO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/12/2017 | 74696.13 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DE TODAS AS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2017 (DIVIDIDO EM QUATRO EMPENHOS), CONFORME GRPM - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0007374 | 29/12/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0007375 | 29/12/2017 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/12/2017 | 20000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA - LOTAÇÃO 26, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0007383 | 29/12/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0007384 | 29/12/2017 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0007385 | 29/12/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° 60038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012017 | 0007386 | 29/12/2017 | 20000.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60072/2017. EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 6957, O QUAL FOI ANULADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0007388 | 29/12/2017 | 12570.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0007389 | 29/12/2017 | 9712.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052017 | 0007390 | 29/12/2017 | 7215.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60025/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007395 | 29/12/2017 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA PMM-2122 NO PERÍODO DE 20/10 A 20/11 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - NASF/SEDE/UBS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007396 | 29/12/2017 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA PMM-2122 NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - NASF/SEDE/UBS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007397 | 29/12/2017 | 3600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ESTRADA WORKING CABINE DUPLA DE PLACA OEU-3102 NO PERÍODO DE 20/10 A 20/11 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - PEVA/SEDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007398 | 29/12/2017 | 3600.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ESTRADA WORKING CABINE DUPLA DE PLACA OEU-3102 NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12 DE 2017, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - PEVA/SEDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212017 | 0007399 | 29/12/2017 | 6505.91 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60049/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0007400 | 29/12/2017 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007363 | 29/12/2017 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2017, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007364 | 29/12/2017 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIRO, DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTES -CCA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/ A 20/12/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007371 | 29/12/2017 | 8906.37 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESCRIMINADOS NO MEMORANDO Nº 059/2017-SFB/DT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007372 | 29/12/2017 | 6545.70 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESCRIMINADOS NO MEMORANDO Nº 070/2017-SFB/DT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007365 | 29/12/2017 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, REFERENTE AO PERIOD0 DE 20/11 A 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar | Implantar Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007366 | 29/12/2017 | 3599.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM - D20, PLACA HUB - 1889, ANO 1990, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 20/12/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/12/2017 | 375.00 | 00014674338883 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO 25m2 DE FORRO DE GESSO A UM PREÇO UNITARIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), COM PLACAS DE 60 X 60 COM ESPESSURA DE 1,2cm, COM FIXAÇÃO DE ARAME, NO PREDIOONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA ANISIO ROLIM SN, CENTRO, COMFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024